铜川市耀州区天宝路街道办事处2016年度部门决算及“三公经费”支出情况

一、 铜川市耀州区天宝路街道办事处概况：

（一）铜川市耀州区天宝路街道办事处主要职责

天宝路街道办事处是耀州区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村、社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区村、社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、安全生产、环境保护、科教文卫、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和矛盾纠纷调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区委区政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及承办区委区政府交办的事项。

(二) 铜川市耀州区天宝路街道办事处基本概况

根据铜耀政发（2005）23号和铜耀办发（2005）18号文件规定成立天宝路街道办事处，为科级建制全额拨款行政单位，编制71人，实有71人。2016年底固定资产58.26万元、

耀州区天宝路街道办事处内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大工作委员会办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置： 锦阳路街道办事处下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

（三）2016年铜川市耀州区天宝路街道办事处工作任务完成情况

2016年，街道紧紧围绕区委、区政府工作部署，按照系统化、特色化、品牌化的要求，紧盯“环境、稳定”两个关键，突出“项目建设、精准扶贫、美丽乡村” 三个重点，抓好 “经济建设、社会事业、社区服务、党的建设” 四项工作，深入持续地开展党旗领航奔小康活动，发扬“白加黑、五加二”的工作魄力，全力以赴稳增长，多措并举惠民生，真抓实干促和谐，全面完成了区委、区政府下达的各项目标任务。地方财政收入完成2615万元，增长16%；固定资产投资完成3亿元。年内街道先后获得市安全生产先进单位、市信访工作先进单位、区目标责任考核优秀等次等殊荣13项。

一、访民意解民困，“党旗领航”活动扎实开展

落实组织领导机制。年初组织召开街道2016年“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动动员大会，成立一办两组九分队，印发《天宝路街道2016年“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动实施方案》，全面安排部署各项工作任务。落实决策推进机制。街道党委每月研究一次活动开展情况，逐村逐社区开展一次座谈交流，包抓区级领导坚持每季度听取一次活动开展情况汇报，全年召开座谈会12次，研究解决各类问题63件。落实民情台账机制。充分利用街道微信交流群，将走访过程的图片信息、收集到的问题和意见建议以及好的经验做法及时反映交流沟通，全面掌握村情民意，更新民情台帐，确保做好各项走访工作。落实宣传引导机制。通过悬挂横幅、印发宣传资料、微信公众平台等方式加大宣传力度，为活动营造浓厚氛围，督促干部积极参与，争取群众理解支持。在全街道范围内推行“两挂一戴一积分”，悬挂共产党员之家和党员示范户门牌，党员佩戴党徽，实行党员积分制管理，通过党员示范引领作用，更好服务群众。落实督查考核机制。坚持把活动开展情况纳入村、社区年度目标责任考核，建立问题“督办单”制度，实行月汇总、季考核、年奖惩，全年发出督查通报11期，以工作成果检验基层党组织的凝聚力和战斗力，力促党旗领航奔小康活动全年工作任务的完成。投资2万元成立塔坡社区书法协会；出版发行《杨家河》村志；成立华原社区老年协会，建设“青春驿站”示范点；为华原小区争取健身器材一套，丰富居民文化活动；塔坡社区举办大型“春风行动进社区”活动一次；为辖区老年人免费体检一次。同时，包抓部门及街道全体干部分别联系走访辖区5995户群众，每名干部包抓1-2户贫困户，机关31名党员联系走访17个基层党支部、79家非公企业，活动开展以来，共解决群众问题362件，兴办大事实事32件，有针对地解决了群众遇到的看病、上学、住房等难题，提高了街道服务工作覆盖面，使活动开展成为了各项工作的有力抓手。

二、聚焦发展，全力推进重点工作

一是抓服务促落实，项目建设进展顺利。对纳入全区100个重点项目和各村、社区确定的40余件大事实事，逐一进行了细化量化，明确时间节点，强化考核，全力推进。完成裕花园保障性住房和解放市场改造两个招商引资项目，签约项目资金25938万元。裕花园保障性住房建设项目主体封顶，累计完成投资8600万元；解放市场改造项目主体封顶，累计完成投资7790万元；花园饭店片区改造项目年内可完成固定资产投资1000万元。认真做好辖区实施项目环境保障工作，年内完成210国道改线土地收储122户149亩，完成天辰光伏发电及设施农业二期土地流转334户870亩。神德寺文化公园、上林源葡萄基地、永乐城市广场、锦阳新城、210国道汽配产业园等重点项目进展顺利。

