铜川市耀州区小丘镇人民政府2016年度部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区小丘镇人民政府概况：
（一）小丘镇人民政府主要职责
主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、办理上级区委、区政府交办的其他事项。
（二）小丘镇人民政府基本概况
小丘镇位于陕西省铜川市耀州区西部，南接三原县，西临淳化县，北靠照金镇，东依坡头镇，总面积154平方公里。全镇辖25个行政村，124个村民小组，7510多户，31300人。辖25个行政村，124个村民小组。镇政府驻小丘村，东距城区18千米。耀旬、移三、耀淳公路过境。
耀州区小丘镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。
1. 党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责乡镇财政财务工作。
2. 人大主席团办公室：负责人大日常事务和代表联络工作。
3. 经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所）：制定并实施区域经济发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、兽药监管、水务管理、防汛抗旱、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管、国土资源管理、市场监管等工作。负责辖区的食品（保健食品）生产、流通、消费环节中质量安全及药品、医疗器械、保健用品、化妆品质量安全的监管工作。协调经济社会发展相关工作。农产品质量安全监督管理办公室主要职责：负责辖区内农业投入品监管；负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全巡查；督促指导农产品生产者、农业投入品生产经营者建立生产经营档案；对产地农产品进行快速检测，协助开展农产品质量安全认证、产地准出和质量追溯等工作，收集、报送农产品质量安全信息；定期开展农产品质量安全法律法规知识宣传工作，推广农产品安全生产技术和操作规程，承担村级监管员的组织管理和培训指导工作。
4. 社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防灾减灾、社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。
5. 维护稳定办公室（司法所）：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。
6. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。
7. 经济综合服务站（安监站）：承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广、就业创业、水利技术、动物防疫实施及疫情调查报告等具体服务工作。
8. 社会保障服务站：承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。
9. 公用事业服务站：承担乡镇管道维护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。
（三）2016年小丘镇人民政府工作任务完成情况
一、主要指标
1、地方财政收入完成418万元，同口径增长12％；中小企业总产值完成13.2亿元。
2、完成固定资产投资7亿元。
3、招商引资合同利用市域外资金1亿元，实际利用5000万元。
4、农村居民收入达到11480元。
5、新型农村合作医疗参合率达到95%以上，新型农村社会养老保险参保率达到97%以上，群众对就业、医疗、教育、环境保护、困难群体救助、文化生活、社会治安、干部作风等8方面满意率达到95 %以上。
二、重点项目
1、加快推进雅荷田园式美丽乡村及配套产业示范区建设项目：开工建设1000亩的GAP土壤、智慧农庄、农产品深加工基地、旅游养生养老产业配套设施；启动林下生态养殖、绿色有机食品展示基地、土壤改良检测室等建设。
2、开工建设雅荷田园式新型城镇化项目前咀子水库开发及梁家河环境治理等工程。
3、加快推进海升现代果业高新技术产业园项目建设，完成5万平方米智能玻璃温室建设，栽植草莓80亩；完成高标准苹果生态园二期1000亩，樱桃400亩，开工建设苹果科技实验示范站、分拣线工程；编制千亩葡萄种植园规划设计，年内开工建设。
4、完成渭北民俗文化生态园独一古堡、游客服务中心建设并投入运营；完成幸福小镇主体建设，新建乡村体验基地，完成景观绿化200亩。
5、全面完成福安小区建设，建成农贸市场、社区广场等配套设施；打造以“剺面坊”为中心的社区商贸旅游服务中心。
6、完成小丘-移村美丽乡村示范片区创建年度任务；集中打造景区沿线观光农业、生态农业及特色景观带，建设百里绿色长廊和果业长廊。
7、完成省级连片推进村庄环境整治美丽乡村重点镇年度建设任务。
8、启动移村省级旅游扶贫示范村建设项目，集中建设刀剺面专业村；编制完成独石“石文化”专业村整体规划，年内开工建设。
9、配合实施高尔塬水库加坝扩容项目，完成镇区集中供水改造，保障群众安全用水。
10、做好海升果业5000亩葡萄观光园和照金小丘产业带供热项目前期工作。
11、做好高尔塬水库加坝扩容、铜旬及延西等公路沿线环境综合整治等项目的环境保障工作。
三、重点工作
1、按照“统筹规划、一镇一策、特色发展”的思路，以产业为支撑，围绕耀照红色旅游专线，加快镇区及中心社区建设，吸纳农民向镇区集中。
2、把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕重点脱贫区域和建档立卡贫困户，结合致贫根源和脱贫需求，实施“六个一批”脱贫攻坚行动，增强群众“造血”功能和发展后劲,推广兜底脱贫人口幸福家园建设工作模式，完成脱贫攻坚年度工作任务。
3、做好粮食、蔬菜、中药材、先干果种植和畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，完成年度任务。
4、完成绿化及林业重点工程年度任务。
5、做好饮用水安全管理工作。
6、完成人口和计划生育年度目标任务。
7、做好公办幼儿园运营管理工作，完成省级教育强区和市级教育强镇创建任务。
8、加快美丽乡村试点镇建设，完成省级文明城市创建和阿堵寨市级美丽乡村建设相关任务，实施农村文化“十个一”工程。
9、完成创建国家公共文化服务体系示范区年度工作任务。
10、完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。
11、全面提升便民服务中心管理水平和服务能力。
12、完成“四创”和农村路域环境综合治理工作任务。
13、完成统筹城乡发展年度建设任务及基本农田保护任务。
14、积极落实农村五保户供养标准，确保城乡居民最低生活保障，做到应保尽保。
15、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。
16、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫及信访维稳等工作，保持社会稳定。
四、全面深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，坚定为民服务理念，坚持依法行政、实干为先，以更高的标准、更严的要求、更实的作风，推动工作落实，完成年度包抓任务，提升群众满意度。
五、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。
（四）铜川市耀州区小丘镇人民政府决算单位构成
纳入铜川市耀州区小丘镇人民政府2016年度决算范围的单位包括：
行政单位1个：铜川市耀州区小丘镇人民政府
二、铜川市耀州区小丘镇人民政府2016年度部门决算表
1、收支支出决算表
收入支出决算表
|
|
|
|
财决公开01表 |
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|
编制单位：铜川市耀州区小丘镇人民政府（汇总） |
2016年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
1、财政拨款收入 |
2,279.33 |
1、一般公共服务支出 |
413.09 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
2,264.33 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
15.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
|
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
109.66 |
|
|
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
79.91 |
|
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
50.71 |
|
|
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
505.00 |
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
85.00 |
|
|
|
|
12、农林水支出 |
973.12 |
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
5.76 |
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
21、其他支出 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,279.33 |
本年支出合计 |
2,237.25 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
139.22 |
年末结转和结余 |
181.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,418.55 |
支出总计 |
2,418.55 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|||
|
编制单位：铜川市耀州区小丘镇人民政府（汇总） |
