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一、耀州区住房保障和城市改造办公室部门概况
1、耀州区住房保障和城市改造办公室部门的主要职责：
贯彻执行国家住房保障、房产管理、城市改造、住房制度改革方面的方针、政策和法规，拟定本区房产业发展、住宅建设、城市改造中长期规划和规范性文件，并组织实施。负责全区房产业的行业管理，审定全区房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业资质和从业人员资格认定工作。负责城镇住宅建设工作，负责商品房开发建设管理，组织实施租赁性保障住房建设及管理和住宅小区的综合验收。负责城市改造的组织实施，负责方案审批、项目立项和申报等工作。负责房改方案的审批和住房二级市场的入市审批，负责公有住房出售资金、物业基金、大修基金等专项资金的归集和管理，负责廉租住房补贴发放工作。负责全区住房资金使用计划的审批，监督检查各单位住房资金使用情况。负责城镇房屋产权产籍管理和房产市场管理、依法登记、核发《房屋所有权证》，核发《商品房预售许可证》，负责《商品房销售合同》备案。负责全区直管公房的管理；负责国有土地上房屋征收与补偿管理工作。负责建立和完善房地产市场体系，主管房产转让、抵押、租赁等交易活动。负责建立和培育物业管理市场体系，规范物业管理市场，负责物业管理优秀小区的评定申报工作。负责房产行业的统计、综合调研工作。承办区政府交办的其他工作。
2、耀州区住房保障和城市改造办公室基本概况：
耀州区住房保障和城市改造办公室,属参照公务员管理的事业单位，经费来源为全额拨款；下属三个基层单位，其中包括：铜川市耀州区房屋征收管理办公室，经费来源为全额拨款；铜川市耀州区房地产管理所, 属事业单位，经费来源为差额拨款；铜川市耀州区房屋产权籍监理所, 属事业单位，经费来源为自收自资。
3、2016年工作任务完成情况：
(1)、2016年我单位为保障性安居工程新增套数3561套，其中保障性住房新增套数610套，实施棚户区改造2951户，分配入住1984套。截至目前，610套保障房全面开工完成年度任务的100%；完成棚户区改造2951户，完成年度任务的100%；完成保障房分配3180套，完成年度任务的160%，超额完成市级下达任务。
(2)、争取国家资金1.2亿元，固定资产投资完成12亿元。实际争取资金7.24亿元，其中中省市补助资金0.94亿元，棚改贷款到位资金6.3亿元，完成目标任务的603%；完成资产投资12.1亿元，完成目标任务的101%。
(3)、招商引资合同利用资金2.5亿元。今年，西洽会招商引资1.5亿元，策划包装项目1个。
(4)、保障性安居工程新开工1023套，竣工1576套，入住率85%。截至目前，新开工保障性安居工程1261套，完成目标任务的123%。其中，新开工保障性住房项目2个610套，新启动棚户区改造项目4个651户。竣工3632套，完成年度目标任务的230%。
4、耀州区住房保障和城市改造办公室的决算单位构成
耀州区住房保障和城市改造办公室下属三个基层单位，纳入2016年度部门决算编报的单位3个，其中包括：耀州区住房保障和城市改造办公室，属参照公务员管理的事业单位，经费来源为全额拨款；铜川市耀州区房屋征收管理办公室，经费来源为全额拨款；铜川市耀州区房地产管理所, 属事业单位，经费来源为差额拨款；铜川市耀州区房屋产权籍监理所, 属事业单位，经费来源为自收自资。
二、2016年度部门决算表
1、收支决算总表
收支决算总表
|
|
|
|
财决公开01表
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|
编制单位：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、财政拨款收入
|
8,067.62
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
7,826.02
|
2、外交支出
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
241.60
|
3、国防支出
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
|
2、上级补助收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
500.00
|
|
3、事业收入
|
0.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
0.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
4、经营收入
|
0.00
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
6、其他收入
|
0.00
|
10、节能环保支出
|
5.53
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
596.03
|
|
|
|
12、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
5.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
6,961.06
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
8,067.62
|
本年支出合计
|
8,067.62
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
238.77
|
年末结转和结余
|
238.77
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
8,306.39
|
支出总计
|
8,306.39
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2、收入决算表
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总）
|
|
2016年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
8,067.63
|
8,067.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
596.03
|
596.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
315.60
|
315.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120103
|
机关服务
|
315.60
|
315.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
38.83
|
38.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
38.83
|
38.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
241.60
|
241.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
241.60
|
241.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21506
|
安全生产监管
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2150699
|
其他安全生产监管支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6,961.07
|
6,961.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
6,961.07
|
6,961.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
3,792.04
|
3,792.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210106
|
公共租赁住房
|
1,400.00
|
1,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
1,769.03
|
1,769.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
3、支出决算表
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总）
|
2016年
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
8,067.63
|
364.96
|
7,702.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
205
|
教育支出
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
500.00
|
0.00
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
596.03
|
354.43
|
241.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
315.60
|
315.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120103
|
机关服务
|
315.60
|
315.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
38.83
|
38.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
38.83
|
38.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
241.60
|
0.00
|
241.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
241.60
|
0.00
|
241.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21506
|
安全生产监管
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2150699
|
其他安全生产监管支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6,961.07
|
0.00
|
6,961.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
6,961.07
|
0.00
|
6,961.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
3,792.04
|
0.00
|
3,792.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210106
|
公共租赁住房
|
1,400.00
|
0.00
|
1,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
1,769.03
|
0.00
|
1,769.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
4、财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
财决公开04表
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
7,826.02
|