二是聚合力攻脱贫，稳妥实现年度目标。街道和村两级都成立了以书记为第一组长的脱贫攻坚领导小组，会同包抓部门设立了一个前线“指挥所”，组建了5支脱贫攻坚小分队和一个督查考核组，结合党旗领航活动，街道和包抓部门共75人结对帮扶81户贫困户，认真落实七个一批帮扶措施，层层签订目标责任书，实行“一票否决”，年内脱贫45户144人，超额完成年初既定目标。特别是在产业发展上，采取“村级党组织+合作社+金融机构+贫困户”和“非公党组织+贫困户”、“社会组织+贫困户”和等模式，力争产业到户、消除贫困户“零”就业，全年产业帮扶37户126人，就业帮扶8户11人；移民搬迁方面，11户29人全部申请保障房。脱贫攻坚的顺利推进，促进了农业农村工作的发展，全面完成了造林绿化工作任务，义务植树20000株。小麦产量1872吨，油菜籽产量33吨；完善动物防疫预案，与5个村签订目标责任书，购置并发放防疫物资，完成27514头动物防疫工作，农业总产值1873万元，农民人均纯收入达到14847元。

三是抓基础强管理，城乡面貌显著改善。统筹推进美丽乡村，投资150余万元建成了崔兴村两室和塔坡社区老年人日间照料中心；投资66万元硬化泥阳村通村路1200米、拓宽生产路1000米；投资110万元硬化、绿化、美化了杨河村东西主干道，加盖维修污水渠2000米；投资39万元硬化槐林村巷道400米，维护水渠600米；投资39万元硬化槐林村巷道400米，维护水渠600米，种植槐树1000棵；投资1000万元购置西城社区卫生服务中心医疗设备，投资100万元铺设门前停车场；投资15万元硬化华原社区教师巷路面1000米，塔东村二巷路面200平方米。充分发挥治污降霾网格员、红袖章和志愿服务者三支队伍作用，为网格长配发监控终端，采取“网格+微信”的监管模式，为各网格长配发监控终端，投资1.3万元清理辖区乱贴乱画400余条，饰新墙体500平方米，在仿古街建成长10幅80余米创卫文化墙；动用车辆23辆次，人员85人次，对210国道及石耀路沿线、锦阳路果蔬批发市场等重点区域垃圾进行集中清理，共清运垃圾100余车，创国卫和大气污染防治工作持续加强。

四是顺民意办实事，百姓福祉日趋普惠。为229户811人发放冬春生活救助金6.5万元，临时救助129户396人30.12万元，医疗救助34户105人25.53万元，五保户24户27人发放供养金14.18万元，为城乡低保对象236户611人发放低保金232.15万元。组织各社区举办“春风行动进社区”就业援助活动，办理就业失业登记证272本、一次性创业补贴465户，完成劳动力转移就业2210人，引导性就业培训786人，城镇新增就业1300人。卫生和计生工作紧紧围绕创建全国“健康促进试点区”、“省级幸福家庭示范区”目标，全面推进精细化、网格化工作。刷新横幅标语45条、印发各类宣传资料6500余份，制作健康宣传教育栏60余块，打造了老年公寓健康主题公园。做好了国家免费孕前优生健康检查，实行每季度“三查”一次，重点对象三查率100%。全年孕检149人，占任务100%，孕期跟踪服务率98%以上，发放药具399人，累计资助独生女、双女户家庭1796户26.634万元。街道荣获卫生和计划生育考核一等奖。

五是明目标定措施，文明城市亮点突出。紧紧围绕省级文明城市创建提升，积极打造社会主义核心价值观农村文化“十个一+特色”、社区文化“八个一+特色”。创建市级示范点天宝滩社区，区级示范点华原社区、塔坡社区和泥阳村，承接了系列现场会。槐林村、泥阳村、北街村、杨河村综合文化服务中心列入全区“百县万村综合文化服务中心示范工程”示范点建设，北街村、泥阳村、杨河村完成了文化活动广场、文化活动室等设施，全街道“十星级文明户”宣传覆盖率达100%，农户参评率达95%以上。组织志愿者开展 “文明交通劝导”志愿服务活动、“雷锋月学雷锋”、帮扶困难群众等志愿服务活动80余场次，开展各类群众文化活动68场次。传承非物质文化遗产，组织泥阳民间社火“地逰子”参加全市民间社火及药王古庙会表演，发行了全区第一部村志《杨家河村志》，革命历史剧《锦阳星火》演出圆满成功。被评为区理论宣讲先进集体，7、8月区创文考核第一名。

