铜川市耀州区环境保护局2016年部门决算及“三公经费”支出情况

　一、铜川市耀州区环境保护局部门概况

（一）铜川市耀州区环境保护局部门主要职责：

贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制耀州区环保规划、计划，并组织实施。负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。组织开展建设项目环境管理，审核审定建设项目环境报告书（表）。监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策。负责耀州区环境监测、环境监察、环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境保护纠纷。负责环境保护宣传、教育和业务培训工作。负责耀州区生态环境保护和农村环境保护工作。完成市环境保护局和区委、区政府交办的其他工作。

（二）铜川市耀州区环境保护局基本概况

铜川市耀州区环境保护局为科级建制财政全额拨款行政单位，纳入2016年度决算范围的单位包括：行政单位1个，事业单位2个：铜川市耀州区环境监察大队、铜川市耀州区环境监测站，经费来源为全额拨款。

二、铜川市耀州区环保局2016年度部门决算表

1、收入支出决算表

收入支出决算表

2、收入决算表

收入决算表

资料补充

本单位无政府性基金

三、铜川市耀州区环保局2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、2016年度收入支出总体情况

（1）2016年度收入合计1350.03万元，较上年增加588.75万元,。原因为增加了农村环境保护治理资金。

（2）2016年度支出合计1445.35万元，较上年增加469.29万元,。原因为增加了农村环境保护治理资金。

2、2016年度收入构成情况

2016年度收入合计1350.03万元。其中：财政拨款收入：624.03万元 ，其他收入：726万元。

3、2016年度支出构成情况

2016年度支出合计1445.35万元。其中：基本支出372.02万元，用于工资福利、商品和服务支出等。项目支出：1073.33万元，用于农村环境保护治理等。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度收入合计624.03万元，较上年减少137.25万元。

2、2016年度支出合计719.35万元，较上年减少31.41万元。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出719.35万元，其中基本支出372.02万元，项目支出347.33万元。包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少31.41万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年一般公共预算财政拨款支出719.35万元，按支出功能科目分基本支出372.02万元，项目支出347.33万元。

其中：节能环保支出669.35万元，包括环境保护管理事务47.38万元，环境监测与监察324.64万元，污染防治151.55万元，自然生态保护63.46万元。农林水支出50万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出372.02万元，其中人员经费340.24万元，主要用于人员工资福利等。公用经费31.78万元，主要用于机关日常各项开支。

（四）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

1、“三公“经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0.63万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.63万元。

（1）因公出国（境）费用0万元。2016年农工部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次，与2015年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元，较2015年减少6.21万元，主要因为2015年公车改革，公务用车调拨，无公车。

（3）公务接待费0.63万元，主要用于上级部门调研检查工作等。2016年公务接待支出较2015年减少1.03万元，公务接待3批次，20人次。

2、培训费支出情况

2016年无此项支出。

3、2016年会议费支出情况

2016年无此项支出。

（五）2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本单位无此项内容

（七）、2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出31.78万元，用于维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、等公用支出。

2、政府采购支出情况

2016年度无此项支出。

3、国有资产占用情况

无此项内容。

4、重点项目支出绩效评价情况

我单位无此项内容。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物

和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。