1、一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
241.60
|
2、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5、教育支出
|
500.00
|
500.00
|
0.00
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
596.03
|
354.43
|
241.60
|
|
|
|
12、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
6,961.06
|
6,961.06
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
8,067.62
|
本年支出合计
|
8,067.62
|
7,826.02
|
241.60
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
238.77
|
年末财政拨款结转和结余
|
238.77
|
238.77
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
238.77
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
8,306.39
|
支出总计
|
8,306.39
|
8,064.79
|
241.60
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总）
|
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
合计
|
7,826.04
|
364.97
|
293.23
|
71.74
|
7,461.07
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
500.00
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
500.00
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
500.00
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
5.53
|
0.00
|
|
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
5.53
|
0.00
|
|
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
5.53
|
5.53
|
0.00
|
5.53
|
0.00
|
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
354.44
|
354.44
|
293.23
|
61.21
|
0.00
|
|
|
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
315.61
|
315.61
|
293.23
|
22.38
|
0.00
|
|
|
|
2120103
|
机关服务
|
315.61
|
315.61
|
293.23
|
22.38
|
0.00
|
|
|
|
21203
|
城乡社区公共设施
|
38.83
|
38.83
|
0.00
|
38.83
|
0.00
|
|
|
|
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
38.83
|
38.83
|
0.00
|
38.83
|
0.00
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
|
21506
|
安全生产监管
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
|
2150699
|
其他安全生产监管支出
|
5.00
|
5.00
|
0.00
|
5.00
|
0.00
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
6,961.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6,961.07
|
|
|
|
22101
|
保障性安居工程支出
|
6,961.07
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6,961.07
|
|
|
|
2210103
|
棚户区改造
|
3,792.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,792.04
|
|
|
|
2210106
|
公共租赁住房
|
1,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,400.00
|
|
|
|
2210199
|
其他保障性安居工程支出
|
1,769.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,769.03
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
364.96
|
293.23
|
71.73
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
284.65
|
284.65
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
117.59
|
117.59
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
117.59
|
117.59
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
144.66
|
144.66
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
144.66
|
144.66
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
17.50
|
17.50
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
17.50
|
17.50
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
4.90
|
4.90
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
71.73
|
0.00
|
71.73
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
6.90
|
0.00
|
6.90
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
6.90
|
0.00
|
6.90
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.05
|
0.00
|
0.05
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
0.05
|
0.00
|
0.05
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.21
|
0.00
|
0.21
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.21
|
0.00
|
0.21
|
|
|
|
30206
|
电费
|
11.50
|
0.00
|
11.50
|
|
|
|
30206
|
电费
|
11.50
|
0.00
|
11.50
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.76
|
0.00
|
2.76
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.76
|
0.00
|
2.76
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.80
|
0.00
|
0.80
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
38.93
|
0.00
|
38.93
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
38.93
|
0.00
|
38.93
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.16
|
0.00
|
0.16
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.16
|
0.00
|
0.16
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
3.25
|
0.00
|
3.25
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
3.25
|
0.00
|
3.25
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.49
|
0.00
|
4.49
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
4.49
|
0.00
|
4.49
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.68
|
0.00
|
2.68
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
2.68
|
0.00
|
2.68
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
8.58
|
8.58
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.42
|
0.42
|
0.00
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.42
|
0.42
|
0.00
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
6.32
|
6.32
|
0.00
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
6.32
|
6.32
|
0.00
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
1.84
|
1.84
|
0.00
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
1.84
|
1.84
|
0.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总）
|
2016年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
4.49
|
0.00
|
0.00
|
4.49
|
0.00
|
4.49
|
0.00
|
0.16
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
|
补充资料：
1、因公出国（境）团组情况：2016 年度无出国（境）团组。
2、公务用车购置及保有情况：2016 年度本单位公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费为4.49万元，年末本单位公车保有量为1辆.
