|
一、
政协铜川市耀州区委员会办公室概况：
（一）政协铜川市耀州区委员会办公室主要职责
主要职责：承担区政协委员会的服务工作，组织实施区政协各类会议，落实会议决定，组织各种委员活动，并为各主席及各专门委员会提供后勤保障。
（二）政协铜川市耀州区委员会办公室基本概况
基本概况：政协铜川市耀州区委员会办公室内设机构有办公室、专委一科、专委二科、文史资料委员会办公室、委员工作委员会办公室与后勤服务所等六个工作机构。机关现有人员24人，经费管理采用全额拨款形式。现有1200㎡办公楼一幢，公务用车三辆，固定资产116.2万元。
（三）2016年政协铜川市耀州区委员会办公室任务完成情况
任务完成情况：2016年政协铜川市耀州区委员会办公室圆满完成了区政协八届五次全体会议、6次常委会议、区政府区政协第八次联席会议、13次党组会议、6次主席会议以及21次全体机关干部会议的组织服务工作；八届五次会议以来共收到提案99件，立案54件，已全部办理答复。围绕推动“幸福耀州”建设、美丽乡村建设、社会保障、小微企业发展、法院执行工作、创建文明城市及重点提案办理工作等10项课题进行了专题视察、调研及民主评议，围绕全区上半年经济运行情况及“幸福耀州”建设开展了专题协商，全年共形成调研视察评议报告10份、专题报告3份；对区政协五年来的工作资料进行整理提炼，编辑出版了《区政协八届工作纪实》；组织开展了党旗领航奔小康活动、“文化、科技、卫生”三下乡服务活动，委员集中大走访活动及规范化学联组创建活动，全力做好脱贫攻坚包抓村工作，并加强机关建设，提升服务效能，全面完成了年度工作任务。
（四）政协铜川市耀州区委员会办公室的决算单位构成
纳入政协铜川市耀州区委员会办公室2016年度决算范围的单位包括：
行政单位1个：中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室
二、
政协铜川市耀州区委员会办公室2016年度部门决算表
1、收入支出决算表
收入支出决算表
|
|
|
|
财决公开01表
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编制单位：中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
1、财政拨款收入
|
348.93
|
1、一般公共服务支出
|
303.12
|
|
其中：一般公共预算财政拨款
|
348.93
|
2、外交支出
|
0.00
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
0.00
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
|
2、上级补助收入
|
0.00
|
5、教育支出
|
0.00
|
|
3、事业收入
|
0.00
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费
|
0.00
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
4、经营收入
|
0.00
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
|
5、附属单位上缴收入
|
0.00
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
|
6、其他收入
|
0.00
|
10、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
348.93
|
本年支出合计
|
303.12
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
结余分配
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
36.88
|
年末结转和结余
|
82.69
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
385.81
|
支出总计
|
385.81
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
2、收入决算表
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表
|
|
|
编制单位：中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室（汇总）
|
|
2016年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
348.93
|
348.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
348.93
|
348.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
348.93
|
348.93
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
227.08
|
227.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
108.98
|
108.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
2010203
|
机关服务
|
12.87
|
12.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、支出决算表
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表
|
|
|
编制单位：中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室（汇总）
|
2016年
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
303.13
|
239.95
|
63.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
303.13
|
239.95
|
63.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20102
|
政协事务
|
303.13
|
239.95
|
63.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
227.08
|
227.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
63.18
|
0.00
|
63.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2010203
|
机关服务
|
12.87
|
12.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
4、财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
财决公开04表
|
|
编制单位：中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室（汇总）
|
2016年
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
1、一般公共预算财政拨款
|
348.93
|
1、一般公共服务支出
|
303.12
|
303.12
|
0.00
|
|
2、政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
2、外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3、国有资本经营预算收入
|
0.00
|
3、国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
4、公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
5、教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
6、科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
7、文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
10、节能环保支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
11、城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
12、农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
13、交通运输支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
15、商业服务业等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
16、金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
17、援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
19、住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
20、油物资储备支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
21、其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
348.93
|
本年支出合计
|
303.12
|
303.12
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
36.88
|
年末财政拨款结转和结余
|
82.69
|
82.69
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
36.88
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
385.81
|
支出总计
|
385.81
|
385.81
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表
|
|
|
编制单位：中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室（汇总）
|
2016年
|
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
|
合计
|
303.13
|
239.95
|
204.41
|
35.54
|
63.18
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
303.13
|
239.95
|
204.41
|
35.54
|
63.18
|
|
|
|
20102
|
政协事务
|
303.13
|
239.95
|
204.41
|
35.54
|
63.18
|
|
|
|
2010201
|
行政运行
|
227.08
|
227.08
|
191.54
|
35.54
|
0.00
|
|
|
|
2010202
|
一般行政管理事务
|
63.18
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
63.18
|
|
|
|
2010203
|
机关服务
|
12.87
|
12.87
|
12.87
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表
|
|
|
编制单位：中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室（汇总）
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
备注
|
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
合计
|
239.95
|
204.41
|
35.54
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
191.52
|
191.52
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
88.35
|
88.35
|
0.00
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
88.35
|
88.35
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
82.48
|
82.48
|
0.00
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
82.48
|
82.48
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
17.97
|
17.97
|
0.00
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
17.97
|
17.97
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.72
|
2.72
|
0.00
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.72
|
2.72
|
0.00
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
35.53
|
0.00
|
35.53
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
5.40
|
0.00
|
5.40
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
5.40
|
0.00
|
5.40
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
1.80
|
0.00
|
1.80
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
1.80
|
0.00
|
1.80
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.92
|
0.00
|
1.92
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
1.92
|
0.00
|
1.92
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
8.07
|
0.00
|
8.07
|
|
|
|
30213
|
维修（护）费
|
8.07
|
0.00
|
8.07
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.84