六是强基础抓源头，全力维护社会稳定。完善网格化管理“一张网”体系，落实“红袖章”志愿者群防队员500余名，新增视频监控系统2个，安装摄像头24个；强化综治法制宣传，发放各类宣传单6000余份，平安家庭保险卡5500余份；塔坡社区戒毒（康复）工作站平稳交接，15人彻底戒除毒瘾，20人完成脱矫回归社会，街道被评为社会治安综合治理先进集体，5个村3个社区被授予“无传销村（社区）”称号。信访工作方面，坚持班子成员包抓村（社区），村组干部包片夯实信访责任，全年开展排查408次，调处各类矛盾纠纷46起，网上信息录入12件，连续多年未发生一起赴省进京访，被评为全市信访工作先进集体。安全生产方面，成立了一个督查组、五个检查组，形成了“企业自查、村（社区）排查、街道办分组重点检查、书记和主任带队督查”的常态化检查机制，全年检查企业单位600余家次，下发整改通知130余份，现场整改安全隐患90余起，街道被评为全市安全生产工作先进单位。食药品监管方面，印发宣传资料3000余份，受理办结个体营业执照308份，办理餐饮经营许可证113户。全年共检查500余次，下发整改通知130余份，受理投诉18起。

三、抓主业强载体，党的建设全面提升

深入开展“两学一做”学习教育。成立了领导小组，印发了《关于在全街道党员中开展“两学一做”学习教育实施方案》，组织召开了党员干部“两学一做”专题辅导会，为全街道588名党员配发《党章》、党徽，发放《耀州区基层党建应知应会》口袋书，围绕“四个专题”进行研讨。突出《党章》《党规》和习近平总书记来陕讲话重要指示，特别是以“五个扎实”为统揽，引导党员立足岗位做贡献，在全街道范围内推行“两挂一戴一积分”，悬挂共产党员之家和党员示范户门牌，党员佩戴党徽，实行党员积分制管理，培树了一批身边的先进典型，通过党员示范引领作用，更好服务群众。

细化基层党建提升年活动。以落实各级党组织书记抓党建工作主体责任为核心，下发了《天宝路街道党委工作要点》、《天宝路街道党委中心组学习计划》、《关于进一步加强“三会一课”党员学习教育制度的通知》等文件，对全年党建工作进行了分解细化。召开党委会议专题研究党建工作18次，组织街办和村（社区）干部集中学习13次，开展交流研讨8次，召开了村（社区）支部书记述职述廉会，积极推行党建工作例会制，每月召开一次各支部书记及党务工作者参加的党建工作例会，培训日常党务工作知识，全年发出督查通报11期，通报各党支部工作进展，分析解决党建工作中存在的问题，层层传导压力，夯实党建责任。

作风建设常抓不懈。从健全机制入手、从狠抓措施着眼，从严干部管理着力，在全街上下营造了争先创优、奋力拼搏的良好氛围。一是抓好干部教育。坚持党委中心组、机关干部会学习不间断，深入学习党的十八大，十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，突出抓好《党章》及党规党纪的学习，确保吃透上情，同频共振，做到思想上重党建，行动上抓党建，落实上有党建。二是加大案件查处。深入开展损害群众利益、“组织涣散、纪律松弛”活动，严格落实一岗双责、一案三查工作制度，积极做好纪委案件的查处，共排查基层财务问题3类8条，党内警告处分1人，诫勉谈话6人。三是换届环境风清气正。成立了街道换届工作领导小组，组织观看学习了警示教育片《镜鉴-衡阳、南充违反换届纪律案件警示录》以及《严肃换届纪律文件选编》，召开以“严肃换届纪律，正确面对进退留转”专题民主生活会，严格落实区委关于换届“九个严禁”和“九个一律”要求，顺利召开了中共天宝路街道第三次代表大会，选举产生了新一届党政领导班子。

