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一、铜川市耀州区委组织部部门概况
（一）部门的主要职责
区委组织部是区委的重要职能部门，基本任务是：在区委领导下，根据党的组织路线和干部政策，加强党的思想建设、组织建设和作风建设；坚持党要管党，从严治党，不断提高领导班子的领导水平和执政水平；积极深化干部人事制度改革，全面提高领导班子、干部队伍、人才队伍建设水平；加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保证和组织保证。主要职责为：
一、负责全区干部工作的宏观管理，按照干部“四化”方针和德才兼备的标准，研究并提出调整配备区管领导班子的意见和建议，不断加强领导班子建设，推进干部制度的各项改革。
二、抓好后备干部队伍建设，加强对后备干部的培养与考核，优化领导班子结构，提高干部整体素质。
三、研究并制定干部审查的相关政策、规定，监督、检查各级党组织执行党的干部路线、方针、政策情况，加强对干部的监督、管理。
四、对全区各类干部教育培训进行统一规划、指导，制定有关政策与规定，总结、推广干部培训工作经验，实现干部教育的规范化、制度化。
五、发挥在党管人才工作中的牵头抓总作用，做好全区人才的发现、培养和使用工作。
六、指导和加强各级党组织建设，规划、开展党员的教育管理和发展党员工作，总结和推广加强党的基层组织建设的先进经验。
七、研究、指导基层党组织机构设置问题，了解、掌握各级党组织执行党的民主集中制、健全党内民主生活的情况与问题，推动党内生活的经常化。
八、加强党的组织工作制度改革，调查发现和总结推广改革过程中出现的新经验。
九、负责全区党员电化（远程）教育网络建设、管理、指导工作。
十、研究、制定全区目标责任考核任务，分解承担全市考核指标工作。
十一、抓好部内自身建设，认真执行岗位责任制，改进机关作风，提高工作效率，切实提高组工干部自身素质，保证高质量地完成工作任务。
十二、及时向区委反映党的组织、干部工作的有关情况，承办区委交办的其他工作。
（二）部门基本情况
组织部属行政事业单位，（区委组织部机关不设内设机构）经费拨入方式属财政拨付。编制人员共43名。实际在编人员27名，缺编16名。
1、行政编制15名。部领导职数3名。其中：部长1名、副部长2名（不含其他相关部门领导兼职）；考核办主任1名（由部领导兼任），副主任1名。实际在编13名，缺编2名。
2、参公及事业编制28名。其中区委基层组织建设工作领导小组办公室5名，在编2名。耀州区农村党员干部现代远程教育中心6名，在编2名。耀州区委组织工作研究室（党代表联络办公室）5名，在编4名。耀州区委人才工作领导小组办公室4名，在编2名。区非公有制经济组织和社会组织工作委员会7名，在编3名。区组织史编纂办1名，在编1名。实际在编共计14名，缺编12名。
（三）部门的决算单位构成
纳入耀州区委组织部2016年度决算范围的单位包括：
（1）行政单位4个（含参公）：区委组织部、区考核办、区委基层办、区远教办。
（2）事业单位4个：区人才办（干教办）、非公党工委、区党联办（研究室）、组织史编撰办。经费由财政全额拨款。
（3）区委临时性机构1个：全区服务零距离“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动领导小组办公室。
二、2016年度部门决算表
1、收入支出决算表
|
收入支出决算表
|
|
|
财决公开01表
|
|
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|
编制单位：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）2016年
|
金额单位：万元
|
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
|
|
1、财政拨款收入
|
489.59
|
1、一般公共服务支出
|
352.65
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
489.59
|
2、外交支出
|
0.00
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
2、上级补助收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
3、事业收入
|
0.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
0.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
4、经营收入
|
0.00
|
8、社会保障和就业支出
|
12.00
|
|
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
|
|
6、其他收入
|
0.00
|
10、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
12、农林水支出
|
157.02
|
|
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
489.59
|
本年支出合计
|
521.67
|
|
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
|
|
年初结转和结余
|
105.12
|
年末结转和结余
|
73.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
594.71
|
支出总计
|
594.70
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
2、收入决算表
|
收入决算表
|
|
|
财决公开02表
|
|
|
编制单位：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）2016年
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
489.58
|
489.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
328.02
|
328.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20132
|
组织事务
|
328.02
|
328.02
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013201
|
行政运行
|
269.00
|
269.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
12.30
|
12.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013203
|
机关服务
|
46.72
|
46.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
161.56
|
161.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
27.46
|
27.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
27.46
|
27.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21305
|
扶贫
|
8.10
|
8.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
8.10
|
8.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
126.00
|
126.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
126.00
|
126.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
3、支出决算表
|
支出决算表
|
|
|
财决公开03表
|
|
|
编制单位：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）2016年
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
521.68
|
387.58
|
134.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
352.66
|
342.56
|
10.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20132
|
组织事务
|
352.66
|
342.56
|
10.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013201
|
行政运行
|
285.85
|
285.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
10.10
|
0.00
|
10.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013203
|
机关服务
|
46.72
|
46.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
9.99
|
9.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
157.02
|
33.02
|
124.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21301
|
农业
|
27.46
|
27.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
27.46
|
27.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21305
|
扶贫
|
5.56
|
5.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
