|
一、铜川市耀州区住房和城乡建设局部门概况
（一）、铜川市耀州区住房和城乡建设局部门主要职责：
1、贯彻执行国家有关城乡规划、建设管理的方针、政策和法律、法规，拟定本区城乡规划、城乡建设发展战略并负责指导和组织实施；
2、负责城市城镇体系规划、总体规划、分区规划、详细规划和各项专业规划的审查报批，负责建设工程和市政工程项目的规划审批和实施管理工作；
3、指导建筑管理工作，对房屋和市政工程项目招投标、勘察设计、施工、建设监理等活动实施管理；
4、对建筑工程质量、建筑安全生产实施管理，推行国家、省对工程建设实施阶段及抗震设防的强制性标准、统一定额、行业标准及建设项目可行性净金额评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度和实施细则，负责抗震减灾及人防战备工作；
5、拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善及重点镇建设工作。
（二）、铜川市耀州区住房和城乡建设局基本概况
纳入2016年度部门决算编报范围的单位包括12个：耀州区住房和城乡建设局，为科级建制财政全额拨款行政单位，编制12人，实有12人;城乡建设管理站、市政园林管理办公室、人防办、抗震办,为财政全额拨款事业单位（其中：市政园林管理办公室、人防办、抗震办为科级建制），编制33人，实有30人;城镇绿化管理处，为财政差额补助拨款的事业单位，编制18人，实有7人；造价站、质监站、招标办、墙改统筹办、档案馆、燃气站，为财政全额拨款事业单位，编制49人，实有50人。
2016年底单位固定资产3457025.61万元。
（三）、2016年铜川市耀州区住房和城乡建设局工作任务完成情况
争取国家资金3000万元；固定资产投资完成10亿元；完成步寿宫主体施工；完成白桦国际小区商业基础工程；实施塔坡路道路改造工程；建成锦阳新城文化艺术中心、创业孵化基地，并投付使用；加快聚锦源小区、职教中心、体育中心建设进度；建成锦阳新城东西一路、东西二路、东西三路、南北二路工程、南北三路、锦阳路，并投付使用；开工建设沮河东路；建成文化广场4个，改造古民居5个；开工建设学古路片区景观改造工程，继续做好天宝路、永乐坊、四大巷等景观节点后续建设；完成城区新建建筑立面亮化工作；完成民俗风情谷项目规划方案及土地收储等工作，并开工建设；开工建设城区集中供热系统；完成漆、沮河生态景观建设项目；建成3座大众浴池；做好2016年县域经济社会发展考核工作，确保人均绿地率、天然气覆盖率、城维费、污水处理率、生活垃圾处理率等所承担指标位次前移；做好城市基础设施建设及日常维修、维护工程；完成创建省级文明城市相关工作；做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作；做好安全、信访、稳定工作。
（四）铜川市耀州区住房和城乡建设局决算单位构成
纳入2016年度部门决算编报范围的单位包括12个：行政单位1个：耀州区住房和城乡建设局本级；全额管理的事业单位4个：城乡建设管理站、市政园林管理办公室、人防办、抗震办；差额管理的事业单位1个:城镇绿化管理处；自收自支管理形式的事业单位6个:造价站、质监站、招标办、墙改统筹办、档案馆、燃气站。
二、铜川市耀州区住房和城乡建设局2016年度部门决算表
1、收入支出决算表
收入支出决算表
|
|
|
|
财决公开01表
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房和城乡建设局（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、财政拨款收入
|
4161.73
|
1、一般公共服务支出
|
5.00
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
4161.73
|
2、外交支出
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
|
2、上级补助收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
110.00
|
|
3、事业收入
|
0.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
0.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
4、经营收入
|
0.00
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
6、其他收入
|
111.20
|
10、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
5087.27
|
|
|
|
12、农林水支出
|
174.12
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
3.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4272.93
|
本年支出合计
|
5376.39
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
1106.86
|
年末结转和结余
|
3.40
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
5379.79
|
支出总计
|
5379.79
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
注：11行=（1+2+3+4+5+6）行；14行=（11+12+13）行；25行=（15+21+22+23+24）行；28行=（25+26+27）行
2、收入决算表
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房和城乡建设局（汇总）
|
|
|
2016年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
4272.93
|
4164.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
110.00
|
110.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
110.00
|
110.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
110.00
|
110.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
3983.81
|
3872.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.20
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
116.11
|
116.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
116.11
|
116.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
3867.69
|
3756.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.20
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
3867.69
|
3756.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
111.20
|
|
|
213
|
农林水支出
|
174.12
|
174.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21303
|
水利
|
14.92
|
14.92
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
14.92
|
14.92
|
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
159.20
|
159.20
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
159.20
|
159.20
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
3、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房和城乡建设局（汇总）
|
|
2016年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
5376.39
|
963.30
|
4413.09
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
110.00
|
0.00
|
110.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20502
|
普通教育
|
110.00
|
0.00
|
110.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
110.00
|
0.00
|
