铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会2016年部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家有关法律、法规，组织实施工业园区的开发建设，制定园区的行证管理规定。
2、依据全区总体规划，组织编制园区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规等，经批准后组织实施。
3、按照区政府安排，实施园区内特定项目。
4、负责园区的招商引资工作，全力引进项目。
5、对园区企业进行管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业搞好服务。
6、负责园区的安全生产工作。
7、承办区政府交办的其他工作。
（二）铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会基本概况
铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会为财政全额拨款行政事业单位，编制13人，实有14人，公益性岗位1个，2016年底单位固定资产10.03万元。
（三）铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会决算单位构成
纳入铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会2016年度决算范围的单位包括：事业单位1个：铜川市耀州区惠塬工业园区管理委员会。
二、2016年度部门决算表
1、收入支出决算表
|
编制单位：铜川市耀州区惠塬工业园区管委会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
1、财政拨款收入 |
2,730.87 |
1、一般公共服务支出 |
10.30 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
2,730.87 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
|
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
2,603.50 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|||
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|||
|
14、资源勘探信息等支出 |
117.66 |
|||
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
|
16、金融支出 |
0.00 |
|||
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|||
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|||
|
21、其他支出 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
2,730.87 |
本年支出合计 |
2,731.46 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
20.35 |
年末结转和结余 |
19.76 |
|
|
收入总计 |
2,751.22 |
支出总计 |
2,751.22 |
|
2、收入决算表
|
编制单位：铜川市耀州区惠塬工业园区管委会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|
|||||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
2,730.87 |
2,730.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,603.50 |
2,603.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
2,600.00 |
2,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
2,600.00 |
2,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
124.37 |
124.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
124.37 |
124.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2150803 |
机关服务 |
124.37 |
124.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
3、支出决算表
|
财决公开03表 |
|||||||||||||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区惠塬工业园区管委会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
2,731.46 |
107.31 |
2,624.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,603.50 |
0.00 |
2,603.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
2,600.00 |
0.00 |
2,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
2,600.00 |
0.00 |
2,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
117.66 |
107.31 |
10.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
115.78 |
107.31 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
8.47 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2150803 |
机关服务 |
107.31 |
107.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.88 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
4、财政拨款收入支出决算表
|
财决公开04表 |
||||||
|
编制单位：铜川市耀州区惠塬工业园区管委会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
2,730.87 |
1、一般公共服务支出 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
|
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10、节能环保支出 |
2,603.50 |
2,603.50 |
0.00 |
|||
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14、资源勘探信息等支出 |
117.66 |
117.66 |
0.00 |
|||
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
2,730.87 |
本年支出合计 |
2,731.46 |
2,731.46 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
20.35 |
年末财政拨款结转和结余 |
19.76 |
19.76 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
20.35 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
2,751.22 |
支出总计 |
2,751.22 |
2,751.22 |
0.00 |
|
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
财决公开05表 |
|||||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区惠塬工业园区管委会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
合计 |
2,731.46 |
107.31 |
92.37 |
14.94 |
2,624.15 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.30 |
|||||
|
20106 |
财政事务 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
|||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
2,603.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,603.50 |
|||||
|
21110 |
能源节约利用 |
2,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,600.00 |
|||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
2,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,600.00 |
|||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
|||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
117.66 |
107.31 |
92.37 |
14.94 |
10.35 |
|||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
115.78 |
107.31 |
92.37 |
14.94 |
8.47 |
|||||
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.47 |
|||||
|
