铜川市耀州区工商业联合会2016年部门决算及“三公经费”支出情况
（一）、铜川市耀州区工商业联合会主要职责：
1、引导非公有制经济人士学习贯彻落实执行党的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规，培养拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与扶贫济困及其他社会公益事业。加强非公有制企业文化建设，引导非公有制经济人士支持所在企业党建工作。
2、密切同非公有制经济人士的联系，了解其意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。参与我区有关政策的制定和贯彻执行，促进非公有制经济发展环境的改善。参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督、参政议政作用。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政的水平和能力，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士发现、培养、推荐和管理工作。
3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在耀非公有制企业提供政策信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快发展方式转变和产业优化升级。开展民间外交，加强同域外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作提供服务。
4、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
5、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。引导非公有制企业依法就职工工资等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业严格遵守国家相关法律规定和政策，尊重和维护员工合法权益，组建党的基层组织和群团组织，积极开展活动。
6、开展法律咨询服务，参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。
7、依法加强会产的管理和保护。
8、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）、铜川市耀州区工商业联合会基本概况
工商联为财政全额预算单位，现有编制6人，其中行政3人，事业3人。实有人员7人，下设办公室、经济联络部、会员发展部。经费实行全额预算管理。工商联固定资产6.58万元。
（三）、2016年铜川市耀州区工商业联合会工作任务完成情况
一是全面贯彻中省市各级领导讲话精神，扎实做好我会各项工作安排部署。二是扎实开展“访民意，解民困，送温暖”党旗领航奔小康活动和脱贫攻坚工作。三是开展非公人士理想信念教育实践活动，组织非公经济人士学习考察。四是组织会员中的人大代表、政协委员建言献策、参政议政。五是加强机关工作人员和工商界学联组的学习工作。六是做好安全、稳定、信访工作。七是完成创文、创卫、植树造林等工作任务。
（四）铜川市耀州区工商业联合会决算单位构成
纳入2016年铜川市耀州区工商业联合会决算范围的单位包括行政单位1个：为铜川市耀州区工商业联合会本级，经费实行全额预算管理。
二、铜川市耀州区工商业联合会2016年度部门决算表
1、收入支出决算表
收入支出决算表
|
财决公开01表 |
|||
|
编制单位：铜川市耀州区工商业联合会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
56.18 |
1、一般公共服务支出 |
58.79 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
56.18 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
55.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
3.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
56.18 |
本年支出合计 |
58.79 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
6.33 |
年末结转和结余 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
62.51 |
支出总计 |
62.51 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、收入决算表
收入决算表
|
财决公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区工商业联合会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
56.18 |
56.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
35.10 |
35.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012850 |
事业运行 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
3、支出决算表
支出决算表
|
财决公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区工商业联合会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
合计 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
58.80 |
58.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012801 |
行政运行 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012580 |
事业运行 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
4、财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表
|
财决公开04表 |
|||||
|
编制单位：铜川市耀州区工商业联合会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
56.18 |
1、一般公共服务支出 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
56.18 |
本年支出合计 |
58.79 |
58.79 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
6.33 |
年末财政拨款结转和结余 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
6.33 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
62.51 |
支出总计 |
62.51 |
62.51 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
财决公开05表 |
||||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区工商业联合会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
合计 |
58.79 |
58.79 |
50.21 |
8.58 |
0.00 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
58.79 |
58.79 |
50.21 |
8.58 |
0.00 |
|
|||
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
58.79 |
58.79 |
50.21 |
8.58 |
0.00 |
|
|||
|
2012801 |
行政运行 |
37.71 |
37.71 |
29.13 |
8.58 |
0.00 |
|
|||
|
2012850 |
事业运行 |
21.08 |
21.08 |
21.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
财决公开06表 |
|||||||
|
编制单位：铜川市耀州区工商业联合会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注
|
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
58.80 |
50.21 |
8.58 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
44.56 |
44.56 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
8.59 |
0.00 |
8.59 |
|
||
|
30201 |
办公费 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
|
||
|
30201 |
办公费 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
|
||
|
30202 |
印刷费 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
|
||
|
30202 |
印刷费 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
|
||
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
||
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|
||
|
30205 |
水费 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
|||
|
30205 |
水费 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
|||
|
30206 |
电费 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|||
|
30206 |
电费 |
0.56 |
0.00 |
0.56 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
|
||
|
30207 |
邮电费 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
|
||
|
30215 |
会议费 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|
||
|
30215 |
会议费 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|
||
|
30226 |
劳务费 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
|
||
|
30226 |
劳务费 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
|
||
|
30239 |
其他交通费用 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
||
|
30239 |
其他交通费用 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
|
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.65 |
5.65 |
0.00 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|
||
|
30314 |
采暖补贴 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
财决公开07表 |
|||||||
|
编制单位：铜川市耀州区工商业联合会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
|||||||
资料补充：
1、2016年因公出国（境）费用0元
2、公务用车购置及运行维护费0元，年末本单位公车保有量为0辆。
3、2016年公务接待费0元。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
财决公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区工商业联合会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
||||||||||
本单位无政府性基金
三、铜川市耀州区工商业联合会2016年度部门决算情况说明
（一）、2016年度收入支出总体情况
1、2016年度收入支出总体情况
（1）2016年度收入合计62.51万元，包括财政拨款收入56.18万元，上年结转和结余6.33万元。较上年增加1.84万元，原因为2016年增加了车补。
2、支出总计62.51万元。包括：
（1）基本支出58.80万元，期中：工资福利支出为44.56万元，商品和服务支出为8.59万元，对个人和家庭补助支出5.65万元。
（2）年末结转和结余3.72万元。
2016年支出较上年增加了1.84万元，原因是2016年增加了车补。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
公共预算财政拨款支出总计58.8万元。期中：工资福利支出为44.56万元，商品和服务支出为8.59万元，对个人和家庭补助支出5.65万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：201一般公共服务支出58.80万元，20128民主党派及工商联事务支出58.80万元（其中；2012801行政运行支出37.72万元，2012850事业运行支出21.08万元）。
（三）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
“三公“经费支出决算总体情况和上年度对比情况
1、2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。
（1）2016年度无因公出国（境）费用。
（2）2016年度无公务用车购置及运行维护费用。
（3）2016年度无公务接待费用。
2、2016年会议费支出情况
2016年会议费0.19万元，因严格执行厉行节约政策，较上年减少0.92万元。
3、培训费支出情况
2016年无此项支出。
（四）2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
本单位无政府性基金。
（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本单位 2016 年度无此项收支。
（六）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出58.80万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计 58.80 万元，占机关运行经费的 100%。2016年机关运行经费支出比 2015 年同口径增加4.46万元。主要原因是主要原因是人员调资和2016年增加了车补，上年无此项支出。
2、政府采购支出情况
我单位无此项内容。
3、国有资产占用情况
我单位无此项内容。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
扫一扫在手机打开当前页