110.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
5087.27
|
963.30
|
4123.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
116.11
|
116.11
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
116.11
|
116.11
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
4971.15
|
847.19
|
4123.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
4971.15
|
847.19
|
4123.97
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
213
|
农林水支出
|
174.12
|
0.00
|
174.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21303
|
水利
|
14.92
|
|
14.92
|
|
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
14.92
|
|
14.92
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
159.20
|
|
159.20
|
|
|
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
159.20
|
|
159.20
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
4、财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
财决公开04表
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房和城乡建设局（汇总）
|
2016年
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
4161.73
|
1、一般公共服务支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5、教育支出
|
110.00
|
110.00
|
0.00
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
4976.07
|
4976.07
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
174.12
|
174.12
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4161.73
|
本年支出合计
|
5265.19
|
5265.19
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
1106.86
|
年末财政拨款结转和结余
|
3.40
|
3.40
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1106.86
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
5268.59
|
支出总计
|
5268.59
|
5268.59
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房和城乡建设局（汇总）
|
|
2016年
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
合计
|
5265.20
|
963.31
|
842.32
|
120.99
|
4301.89
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
20199
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
2019999
|
其他一般公共服务支出
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.00
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
110.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110.00
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
110.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110.00
|
|
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
110.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
110.00
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
4976.07
|
963.30
|
842.32
|
120.99
|
4012.77
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
116.12
|
116.12
|
99.92
|
16.20
|
0.00
|
|
|
|
2120101
|
行政运行
|
116.12
|
116.12
|
99.92
|
16.20
|
0.00
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
4859.96
|
847.19
|
742.40
|
104.79
|
4012.77
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
4859.96
|
847.19
|
742.40
|
104.79
|
4012.77
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
174.12
|
|
|
|
174.12
|
|
|
|
21303
|
水利
|
14.92
|
|
|
|
14.92
|
|
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
14.92
|
|
|
|
14.92
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
159.20
|
|
|
|
159.20
|
|
|
|
2130504
|
农村基础设施建设
|
159.20
|
|
|
|
159.20
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房和城乡建设局（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
963.31
|
842.32
|
120.99
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
829.97
|
829.97
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
340.71
|
340.71
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
340.71
|
340.71
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
389.65
|
389.65
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
389.65
|
389.65
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
41.88
|
41.88
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
41.88
|
41.88
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
32.24
|
32.24
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
32.24
|
32.24
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
25.49
|
25.49
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
25.49
|
25.49
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
120.99
|
|
120.99
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
13.08
|
|
13.08
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
13.07
|
|
