铜川市耀州区机关事务管理局2016年部门决算及“三公经费”支出情况

（一）主要职责

贯彻执行中、省、市关于后勤事务管理工作的方针、政策和规章；研究拟定区级机关后勤体制改革的总体规划、实施方案，并组织实施；负责南、北办公区及区政府家属楼的后勤服务工作；负责全区公共机构节约资源工作；负责全区停止新建楼堂馆所和清理办公用房工作；负责全区公务用车改革和全区经营性资产管理工作；承办区委、区政府领导交办的其它工作。

（二）单位基本情况

耀州区机关事务管理局机构设置办公室、综合管理科、后勤服务科、财务资产管理科、公车管理科5个科室，事业性质，隶属区政府办领导，科级建制，经费实行全额预算管理，2016年实际在岗领导、管理人员7人。2016年底固定资产2126147.3元。

（三）2016年度主要工作任务完成情况

1、全面贯彻落实《陕西省机关事务管理办法》，加强规范机关事务管理，保障机关正常运转。安保管理有新突破，全面加强安全保卫人员的教育培训，制订了《耀州区机关事务管理局安全工作联席会议制度》，组织开展了南北院食品安全、消防、巡查等大检查活动，安装了26处安保人员巡查系统，不断强化来访登记和夜间值班巡逻，全面提升了南北两院安全保障水平。建立了机关灶食品安全环境卫生隐患排查台账，定期联系市场监管局、消防队开展联合检查，全面加强机关灶食品和消费安全。

2、继续深化公务用车改革，制定了《耀州区区级机关保留公务车辆管理制度》《关于完善部分取消公务用车手续的通知》，切实加强公车集中管理，成立了车辆管理科，建立了车辆使用台账，实行定点保险、定点维修、定点加油制度，严格执行节假日车辆封存停驶制度，确保了公务用车合理规范，达到了车辆有效使用和费用有力控制的双重效果，保障了公务活动的正常运行。

3、落实中省市办公用房使用管理制度，制定我区党政机关办公用房集中管理办法，推进党政机关办公用房集中管理办法，推进党政机关办公用房统一调配，统一权属登记。建立了办公用房台账，深入开展调查研究，查询统计台账，确保了全区良好的办公秩序。加强经营性资产规范化管理，对卫计局、法院、永安路街道办、教体局等10余家单位的经营性资产进行了审批，盘活国有资产，提高了国有经营性资产的使用效率，增加了资产收益。

4、完成节能目标任务，按照节约型公共机构示范单位要求，积极争取节能专项资金20余万元，安装绿化喷灌设备20个，更换景观灯10个，改造锅炉管网1000米、老旧管线1100米，全面完成了南北办公区锅炉管网改造及绿化喷灌设备安装工作。成功举办了以“节能低碳，政府先行”为主题的节能宣传周活动，不断丰富载体，创新宣传方式，通过微信平台，从节约用电、用水、办公用品等小事做起，累计编发节能信息15条，提高了广大干部群众的节能意识。我局被省政府办公厅评为“十二五”节能先进单位。

5、先后投入89万元，为南北办公区安装自备电源2台。修建了草坪靓丽工程，划分饰新了南北办公区停车位，维修改造了南北办公区及政府家属楼的供暖管道，维修更换了南北办公区消防器材、老旧管线和绿化带景观灯，全面提升了南北办公区基础设施水平，为广大干部职工营造了良好的办公环境。

6、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。认真开展病媒生物孳生地治理工作，确定重点防制区域40余处，建设毒饵站32处。开办了以《中国公民健康素养66条》为主要内容健康教育宣传栏，逐步形成了人人讲卫生的浓厚氛围。