5.56
|
5.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
124.00
|
0.00
|
124.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
124.00
|
0.00
|
124.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
4 、财政拨款收入支出决算表
|
财政拨款收入支出决算表
|
|
财决公开04表
|
|
编制单位：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）2016年 金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
489.59
|
1、一般公共服务支出
|
352.65
|
352.65
|
0.00
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
157.02
|
157.02
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
489.59
|
本年支出合计
|
521.67
|
521.67
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
105.12
|
年末财政拨款结转和结余
|
73.03
|
73.03
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
105.12
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
594.71
|
支出总计
|
594.70
|
594.70
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
5 、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
财决公开05表
|
|
|
编制单位：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）20
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
合计
|
521.68
|
387.58
|
258.19
|
129.39
|
134.10
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
352.66
|
342.56
|
225.17
|
117.39
|
10.10
|
|
|
|
20132
|
组织事务
|
352.66
|
342.56
|
225.17
|
117.39
|
10.10
|
|
|
|
2013201
|
行政运行
|
285.85
|
285.85
|
175.96
|
109.89
|
0.00
|
|
|
|
2013202
|
一般行政管理事务
|
10.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.10
|
|
|
|
2013203
|
机关服务
|
46.72
|
46.72
|
46.72
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
9.99
|
9.99
|
2.49
|
7.50
|
0.00
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
12.00
|
0.00
|
|
|
|
20802
|
民政管理事务
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
12.00
|
0.00
|
|
|
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
12.00
|
12.00
|
0.00
|
12.00
|
0.00
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
157.02
|
33.02
|
33.02
|
0.00
|
124.00
|
|
|
|
21301
|
农业
|
27.46
|
27.46
|
27.46
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2130152
|
对高校毕业生到基层任职补助
|
27.46
|
27.46
|
27.46
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
5.56
|
5.56
|
5.56
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
5.56
|
5.56
|
5.56
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21307
|
农村综合改革
|
124.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
124.00
|
|
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
124.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
124.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
6 、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
编制单位：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）201
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
387.60
|
258.18
|
129.39
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
165.73
|
165.73
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
76.71
|
76.71
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
76.71
|
76.71
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
75.36
|
75.36
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
75.36
|
75.36
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
7.57
|
7.57
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
7.57
|
7.57
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
2.49
|
2.49
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
2.49
|
2.49
|
0.00
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
1.56
|
1.56
|
0.00
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
1.56
|
1.56
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.04
|
2.04
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.04
|
2.04
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
129.41
|
0.00
|
129.41
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
28.21
|
0.00
|
28.21
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
28.21
|
0.00
|
28.21
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
15.53
|
0.00
|
15.53
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
15.53
|
0.00
|
15.53
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.04
|
0.00
|
0.04
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.04
|
0.00
|
0.04
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.09
|
0.00
|
2.09
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.09
|
0.00
|
2.09
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
4.22
|
0.00
|
4.22
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
4.22
|
0.00
|
4.22
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
16.90
|
0.00
|
16.90
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
16.90
|
0.00
|
16.90
