铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2016年部门决算及“三公经费”支出情况
（一）铜川市董家河循环经济产业园管理委员会主要职责
1、领导管理产业园的开发建设工作。
2、负责产业园基础设施建设、维护及管理工作。
3、负责产业园的招商引资工作。
4、负责产业园的安全生产工作。
5、承担市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。
（二）铜川市董家河循环经济产业园管理委员会基本概况
1、单位性质：行政单位。
2、单位机构设置情况
办公室、经发局、招商局、住建局、安监局、招商服务中心（事业）、循环办（事业）、信息中心（事业）。
外派单位：
国土分局、规划分局、财政分局其预算收入均纳入产业园统一核算。
3、经费管理方式：全额预算单位，一般财政拨款。
4、人员：公务员19人、事业单位人员9人、临时工2人。
5、资产：电气设备12.76万元，电子产品及通讯设备27.66万元，家具用具及其他类27.26万元，交通运输工具类152.8万元，图书文物及陈列品0.62万元，仪器仪表及量具0.77万元，专用设备类33.73万元，共计255.6万元。
（三）2016年铜川市董家河循环经济产业园管理委员会工作任务完成情况
1、全年完成固定资产投资41亿元，完成全年投资任务39亿元的105%，同比增长24.05%。
2、全年实现规模以上工业企业增加值15.3亿元，同比增长12%，超过全年任务0. 5个百分点。
3、全面完成2户规上企业培育任务，华盛模具、盛源陶业顺利入规。
4、产业园承担的省、市2个重点考核项目均超额完成年度任务。一是美鑫自备电厂建设项目完成了主厂房、烟囱、间冷塔等工程，完成投资151913万元，完成全年投资任务120000万元的126.6%。二是年产30万吨铝镁合金建设项目完成厂房主体工程，完成投资172897万元，完成全年投资任务100000万元的172.9%。
5、全面完成了市“创文”领导小组下达的工作任务。
6、全面完成了市“四创”领导小组下达的工作任务。
7、全面完成了国家循环化改造年度任务；国家循环经济教育示范基地运行管理水平得到进一步提升。
（四）铜川市董家河循环经济产业园管理委员会决算单位构成
纳入铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2016年度决算范围的单位包括：
行政单位1个：为铜川市董家河循环经济产业园管理委员会本级。
二、铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2016年度部门决算表
1、收入支出决算表
|
收入支出决算表 |
|||
|
财决公开01表 |
|||
|
编制单位：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） |
2016年度 |
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
4,366.91 |
1、一般公共服务支出 |
54.60 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
4,366.91 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
10.00 |
|
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
906.69 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
6、其他收入 |
27.54 |
10、节能环保支出 |
2,786.60 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
223.56 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
409.02 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,394.45 |
本年支出合计 |
4,390.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
23.56 |
年末结转和结余 |
27.54 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,418.01 |
支出总计 |
4,418.01 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
2、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
财决公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
4,394.45 |
4,366.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.54 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.60 |
54.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010607 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011009 |
公务员考核 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011708 |
认证认可监督管理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
906.69 |
906.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
906.69 |
906.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
906.69 |
906.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,786.60 |
2,786.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
1,698.10 |
1,698.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,698.10 |
1,698.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,088.50 |
1,088.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,088.50 |
1,088.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
227.54 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.54 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
227.54 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.54 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
227.54 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.54 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
409.02 |
409.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
84.00 |
84.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
325.02 |
325.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150801 |
行政运行 |
208.52 |
208.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150803 |
机关服务 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
3、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
财决公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
4,390.47 |
337.68 |
4,052.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.60 |
34.60 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010607 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011009 |
公务员考核 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011708 |
认证认可监督管理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
906.69 |
0.00 |
906.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
906.69 |
0.00 |
906.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
906.69 |
0.00 |
906.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,786.60 |
3.50 |
2,783.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
1,698.10 |
0.00 |
1,698.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,698.10 |
0.00 |
1,698.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,088.50 |
3.50 |
1,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,088.50 |
3.50 |
1,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
223.56 |
23.56 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
223.56 |
23.56 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
223.56 |
23.56 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
409.02 |
276.02 |
133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
84.00 |
4.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
84.00 |
4.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
325.02 |
272.02 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150801 |
行政运行 |
208.52 |
208.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150803 |
机关服务 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
53.00 |
0.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
4、财政拨款收入支出决算表
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||
|
财决公开04表 |
|||||
|
编制单位：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
4,366.91 |
1、一般公共服务支出 |
54.60 |
54.60 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
906.69 |
906.69 |
0.00 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
2,786.60 |
2,786.60 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
409.02 |
409.02 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,366.91 |
本年支出合计 |
4,366.91 |
4,366.91 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,366.91 |
支出总计 |
4,366.91 |
4,366.91 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||
|
财决公开05表 |
||||||||||
|
编制单位：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
合计 |
4,366.90 |
314.11 |
226.41 |
87.70 |
4,052.79 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.60 |
34.60 |
28.00 |
6.60 |
20.00 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010607 |
信息化建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2011009 |