2016年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
2,279.33 |
2,279.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
467.16 |
467.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
424.69 |
424.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
424.69 |
424.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
109.67 |
109.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
51.28 |
51.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
51.28 |
51.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
33.39 |
33.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
33.39 |
33.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.91 |
79.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080805 |
义务兵优待 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
505.00 |
505.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
961.13 |
961.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
421.86 |
421.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130142 |
农村道路建设 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
151.86 |
151.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
430.84 |
430.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
397.84 |
397.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21399 |
其他农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
3、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
||||
|
编制单位：铜川市耀州区小丘镇人民政府（汇总） |
2016年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
合计 |
2,237.25 |
1,318.25 |
919.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
413.08 |
381.08 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
326.61 |
326.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
243.39 |
243.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
83.22 |
83.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
22.47 |
22.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010604 |
预算改革业务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20132 |
组织事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
47.00 |
15.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
47.00 |
15.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
109.67 |
109.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20701 |
文化 |
51.28 |
51.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
51.28 |
51.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20703 |
体育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070399 |
其他体育支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
33.39 |
33.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
33.39 |
33.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.91 |
79.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
67.71 |
67.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2081599 |
其他自然灾害生活救助支出 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
50.71 |
50.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
505.00 |
5.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21110 |
能源节约利用 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
85.00 |
8.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
77.00 |
0.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
77.00 |
0.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
973.13 |
663.13 |
310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业 |
426.86 |
156.86 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
270.00 |
0.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130199 |
其他农业支出 |
156.86 |
156.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21302 |
林业 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
20.65 |
20.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
430.84 |
397.84 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
397.84 |
397.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21399 |
其他农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
4、财政拨款收入支出决算表 财政拨款收入支出决算表
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
|
编制单位：铜川市耀州区小丘镇人民政府（汇总） |
2016年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|
|
编制单位：铜川市耀州区小丘镇人民政府（汇总） |
2016年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1,303.26 |
999.98 |
303.27 |
|
||||
|
301 |
工资福利支出 |
432.11 |
432.11 |
0.00 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
229.54 |
229.54 |
0.00 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
229.54 |
229.54 |
0.00 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
189.17 |
189.17 |
0.00 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
189.17 |
189.17 |
0.00 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
|
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
303.27 |
0.00 |
303.27 |
|
|||
|
30201 |
办公费 |
95.10 |
0.00 |