（四）铜川市耀州区天宝路街道办事处决算单位构成

纳入铜川市耀州区天宝路街道办事处2016年决算范围的单位包括：

行政单位1个：铜川市耀州区天宝路街道办事处

二、 铜川市耀州区天宝路街道办事处2016年度部门决算表

1收入支出决算

收入支出决算表

			财决公开01表
编制单位：铜川市耀州区天宝路街道办事处（汇总）	2016年度		金额单位：元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,161.44	1、一般公共服务支出	410.20
其中：一般公共预算财政拨款	1,161.44	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	44.80
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	297.90
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	41.03
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	50.00
		11、城乡社区支出	30.00
		12、农林水支出	209.03
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,161.44	本年支出合计	1,082.95
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	80.76	年末结转和结余	159.26
收入总计	1,242.20	支出总计	1,242.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　2收入决算表

		财决公开02表
编制单位：铜川市耀州区天宝路街道办事处（汇总）													2016年度									金额单位：元
项目							本年收入合计			财政拨款收入			上级补助收入			事业收入			经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码					科目名称
合计							1,161.44			1,161.44			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
201					一般公共服务支出		488.69			488.69			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务		481.35			481.35			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		481.35			481.35			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
20106					财政事务		7.34			7.34			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2010699					其他财政事务支出		7.34			7.34			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
207					文化体育与传媒支出		44.80			44.80			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
20701					文化		41.00			41.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2070199					其他文化支出		41.00			41.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
20799					其他文化体育与传媒支出		3.80			3.80			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2079999					其他文化体育与传媒支出		3.80			3.80			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
208					社会保障和就业支出		297.89			297.89			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
20802					民政管理事务		259.43			259.43			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2080208					基层政权和社区建设		259.43			259.43			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
20808					抚恤		33.16			33.16			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2080805					义务兵优待		33.16			33.16			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
20815					自然灾害生活救助		5.30			5.30			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2081599					其他自然灾害生活救助支出		5.30			5.30			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
210					医疗卫生与计划生育支出		41.03			41.03			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
21007					计划生育事务		41.03			41.03			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2100799					其他计划生育事务支出		41.03			41.03			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
211					节能环保支出		50.00			50.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
21199					其他节能环保支出		50.00			50.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2119901					其他节能环保支出		50.00			50.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
212					城乡社区支出		30.00			30.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
21203					城乡社区公共设施		10.00			10.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2120399					其他城乡社区公共设施支出		10.00			10.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
21205					城乡社区环境卫生		20.00			20.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2120501					城乡社区环境卫生		20.00			20.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
213					农林水支出		209.03			209.03			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
21301					农业		49.63			49.63			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2130199					其他农业支出		49.63			49.63			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
21302					林业		21.08			21.08			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2130299					其他林业支出		21.08			21.08			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
21303					水利		7.26			7.26			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2130399					其他水利支出		7.26			7.26			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