13.07
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
12.46
|
|
12.46
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
12.46
|
|
12.46
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.14
|
|
0.14
|
|
|
|
30205
|
水费
|
1.51
|
|
1.51
|
|
|
|
30205
|
水费
|
1.51
|
|
1.51
|
|
|
|
30206
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
30206
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
3.40
|
|
3.40
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
3.40
|
|
3.40
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
14.40
|
|
14.40
|
|
|
|
30208
|
取暖费
|
14.40
|
|
14.40
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
22.83
|
|
22.83
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
22.83
|
|
22.83
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
5.10
|
|
5.10
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
5.10
|
|
5.10
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
4.73
|
|
4.73
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
4.73
|
|
4.73
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
5.21
|
|
5.21
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
5.21
|
|
5.21
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
35.95
|
|
35.95
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
35.95
|
|
35.95
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
12.35
|
12.35
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
3.73
|
3.73
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
3.73
|
3.73
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
6.64
|
6.64
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
6.64
|
6.64
|
0.00
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房和城乡建设局（汇总）
|
2016年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
|
资料补充
1、2016年因公出国（境）费用0元。
2、公务用车购置及运行维护费0元,年末本单位公车保有量为0辆。
3、2016年公务接待费0.00万元，累计接待0批次，接待人数0人。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开08表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房和城乡建设局（汇总）
|
2016年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
|
|
资料补充
本单位2016年度无政府性基金
三、铜川市耀州区住房和城乡建设局2016年度部门决算情况说明
（一）、2016年度收入支出总体情况
1、2016年度收入支出总体情况
（1）2016年度收入合计4272.93万元，较上年增加533.83万元,原因为增加了城市基础设施建设资金。
（2）2016年度支出合计5376.39万元，较上年增加2218.93万元,。原因为增加了城市基础设施建设资金。
2、2016年度收入构成情况
2016年度收入合计4272.93万元。其中：财政拨款收入：4161.73万元 ，占总收入的97%。
3、2016年度支出构成情况
2016年度支出合计5376.39万元。其中：基本支出963.31万元，占总收入的17.92%，用于工资福利、商品和服务支出等。项目支出：4413.08万元。占总支出的82.08%，用于城市基础设施建设等。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度收入合计4161.73万元，较上年增加426.78万元,原因为增加了城市基础设施建设资金。
2、2016年度支出合计5265.52万元，较上年增加2111.88万元,。原因为增加了城市基础设施建设资金。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出5265.52万元，其中基本支出963.31万元，项目支出4301.89万元。包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加2111.88万元，主要是城市基础设施建设资金增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出5265.52万元，按支出功能科目分基本支出963.31万元，项目支出4301.89万元。
其他一般公共服务支出5.00万元；其他普通教育支出110万元；城乡社区支出4976.07，包括行政运行支出116.11万元，其他城乡社区公共设施支出4859.96万元；农林水支出174.12万元，包括其他水利支出14.92万元，农村基础设施建设支出159.20万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出963.31万元，其中人员经费842.32万元，主要用于人员工资福利等。公用经费120.99万元，主要用于机关日常各项开支。
（四）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
1、“三公“经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0.00万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.00万元。
（1）、因公出国（境）费用0万元。2016年农工部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次，与2015年一致。
（2）、公务用车购置及运行维护费0万元，较2015年减少0.44万元，主要因为2015年公车改革，公务用车调拨，无公车。
（3）、公务接待费0.00万元，与上年一致。
2、培训费支出情况
2016年无此项支出。
3、2016年会议费支出情况
2016年无此项支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
本单位无政府性基金
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2016 年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出120.99万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：
行政单位1户，合计 120.99万元，占机关运行经费的 100%。2016年机关运行经费支出比 2015 年同口径增加59.04万元。主要原因是三公经费减少及业务较上年有所增加。
2、政府采购支出情况
铜川耀州区住房和城乡建设局按照政府采购相关规定执行，2016年未安排预算内资金政府采购资金。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门实际共有其他固定资产228.59万元。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位2016年实施的城市基础设施建设项目，改善了我区人居居住环境，提升了城市道路承载运行能力，为成功创建省级园林城市，国家卫生城市补强了硬件设施，为“一带一路”建设提供了良好的投资环境。经财政部门组织审批，该项目达到预期目标，运行情况良好。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|