（四）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度决算范围的单位包括：

事业单位1个：铜川市耀州区机关事务管理局

    二、2016年度部门决算表

1、收支决算总表

收入支出决算表

                                                                                    财决公开01表

编制单位：铜川市耀州区机关事务管理局（汇总）           2016年                     金额单位：万元

   2、收入决算表

收入决算表

                                                                                               财决公开02表

编制单位：铜川市耀州区机关事务管理局（汇总）            2016年                   金额单位：万元

   3、支出决算表

                                   支出决算表

                                                                                 财决公开03表

编制单位：铜川市耀州区机关事务管理局（汇总）            2016年                   金额单位：万元

   4、财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算表

                                                                                  财决公开04表

编制单位：铜川市耀州区机关事务管理局（汇总）            2016年                    金额单位：万元

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                   财决公开05表

编制单位：铜川市耀州区机关事务管理局（汇总）            2016年                    金额单位：万元

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                  财决公开06表

编制单位：铜川市耀州区机关事务管理局（汇总）            2016年                    金额单位：万元

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

                                                                                   财决公开07表

编制单位：铜川市耀州区机关事务管理局（汇总）            2016年                    金额单位：万元

1、2016年因公出国（境）费用0元；

2、2016年公务用车购置为0万元，公车运行维护费2.04万元，主要用于公务车辆日常运行燃油费、过桥费、保险费、维修费等；2016年本单位公车保有量为1辆。

3、公务接待费0.29万元，累计接待4批次，接待人数40人，主要用于接待上级部门来检查指导工作、调查研究等。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                   财决公开08表

编制单位：铜川市耀州区机关事务管理局（汇总）            2016年                    金额单位：万元

　　补充资料：本单位无政府性基金

三、2016年度部门决算情况说明

（一）2016 年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016 年度本年收入合计 786.63万元，较上年增加86.39万元，主要原因是南办公区机关灶开始运营，增加一年经管费    。

（2）2016 年度本年支出合计 777.9万元，较上年减少 92.88 万元，主要原因是日常及项目支出减少。

2、本年收入构成情况

2016 年本年收入合计 786.63 万元。其中:财政拨款786.63万元，占总收入的 100%，包括 一般公共预算财政拨款 786.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2016 年本年支出合计 777.9万元。其中:基本支出 124.52万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的 16%；项目支出 653.38万元，主要是南北办公区物业管理费、锅炉运行费、机关灶运行费、保安劳务费、维修维护费等占总支出的 84%。

（二）2016 年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016 年度本年财政拨款收入合计 786.63万元，较上年增加 86.39万元，主要原因是南办公区机关灶开始运营，增加一年经管费。

2、2016 年度本年财政拨款支出合计 777.9万元，较上年减少82.88万元，主要原因是日常及项目支出减少。

（三）2016 年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出 777.9万元，其中：基本支出 124.52 万元，项目支出 653.38万元，包括使用上年财政拨款年初结转和结余资金。较上年减少82.88万元，主要原因是日常及项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 777.9万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出 777.9万元。

3、一般公共服务支出包括：

（1）一般行政管理事务653.38 万元，主要是用于南北办公区物业管理费、锅炉运行费、机关灶运行费、保安劳务费、维修维护费等。

（2）机关服务支出 124.52万元，主要用于人员经费、公务经费等有关支出。

（四）2016 年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.33万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费 2.04万元，公务接待费 0.29万元。2016 年度“三公经费”支出比 2015 年减少0.04万元，其中：公务接待费比上年减少 0.02万元，降低 6%,主要是本单位严格按照财政部门相关规 定执行，严格控制各项支出，相比上年公务接待支出有减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少0.02万元，主要是本单位严格按照财政部门相关规定执行，严格控制各项支出。

（1）公务用车购置及运行维护费2.04万元，主要用于公务车辆日常运行燃油费、过桥费、保险费、维修费等。

（2）公务接待费0.29万元，主要用于接待上级部门来检查指导工作、调查研究等。

（3）“三公经费”支出情况，2016年支出2.33万元，较2015年支出2.37万元，下降约1%，主要是本单位严格按照财政部门相关规 定执行，严格控制各项支出。

2、培训费支出情况

2016年无此项支出。

3、2016年会议费支出情况

2016年无此项支出。

（五）2016 年政府性基金财政拨款收支情况

2016 年本部门无此项收支。

（六）2016 年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2016 年度无此项收支。

（七）2016 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况： 2016 年本部门机关运行经费支出 72.68万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费等。

2、政府采购支出情况： 本单位严格按照政府采购相关规定执行，2016 年预算内资金政府采购支出 35.64万元，其中：服务类项目 14.76万元、 货物类项目 20.88万元

3、国有资产占用情况： 2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆1辆。

4、重点项目支出绩效评价情况：本部门 2016 年度无此项收支。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货 物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。