21307					农村综合改革		131.06			131.06			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2130705					对村民委员会和村党支部的补助		131.06			131.06			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
						3支出决算表 支出决算表
																					财决公开03表
编制单位：铜川市耀州区天宝路街道办事处（汇总）											2016年度									金额单位：元
项目								本年支出合计			基本支出			项目支出			上缴上级支出			经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码				科目名称
合计								1,082.95			1,032.95			50.00			0.00			0.00			0.00
201				一般公共服务支出				410.20			410.20			0.00			0.00			0.00			0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务				402.86			402.86			0.00			0.00			0.00			0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				402.86			402.86			0.00			0.00			0.00			0.00
20106				财政事务				7.34			7.34			0.00			0.00			0.00			0.00
2010699				其他财政事务支出				7.34			7.34			0.00			0.00			0.00			0.00
207				文化体育与传媒支出				44.80			44.80			0.00			0.00			0.00			0.00
20701				文化				41.00			41.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2070199				其他文化支出				41.00			41.00			0.00			0.00			0.00			0.00
20799				其他文化体育与传媒支出				3.80			3.80			0.00			0.00			0.00			0.00
2079999				其他文化体育与传媒支出				3.80			3.80			0.00			0.00			0.00			0.00
208				社会保障和就业支出				297.89			297.89			0.00			0.00			0.00			0.00
20802				民政管理事务				259.43			259.43			0.00			0.00			0.00			0.00
2080208				基层政权和社区建设				259.43			259.43			0.00			0.00			0.00			0.00
20808				抚恤				33.16			33.16			0.00			0.00			0.00			0.00
2080805				义务兵优待				33.16			33.16			0.00			0.00			0.00			0.00
20815				自然灾害生活救助				5.30			5.30			0.00			0.00			0.00			0.00
2081599				其他自然灾害生活救助支出				5.30			5.30			0.00			0.00			0.00			0.00
210				医疗卫生与计划生育支出				41.03			41.03			0.00			0.00			0.00			0.00
21007				计划生育事务				41.03			41.03			0.00			0.00			0.00			0.00
2100799				其他计划生育事务支出				41.03			41.03			0.00			0.00			0.00			0.00
211				节能环保支出				50.00			0.00			50.00			0.00			0.00			0.00
21199				其他节能环保支出				50.00			0.00			50.00			0.00			0.00			0.00
2119901				其他节能环保支出				50.00			0.00			50.00			0.00			0.00			0.00
212				城乡社区支出				30.00			30.00			0.00			0.00			0.00			0.00
21203				城乡社区公共设施				10.00			10.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2120399				其他城乡社区公共设施支出				10.00			10.00			0.00			0.00			0.00			0.00
21205				城乡社区环境卫生				20.00			20.00			0.00			0.00			0.00			0.00
2120501				城乡社区环境卫生				20.00			20.00			0.00			0.00			0.00			0.00
213				农林水支出				209.03			209.03			0.00			0.00			0.00			0.00
21301				农业				49.63			49.63			0.00			0.00			0.00			0.00
2130199				其他农业支出				49.63			49.63			0.00			0.00			0.00			0.00
21302				林业				21.08			21.08			0.00			0.00			0.00			0.00
2130299				其他林业支出				21.08			21.08			0.00			0.00			0.00			0.00
21303				水利				7.26			7.26			0.00			0.00			0.00			0.00
2130399				其他水利支出				7.26			7.26			0.00			0.00			0.00			0.00
21307				农村综合改革				131.06			131.06			0.00			0.00			0.00			0.00
2130705				对村民委员会和村党支部的补助				131.06			131.06			0.00			0.00			0.00			0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表         财决公开04表 编制单位：铜川市耀州区天宝路街道办事处（汇总） 2016年度   金额单位：元 收     入 支     出 项    目 决算数 项目 决算数 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1、一般公共预算财政拨款 1,161.44   1、一般公共服务支出 410.20 410.20 0.00 2、政府性基金预算财政拨款 0.00   2、外交支出 0.00 0.00 0.00 3、国有资本经营预算收入 0.00   3、国防支出 0.00 0.00 0.00 　 　   4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 　 　   5、教育支出 0.00 0.00 0.00 　 　   6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 　 　   7、文化体育与传媒支出 44.80 44.80 0.00 　 　   8、社会保障和就业支出 297.90 297.90 0.00 　 　   9、医疗卫生与计划生育支出 41.03 41.03 0.00 　 　   10、节能环保支出 50.00 50.00 0.00 　 　   11、城乡社区支出 30.00 30.00 0.00 　 　   12、农林水支出 209.03 209.03 0.00 　 　   13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 　 　   14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 　 　   15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 　 　   16、金融支出 0.00 0.00 0.00 　 　   17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 　 　   18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 　 　   19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 　 　   20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 　 　   21、其他支出 0.00 0.00 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 本年收入合计 1,161.44 本年支出合计 1,082.95 1,082.95 0.00 年初财政拨款结转和结余 80.76 年末财政拨款结转和结余 159.26 159.26 0.00     一般公共预算财政拨款 80.76 　 　 　 　     政府性基金预算财政拨款 0.