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
1.73
|
0.00
|
1.73
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
1.73
|
0.00
|
1.73
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
13.47
|
0.00
|
13.47
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
13.47
|
0.00
|
13.47
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.68
|
0.00
|
4.68
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.68
|
0.00
|
4.68
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
3.44
|
0.00
|
3.44
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
3.44
|
0.00
|
3.44
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
8.40
|
0.00
|
8.40
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
8.40
|
0.00
|
8.40
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
30.70
|
0.00
|
30.70
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
30.70
|
0.00
|
30.70
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
92.46
|
92.46
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
30.34
|
30.34
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
30.34
|
30.34
|
0.00
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
5.56
|
5.56
|
0.00
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
5.56
|
5.56
|
0.00
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
54.07
|
54.07
|
0.00
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
54.07
|
54.07
|
0.00
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
2.49
|
2.49
|
0.00
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
2.49
|
2.49
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
7 、一般公共预算财政拨款“三公” 经费、会议费、培训费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|
财决公开07表
|
|
编制单位：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）2016年
金额单位：万元
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
4.68
|
0.00
|
4.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.47
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
|
补充资料：
1、因公出国（境）团组情况：2016 年度无出国（境）团组。
2、公务用车购置及保有情况：2016 年度本单位购置公务用车 0 辆；因在全区公务用车改革中已上交区公车办，单位无公务用车。
3、公务接待有关情况：2016 年度公务接待累计 26批次，公务接待累计 330 人。
8 、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
财决公开08表
|
|
|
编制单位：中共铜川市耀州区委组织部（汇总）2016年
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
|
|
补充资料：本单位无政府性基金。
三、铜川市耀州区委组织部2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、2016年度收入支出总体情况
（1）2016 年度本年收入合计 489.59万元，较上年增加 182.62万元，主要原因是项目款增加。
（2）2016 年度本年支出合计 521.67万元，较上年增加 243.30 万元，主要原因是项目支出增加。
2、2016年度收入构成情况
收入总计489.59万元。包括财政当年拨付的财政拨款收入489.59万元，占总收入的100%。
3、2016年度支出构成情况
支出总计521.67万元。包括：
基本支出387.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出258.18万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出。商品和服务支出129.39万元，包括人员经费和公用经费。项目支出134.10万元，包括一般行政管理支出费用10.10万元，农林水经济科目支出中对村民委员会和村党支部的补助以及大学生村官生活补贴等合计124万元。年末结转和结余73.03万元。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016 年度本年收入合计 489.59万元，较上年增加 182.62万元，主要原因是项目款增加。
2、2016 年度本年支出合计 521.67万元，较上年增加 243.30 万元，主要原因是项目支出增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出521.67万元，其中基本支出387.57万元，项目支出134.10万元。包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加243.30万元，主要是项目支出资金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出521.67万元，按支出功能科目分一般公共服务支出352.65万元，项目支出169.02万元。
一般公共服务支出352.65万元，包括行政运行支出285.85万元，一般行政管理事务支出10.10万元，其他组织事物支出56.70万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出387.57万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中人员经费258.18万元，主要用于人员工资福利、年终一次性奖金、医疗保险、其他对个人和家庭的支出等等。公用经费129.39万元，主要用于机关日常各项开支，主要包括:日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。
（四）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
1、“三公“经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出4.68万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费4.68万元。
（1）因公出国（境）费用0万元。2016年组织部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次，与2015年一致。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元，主要因为2015年公车改革，公务用车调拨，无公车。
（3）公务接待费4.68万元，主要用于上级部门调研检查工作等。2016年公务接待支出较2015年增加1万元，主要是各级督导调研、观摩考察学习活动增多，公务接待26批次，累计330余人次。
2、培训费支出情况
2016年无此项支出。
3、2016年度会议费支出决算情况
2016年会议费支出13.47万元，比上年增加11.89万元。主要是中省市巡查督导调研以及党代会年会、基层党建督查、“两学一做”、考核干部工作等召开会议的支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
本部门无政府性基金。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2016 年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出129.41万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：
行政单位1户，合计
129.41 万元，占机关运行经费的 100%。2016年机关运行经费支出比 2015 年同口径增加27.49万元，主要原因是编制内人员增加，引起工资及经费支出总体增加。
2、政府采购支出情况
铜川市耀州区委组织部按照政府采购相关规定执行，2016年未安排预算内资金政府采购资金。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门无公务用车，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|