3、公务接待有关情况：2016无公务接待支出。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开08表
|
|
|
编制单位：铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室（汇总）
|
2016年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
241.60
|
241.60
|
0.00
|
241.60
|
0.00
|
|
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
241.60
|
241.60
|
0.00
|
241.60
|
0.00
|
|
|
21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
241.60
|
241.60
|
0.00
|
241.60
|
0.00
|
|
|
2120801
|
征地和拆迁补偿支出
|
0.00
|
241.60
|
241.60
|
0.00
|
241.60
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、耀州区住房保障和城市改造办公室2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计8306.39万元，其中一般公共财政拨款7826.02万元，政府性基金预算财政拨款241.6万元，上年结转和结余238.77万元。较上年增加 2912.41万元，主要原因是保障房项目增加。
（2）2016年度本年支出合计8306.39万元，其中一般公共财政拨款7826.02万元，政府性基金预算财政拨款241.6万元，下年结转和结余238.77万元。较上年增加 2912.43万元，主要原因是保障房项目支出增加。
2、本年收入构成情况
2016 年度本年收入合计 8067.63 万元。其中:财政拨款
8067.63万元，占总收入的 100%，包括财政拨款收入8067.63万元，其中：一般公共预算财政拨款7826.03 万元、政府性基金预算财政拨款 241.60 万元，其他收入 0 万元。
3、本年支出构成情况
2016 年本年支出合计
8067.63万元。其中:基本支出 364.96 万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 4.5%；项目支出7702.67万元，占总支出的95.48%。在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
（二）2016 年财政拨款收入支出决算总体情况
（1）2016年度本年收入合计8306.39万元，其中一般公共财政拨款7826.02万元，政府性基金预算财政拨款241.6万元，上年结转和结余238.77万元。较上年增加 2912.41万元，主要原因是保障房项目增加。
（2）2016年度本年支出合计8306.39万元，其中一般公共财政拨款7826.02万元，政府性基金预算财政拨款241.6万元，下年结转和结余238.77万元。较上年增加 2912.43万元，主要原因是保障房项目支出增加。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016 年一般公共预算财政拨款支出
7826.04 万元，其中：基本支出 364.97 万元，项目支出
7461.07万元，
包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加
2671 万元，主要是项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016 年度一般公共预算财政拨款支出
7826.04 万元，按支出功能科目分，包括教育支出500万元，节能环保支出5.53万元，城乡社区支出354.44万元，资源勘探信息等支出5万元，住房保障支出6961.07万元。其中城乡社区支出354.44万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出364.96 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 293.23 万元，主要包括:人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等；公用经费 71.73 万元，主要包括:日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、其他商品服务支出等。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出
4.49 万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费4.49万元，公务接待费 0 万元。2016
年度“三公经费”支出比 2015 年增加2.18 万元。其中：公务接待费比上年减少 0.04 万元，主要是严格按照八项规定，厉行节约;公务用车购置及运行维护费比上年增加
2.22 万元均属运行维护费，主要是帮扶贫困户下乡次数增多使得公务用车运行维护费增加；无因公出国（境）费用。公务用车购置及保有情况： 2016 年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量 1 辆。
2、培训费支出决算情况
培训费支出0.44万元比上年同期增加
0.28万元，主要是业务培训增多。
3、会议费支出决算情况
本部门 2016 年度无此项支出。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
政府性基金支出241.6万元。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2016 年度无此项收支。
（七）2016年其他重 要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016 年本部门运行经费支出
71.73万元，用于维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出等公用支出。
2、政府采购支出情况
2016 年本单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况
2016 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上通用设备
0 台（套）。办公用房461.94万元。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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