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 收入总计 1,242.20 支出总计 1,242.20 1,242.20 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   5一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表                 财决公开05表 编制单位：铜川市耀州区天宝路街道办事处（汇总）   2016年度   金额单位：元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注 功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 合计 1,082.95 1,032.95 381.32 651.63 50.00   201 一般公共服务支出 410.20 410.20 195.41 214.79 0.00   20103     402.86 402.86 191.47 211.39 0.00   2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 402.86 402.86 191.47 211.39 0.00   20106 财政事务 7.34 7.34 3.94 3.40 0.00   2010699 其他财政事务支出 7.34 7.34 3.94 3.40 0.00   207 文化体育与传媒支出 44.80 44.80 0.00 44.80 0.00   20701 文化 41.00 41.00 0.00 41.00 0.00   2070199 其他文化支出 41.00 41.00 0.00 41.00 0.00   20799 其他文化体育与传媒支出 3.80 3.80 0.00 3.80 0.00   2079999 其他文化体育与传媒支出 3.80 3.80 0.00 3.80 0.00   208 社会保障和就业支出 297.91 297.91 130.43 167.48 0.00   20802 民政管理事务 259.44 259.44 114.75 144.69 0.00   2080208 基层政权和社区建设 259.44 259.44 114.75 144.69 0.00   20808 抚恤 33.17 33.17 10.38 22.79 0.00   2080805 义务兵优待 33.17 33.17 10.38 22.79 0.00   20815 自然灾害生活救助 5.30 5.30 5.30 0.00 0.00   2081599 其他自然灾害生活救助支出 5.30 5.30 5.30 0.00 0.00   210 医疗卫生与计划生育支出 41.03 41.03 18.44 22.59 0.00   21007 计划生育事务 41.03 41.03 18.44 22.59 0.00   2100799 其他计划生育事务支出 41.03 41.03 18.44 22.59 0.00   211 节能环保支出 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00   21199 其他节能环保支出 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00   2119901 其他节能环保支出 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00   212 城乡社区支出 30.00 30.00 3.52 26.48 0.00   21203 城乡社区公共设施 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00   2120399 其他城乡社区公共设施支出 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00   21205 城乡社区环境卫生 20.00 20.00 3.52 16.48 0.00   2120501 城乡社区环境卫生 20.00 20.00 3.52 16.48 0.00   213 农林水支出 209.01 209.01 33.52 175.49 0.00   21301 农业 49.63 49.63 21.32 28.31 0.00   2130199 其他农业支出 49.63 49.63 21.32 28.31 0.00   21302 林业 21.07 21.07 9.20 11.87 0.00   2130299 其他林业支出 21.07 21.07 9.20 11.87 0.00   21303 水利 7.25 7.25 3.00 4.25 0.00   2130399 其他水利支出 7.25 7.25 3.00 4.25 0.00   21307 农村综合改革 131.06 131.06 0.00 131.06 0.00   2130705 对村民委员会和村党支部的补助 131.06 131.06 0.00 131.06 0.00   注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。     6一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表             财决公开06表 编制单位：铜川市耀州区天宝路街道办事处（汇总） 2016年度 金额单位：元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 经济分类科目编码 科目名称 合计 1,032.95 381.32 651.63 　 301 工资福利支出 357.79 357.79 0.00 　 30101 基本工资 147.30 147.30 0.00 　 30101   基本工资 147.30 147.30 0.00 　 30102 津贴补贴 169.27 169.27 0.00 　 30102   津贴补贴 169.27 169.27 0.00 　 30103 奖金 20.33 20.33 0.00 　 30103   奖金 20.33 20.33 0.00 　 30199 其他工资福利支出 20.89 20.89 0.00 　 30199   其他工资福利支出 20.89 20.89 0.00 　 302 商品和服务支出 651.63 0.00 651.63 　 30201 办公费 27.83 0.00 27.83 　 30201   办公费 27.83 0.00 27.83 　 30202 印刷费 171.59 0.00 171.59 　 30202   印刷费 171.59 0.00 171.59 　 30205 水费 2.77 0.00 2.77 　 30205   水费 2.77 0.00 2.77 　 30206 电费 19.98 0.00 19.98 　 30206   电费 19.98 0.00 19.98 　 30207 邮电费 33.79 0.00 33.79 　 30207   邮电费 33.79 0.00 33.79 　 30208 取暖费 9.84 0.00 9.84 　 30208   取暖费 9.84 0.00 9.84 　 30211 差旅费 12.67 0.00 12.67 　 30211   差旅费 12.67 0.00 12.67 　 30213 维修（护）费 159.38 0.00 159.38 　 30213   维修（护）费 159.38 0.00 159.38 　 30214 租赁费 47.55 0.00 47.55 　 30214   租赁费 47.55 0.00 47.55 　 30215 会议费 0.38 0.00 0.38 　 30215   会议费 0.38 0.00 0.38 　 30216 培训费 56.86 0.00 56.86 　 30216   培训费 56.86 0.00 56.86 　 30217 公务接待费 1.26 0.00 1.26 　 30217   公务接待费 1.26 0.00 1.26 　 30226 劳务费 72.69 0.00 72.69 　 30226   劳务费 72.69 0.00 72.69 　 30229 福利费 1.15 0.00 1.15 　 30229   福利费 1.15 0.00 1.15 　 30231 公务用车运行维护费 2.18 0.00 2.18 　 30231   公务用车运行维护费 2.18 0.00 2.18 　 30299 其他商品和服务支出 31.71 0.00 31.71 　 30299   其他商品和服务支出 31.71 0.00 31.71 　 303 对个人和家庭的补助 23.53 23.53 0.00 　 30305 生活补助 15.55 15.55 0.00 　 30305   生活补助 15.55 15.55 0.00 　 30309 奖励金 2.15 2.15 0.00 　 30309   奖励金 2.15 2.15 0.00 　 30399 其他对个人和家庭的补助支出 5.83 5.83 0.00 　 30399   其他对个人和家庭的补助支出 5.83 5.83 0.00 　 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。				财决公开01表