95.10 |
|
|||
|
30201 |
办公费 |
95.10 |
0.00 |
95.10 |
|
|||
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|||
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|||
|
30204 |
手续费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|||
|
30205 |
水费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|||
|
30205 |
水费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
|||
|
30206 |
电费 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
|
|||
|
30206 |
电费 |
8.90 |
0.00 |
8.90 |
|
|||
|
30208 |
取暖费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|||
|
30208 |
取暖费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|||
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|||
|
30211 |
差旅费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
108.00 |
0.00 |
108.00 |
|
|||
|
30213 |
维修（护）费 |
108.00 |
0.00 |
108.00 |
|
|||
|
30215 |
会议费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
|||
|
30215 |
会议费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
|||
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
|||
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
|||
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|||
|
30226 |
劳务费 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
|||
|
30226 |
劳务费 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.47 |
0.00 |
38.47 |
|
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.47 |
0.00 |
38.47 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
567.88 |
567.88 |
0.00 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
288.45 |
288.45 |
0.00 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
288.45 |
288.45 |
0.00 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
182.84 |
182.84 |
0.00 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
182.84 |
182.84 |
0.00 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
16.23 |
16.23 |
0.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
|
编制单位：铜川市耀州区小丘镇人民政府（汇总） |
2016年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
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补充资料：
1、因公出国（境）费用情况：2016年度无因出国（境）费用。
2、公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆；年度公务用车保有量2辆。
3、公务接待有关情况：2016年度公务接待累计236批次，公务接待累计1150人次。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、铜川市耀州区小丘镇人民政府2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2016年度本年收入合计2279.33万元，较上年减少39.92万元，主要原因是项目款减少。
（2）2016年度本年支出合计2237.25万元，较上年减少50万元，主要原因是项目支出减少。
2、本年收入构成情况
2016年度本年收入合计2279.33万元。其中，财政拨款2279.33万元，占总收入的100% ，包括一般公共预算财政拨款2264.33万元、政府性基金预算财政拨款15万元；其他收入0万元。
3、本年支出构成情况
2016年本年支出合计2237.25万元。其中：基本支出1318.25万元，是为人员发放工资、津补贴、目标责任考核奖、医保等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的59%；项目支出919万元，主要用于村基础设施建设、小丘现代农业园区建设等设施项目，占总支出的41%。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度本年收入合计2264.33万元，较上年减少54.92万元，主要原因是项目款减少。
2、2016年度本年支出合计2237.25万元，较上年减少50万元，主要原因是项目支出减少。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出2222.25万元，其中：基本支出1303.25万元，项目支出919万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少50万元，主要是项目支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出2222.25万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出413.09万元、文化体育与传媒支出109.66万元、社会保障和就业支出79.91万元、节能环保支出505万元、城乡社区支出85万元、农林水支出973.12万元、医疗卫生与计划生育支出50.71万元、资源勘探信息等支出5.76万元。
一般公共服务支出支出413.09万元。包括：
（1）行政运行支出206.2万元，主要用于工资、津补贴、住房公积金等各项社会保险的支出。
（2）其他一般公共服务支出206.89万元。主要用于商品和服务支出等。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1303.25万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费999.98万元，主要包括：人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等；公用费用303.27万元，主要包括：日常办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费等。
（四）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7万元，其中，因公出国(境)费用0元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待费2万元。2016年度“三公经费”支出比2015年减少2万元，其中：公务接待费比上年无变化，主要是厉行节约，接待批次、人数得到控制；公务用车购置及运行维护费比上年减少2万元，下降33.33%，主要是公车制度改革，车辆上交，使用车辆减少，车辆运行费减少，维护费减少；无因公出国(境)费用。
公务用车购置及保有情况：2016年无公务车辆购置，单位年末公务用车实际保有量2辆。
公务接待费：2016年度公务接待累计236批次，公务接待累计1150人次。
2、培训费支出决算情况
2016年度培训费支出0.6万元，主要是参加农业、扶贫、党建等各项工作专题培训，上年无此项培训支出，2016年主要是培训项目增加、培训人员增多。
3、会议费支出决算情况
2016年度会议费支出0.4万元，主要是发展农村经济，开展犁面大赛等。
（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况
2016年度政府性基金收入15万元，政府性基金本年支出15万元，用于机关办公楼等维修。
（六）2016国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出303.27 万元，较上年增加71.46万元，主要是机关维修工程及会议室改造费用增加。
2、政府采购支出情况
小丘镇人民政府严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出6.7万元，用于购买打印机、安装机关院内监控摄像头。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门所属预算单位实际共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
4、重点项目支出绩效评价情况
本部门无此项内容。
四、 专业名称解释：
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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