|
0.00
|
0.84
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.84
|
0.00
|
0.84
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0.37
|
0.00
|
0.37
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
0.37
|
0.00
|
0.37
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.13
|
0.00
|
9.13
|
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|
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30239
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其他交通费用
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9.13
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0.00
|
9.13
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303
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对个人和家庭的补助
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12.90
|
12.90
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0.00
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|
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30305
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生活补助
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2.23
|
2.23
|
0.00
|
|
|
|
30305
|
生活补助
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2.23
|
2.23
|
0.00
|
|
|
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30306
|
救济费
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3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
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30306
|
救济费
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3.00
|
3.00
|
0.00
|
|
|
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30307
|
医疗费
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2.72
|
2.72
|
0.00
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
2.72
|
2.72
|
0.00
|
|
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30309
|
奖励金
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0.14
|
0.14
|
0.00
|
|
|
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30309
|
奖励金
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0.14
|
0.14
|
0.00
|
|
|
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30314
|
采暖补贴
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1.92
|
1.92
|
0.00
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30314
|
采暖补贴
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1.92
|
1.92
|
0.00
|
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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2.89
|
2.89
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0.00
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
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2.89
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2.89
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0.00
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
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财决公开07表
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编制单位：中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室（汇总）
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2016年
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金额单位：万元
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费
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会议费
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培训费
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小计
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因公出国（境）费用
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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小计
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公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
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1
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2
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3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
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12.18
|
0.00
|
0.84
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11.34
|
0.00
|
11.34
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14.26
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0.29
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
1、2016年因公出国（境）费用0元
2、公务用车购置及保有情况：2016年度本单位公务用车购置0辆，实际保有3辆。
3、公务接待费：2016年度国内公务接待累计3批次，68人，经费总额0.84万元。主要用于其他区县政协来耀调研。
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8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决公开08表
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编制单位：中国人民政治协商会议铜川市耀州区委员会办公室（汇总）
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2016年
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金额单位：万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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合计
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况
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补充资料：本单位无政府性基金
三、
政协铜川市耀州区委员会办公室2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计348.93万元，较上年增加8.81万，主要原因为项目款增加。
（2）2016年度本年支出合计303.12万元，较上年减少36.30万，主要原因为项目支出减少。
2、本年收入构成情况
2016年度本年收入合计348.93万元，其中财政拨款348.93万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款348.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计303.12万元。其中基本支出239.95万元，是为人员发放工资、津补贴、考核奖等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的79%。项目支出63.18万元，是筹备召开区政协八届五次会议及服务委员视察等活动产生的费用，在基本支出之外，财政预算安排的专款支出，占总支出的21%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出303.12万元，全部为一般公共服务支出。
一般公共服务支出303.12万元。包括：
（1）
行政运行支出227.08万元，主要用于工资、津补贴、考核奖等各项支出。
（2）
一般行政管理支出63.18万元，主要用于筹备召开区政协八届五次会议及服务委员调研视察的活动支出。
（3）
机关服务支出12.87万元，主要用于商品服务支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出239.95万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中，人员经费204.41万元，主要包括：人员工资、津补贴、年终一次性奖金、采暖补贴和其他对家庭及个人的补助等。公用经费35.54万元，主要包括：日常办公费、印刷费、邮电费、维护费、公务接待费、公车运行维护费等。
（四）2016年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费12.18万元。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费11.34万元。2016年度“三公”经费支出比2015年增加2.18万元，上升21%。其中：公务接待费比上年减少0.61万元，降低42%，主要原因为严格公务接待管理，厉行勤俭节；公务用车购置及运行维护费比上年增加2.79万元，上升32%，主要原因为调研视察活动增加，公务用车维护费上升；无因公出国（境）费用。
公务用车购置及保有情况：2016年无公务用车购置，单位年末公务用车实际保有3辆。
公务接待费：2016年度国内公务接待累计3批次，68人，经费总额0.84万元。主要用于其他区县政协来耀调研。
2、培训费支出决算情况
2016年度培训费支出0.29万元，比上年减少，主要因为培训人员减少，主要用于参加省政协培训。
3、会议费支出决算情况
2016年度会议费支出14.26万元，比上年减少，主要因为厉行勤俭节约，严格遵守八项规定，主要用于区政协八届五次会议的召开工作。
（五）2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
本单位无政府性基金
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2016 年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出35.54万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：
行政单位1户，合计35.54 万元，占机关运行经费的 100%。2016年机关运行经费支出比
2015 年减少。主要原因是厉行勤俭节约。
2、政府采购支出情况
政协铜川市耀州区委员会办公室按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购资金支出2.18万元，主要用于电脑等办公设备的购置。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门实际保有车辆三辆。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务
接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物
和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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