2150803 |
机关服务 |
107.31 |
107.31 |
92.37 |
14.94 |
0.00 |
|||||
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.88 |
|||||
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.88 |
|||||
|
|
|||||||||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
财决公开06表 |
|||||||||
|
编制单位：铜川市耀州区惠塬工业园区管委会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
合计 |
107.32 |
92.37 |
14.94 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
79.11 |
79.11 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
41.54 |
41.54 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
41.54 |
41.54 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
14.94 |
0.00 |
14.94 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
1.64 |
0.00 |
1.64 |
|||||
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||||
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|||||
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|||||
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
|||||
|
30205 |
水费 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
|||||
|
30205 |
水费 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
|||||
|
30206 |
电费 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
|||||
|
30206 |
电费 |
2.57 |
0.00 |
2.57 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
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30211 |
差旅费 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|||||
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
|||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
13.27 |
13.27 |
0.00 |
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30310 |
生产补贴 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
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30310 |
生产补贴 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
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30311 |
住房公积金 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
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30311 |
住房公积金 |
9.65 |
9.65 |
0.00 |
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30314 |
采暖补贴 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
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|
30314 |
采暖补贴 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
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7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
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财决公开07表 |
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编制单位：铜川市耀州区惠塬工业园区管委会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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资料补充
1、2016年因公出国（境）费用0元
2、公务用车购置及运行维护费0元，2016年末公务用车保有量为1辆。
3、2016年公务接待费0.27万元，累计接待1批次，接待人数30人，为上级部门调研及检查公务接待。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决公开08表 |
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编制单位：铜川市耀州区惠塬工业园区管委会（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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资料补充
本单位无政府性基金
三、铜川市耀州区惠塬工业园区管委会2016年度部门决算情况说明
1、2016年度收入支出决算总体情况
(1)收入总计2751.22万元。包括: 财政拨款收入2730.87万元；上年结转和结余20.35万元。较上年增加1619.04万元，主要原因节能环保项目增加。
(2)支出总计2751.22万元。其中财政拨款支出2731.46万元，下年结转和结余19.76万元。较上年增加1610.28万元，主要原因是节能环保项目支出增加。
2、2016年度收入构成情况
2016年度收入合计2751.22万元。其中：财政拨款收入：2751.22万元 ，占总收入的100%。
3、2016年度支出构成情况
2016年度支出合计2751.22万元。其中：基本支出107.32万元，占总收入的4 %，用于工资福利、商品和服务支出等。项目支出：2624.15万元。占总支出的96 %，用于节能环保项目支出等。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、收入总计2751.22万元。包括: 财政拨款收入2730.87万元；上年结转和结余20.35万元。较上年增加1619.04万元，主要原因节能环保项目增加。
2、支出总计2751.22万元。其中财政拨款支出2731.46万元，下年结转和结余19.76万元。较上年增加1610.28万元，主要原因是节能环保项目支出增加。
（三）公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况：公共预算财政拨款支出总计2731.46万元。包括：节能环保支出2603.5万元，资源勘探信息等支出117.66万元，一般公共服务支出10.30万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况：2150802一般行政管理事务8.47万元；2150803机关服务107.31万元，2159999其他资源勘探电力信息等支出1.88万元，2119901其他节能环保支出3.5万元，2111001能源节约利用2600万元，2019999其他一般公共服务支出10.00万元，2010699其他财政事务支出0.30万元。
（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。
1、因公出国（境）费用0万元，2016年耀州区惠塬工业园区管委会因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次，与上年一致。
2、公务用车购置及运行维护费0万元，与上年一致。
3、公务接待费0万元。与上年度相比，2016年公务接待增加0.27万元，主要用于园区招商引资接待工作。
4、培训费支出情况
2016年无此项支出。
5、2016年会议费支出情况
2016年无此项支出
（四）2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
铜川市耀州区惠塬工业园区管委会无政府性基金
（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
铜川市耀州区惠塬工业园区管委会2016 年度无此项收支。
（六）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出14.94万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：
1、事业单位1户，合计 14.94万元，占机关运行经费的 100%。2016年机关运行经费支出比 2015 年同口径减少6.65万元。主要原因是三公经费减少及业务较上年有所减少。
2、政府采购支出情况
铜川市耀州区惠塬工业园区管委会按照政府采购相关规定执行，2016年未安排预算内资金政府采购资金。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门实际无50万以上通用设备。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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