 

补充资料：本单位无政府性基金。

三、铜川市耀州区天宝路街道办事处2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度收入合计1161.44万元，较上年增加204万元，主要原因是乡镇机构改革人员增加。

（2）2016年度支出合计1082.95万元，较上年增加134.41万元，主要原因是乡镇机构改革人员增加。

2、本年度收入构成情况

2016年度收入合计1161.44万元。其中：财政拨款1161.44万元，占总收入的100％，包括一般公共预算财政拨款1161.44万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入0万元。

3、本年度支出构成情况

2016年度支出合计1082.95万元。其中：基本支出1032.95万元，是为了人员发放工资、津补贴、目标考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的95.39％；项目支出50万元，是治污降霾工作费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括治污降霾工作的专项业务支出，占总支出的4.61％.

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度收入合计1161.44万元，较上年增加204万元，主要原因是乡镇机构改革人员增加。

2、2016年度支出合计1082.95万元，较上年增加134.41万元，主要原因是乡镇机构改革人员增加。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1082.95万元，其中：基本支出1032.95万元，项目支出50万元，包括使用以前年度财政拨款结余和结转资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加134.41万元，主要原因是乡镇机构改革人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1082.95万元，按支出功能科目分，一般公共服务支出410.2万元，文化体育与传媒支出44.8万元，

社会保障和就业支出297.91万元，医疗卫生与计划生育支出41.03万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出30万元，农林水支出209.01万元。

一般公共服务支出1032.95万元。包括：

（1） 政府办公厅（室）及相关机构事务支出381.32万元，主要用于

工资、津补贴、住房公积金等各项社会保险的支出。

（2） 行政运行费651.32万元，主要用于商品和服务支出、发放报酬支出。

2、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1032.95万元，用于保障

正常运转和日常工作需要，其中：人员经费381.32万元，主要包括：人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等：公用经费651.63万元，主要包括：日常办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费等。

（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.44万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.18万元，公务接待费1.26万元，2016年“三公”经费支出比2015年下降1.77万元，降低33.97％，其中公务接待费比上年减少1.66万元，降低56.85％，主要是接待批次、人员减少；公务用车购置及运行维护费比上年下降0.11万元，降低4.8％，主要是汽油价格降低；无因公出国（境）费用。

公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆：年度公务用车保有量2辆。

公务接待有关情况：2016年度公务接待累计101批次，公务接待

累计312人，费用1.26万元，主要用于接待上级检查和调研。

2、培训费支出决算情况

培训费支出66.86万元，主要是各类专业技术理论和扶贫专题培训。比上年增加14.87万元，增加28.6％，主要是培训人员增加。

3、 会议费支出决算情况

会议费支出0.38万元，主要是党代会及经济工作会，比上年减

少0.02万元，降低5％，主要开会次数减少。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况

本部门2016年度无此收支。

(六)2016年度国有资本运营财政拨款收支情况

本部门2016年度无此收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度本部门机关运行经费支出651.63万元，用于维持机关

日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计651.63万元，占机关运行经费的100％.2016年机关运行经费支出比2015年同口径减少48.91万元，降低6.98％，主要原因是拆除煤烟锅炉，降低费用。

2、政府采购支出情况

本部门2016年度无此支出。

4、 国有支出占用情况

2016年末本部门所属预算单位实际共有车辆2辆，单价50万元

以上通用设备0台（套）。

5、 重点项目支出绩效评价情况

本部门无此内容。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