公务员考核 |
28.00 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|||
|
2011708 |
认证认可监督管理 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|||
|
20132 |
组织事务 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
|
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|||
|
206 |
科学技术支出 |
906.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
906.69 |
|
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
906.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
906.69 |
|
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
906.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
906.69 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
2,786.60 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
2,783.10 |
|
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
1,698.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,698.10 |
|
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,698.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,698.10 |
|
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,088.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
1,085.00 |
|
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
1,088.50 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
1,085.00 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
409.01 |
276.01 |
198.41 |
77.60 |
133.00 |
|
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
84.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
80.00 |
|
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
84.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
80.00 |
|
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
325.01 |
272.01 |
198.41 |
73.60 |
53.00 |
|
|||
|
2150801 |
行政运行 |
208.51 |
208.51 |
134.91 |
73.60 |
0.00 |
|
|||
|
2150803 |
机关服务 |
63.50 |
63.50 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||
6、一般公共越算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
财决公开06表 |
||||||||
|
编制单位：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
314.13 |
226.41 |
87.70 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
226.42 |
226.42 |
0.00 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
74.51 |
74.51 |
0.00 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
74.51 |
74.51 |
0.00 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
88.07 |
88.07 |
0.00 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
28.00 |
28.00 |
0.00 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
35.84 |
35.84 |
0.00 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
35.84 |
35.84 |
0.00 |
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
86.25 |
0.00 |
86.25 |
|
|||
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||
|
30202 |
印刷费 |
10.67 |
0.00 |
10.67 |
|
|||
|
30202 |
印刷费 |
10.67 |
0.00 |
10.67 |
|
|||
|
30203 |
咨询费 |
18.81 |
0.00 |
18.81 |
|
|||
|
30203 |
咨询费 |
18.81 |
0.00 |
18.81 |
|
|||
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
|||
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
|||
|
30207 |
邮电费 |
14.37 |
0.00 |
14.37 |
|
|||
|
30207 |
邮电费 |
14.37 |
0.00 |
14.37 |
|
|||
|
30211 |
差旅费 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
|
|||
|
30211 |
差旅费 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
|
|||
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
|||
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
|
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.13 |
0.00 |
10.13 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.13 |
0.00 |
10.13 |
|
|||
|
310 |
其他资本性支出 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
|
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
|
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
1.46 |
0.00 |
1.46 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 |
|||||||
|
财决公开07表 |
|||||||
|
编制单位：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
4.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
2.00 |
0.72 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
|||||||
资料补充
1、2016年因公出国（境）费用0元。
2、2016年度公务用车购置及运行维护费4万元，包括车辆燃料费、维修费等支出，用于日常公务。本单位2016年末公车保有量为2辆。
3、2016年本单位公务接待0批次，0人次。
4、培训费支出0.72万元，主要是参加省市区上级单位组织的业务专题培训。
5、会议费支出2万元，主要是参加省市区上级单位组织的业务专题会议。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
财决公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
||||||||||
补充资料：本单位无政府性基金
三、铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2016年度部门决算情况说明（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计4394.45万元，较上年增加1529.99万元，主要原因是新修锦业三路、迎宾南路等项目增加。
（2）2016年度本年支出合计4390.47万元，较上年增加1538.28万元，主要原因是新修锦业三路、迎宾南路等项目增加。
2、本年收入构成情况
2016年度本年收入合计4394.45万元。其中一般公共预算财政拨款4366.91万元；其他收入27.54万元。
3、本年支出构成情况
2016年度本年支出合计4390.47万元。其中基本支出337.68万元；项目支出4052.79万元。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年收入合计4366.91万元，较上年增加1526.01万元，主要原因是新修锦业三路、迎宾南路等项目增加。
2、2016年度本年支出合计4366.91万元，较上年增加1514.72万元，主要原因是新修锦业三路、迎宾南路等项目增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出4366.90万元。其中基本支出314.11万元；项目支出4052.79万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（按支出功能分类科目）
2016年一般公共服务支出54.6万元。其中基本支出34.6万元，包括2010607信息化建设5万元、2011009公务员考核28万元、2013299其他组织事务支出1.6万元；项目支出20万元，包括2011708认证认可监督管理20万元。
2016年教育支出10万元。主要是项目支出2059999其他教育支出10万元。
2016年科学技术支出906.69万元。主要是项目支出2069999其他科学技术支出906.69万元。
2016年节能环保支出2786.6万元。其中基本支出3.5万元，包括2119901其他节能环保支出3.5万元。项目支出2783.1万元，包括2111001能源节约利用1698.1万元，2119901其他节能环保支出1085万元。
2016年城乡社区支出200.00万元。包括项目支出200万元，包括2120399其他城乡社区公共设施支出200万元。
2016年资源勘探信息等支出409.01万元。其中基本支出276.01万元，包括2150510工业和信息产业监督4万元，2150801行政运行208.51万元，2150803机关服务63.5万元；项目支出133万元，包括2150510工业和信息产业监督80万元,2150805中小企业发展专项53万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计314.13万元。其中基本工资74.51万元，津贴补贴88.07万元，奖金28万元，其他社会保障缴费35.84万元，办公费5万元，印刷费10.67万元，咨询费18.81万元，手续费0.1万元，邮电费14.37万元，差旅费12.15万元，会议费2万元，培训费0.72万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用8.3万元，其他商品和服务支出10.13万元，办公设备购置1.46万元。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4万元。其中因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费4万元，包括车辆燃料费、维修费等支出，用于日常公务。
本单位2016年末公车保有量为2辆
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.72万元，主要是参加省市区上级单位组织的业务专题培训。
3、会议费支出决算情况
会议费支出2万元，主要是参加省市区上级单位组织的业务专题会议。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
(七)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出86.25万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计86.25万元，占机关运行经费的100%。2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加2.92万元。主要原因是业务较上年有所增加。
2、政府采购支出情况
铜川市董家河循环经济产业园管理委员会按照政府采购相关规定执行，2016年未安排预算内资金政府采购资金。
3、国有资产占用情况
我单位有公务用车2辆，价值33.03万元。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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