一、耀州区经济贸易局(区中小企业促进局)部门概况
1、部门的主要职责
(1)、贯彻执行党和国家、省、市有关工业和信息化、信息产业发展、内外贸易和内外经济技术合作法律法规和政策,研究拟定全区工业和信息化、信息产业发展、电子商务发展、商贸发展、搞活流通、内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济技术合作的相关政策措施、中长期规划和年度计划,并组织实施。
(2)、研究分析掌握全区工业和信息化发展的情况,提出优化全区工业、信息产业结构和企业组织结构的建议和意见,协调解决全区新型工业化进程中的重大问题并提出意见和建议;协调工业和信息产业配套体系建设,改善工业和信息产业投资环境,推进重点工业和信息产业链的构建,积极推进信息化和工业化融合,指导和协调工业开发区的建设和发展;研究拟订并组织实施全区商贸流通体制改革方案,负责商贸流通市场和网点建设,培育流通市场体系,负责对全区商贸流通服务企业活动进行指导、协调和监督管理。
(3)、负责建立和完善全区工业和信息服务系统及流通产业市场体系建设。指导推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新、城市商业体系建设,农村市场体系建设,组织开拓城乡市场,提高行业综合素质和核心竞争力。
(4)、贯彻执行区委、区政府利用高新技术改造传统产业的政策措施,指导行业质量管理,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推进相关科研成果产业化,推动全区信息服务业和新兴产业发展,指导资源整合、资源节约和综合利用,负责全区应对气候变化及节能减排的综合协调工作;组织协调环境保护和环保产业发展工作;牵头协调整顿和规范市场经济秩序和重要商品的流通管理工作。承担我区重要商品的储备、调配;负责酒类流通监管工作;贯彻落实国家“搞活流通、扩大消费”政策等工作。
(5)、贯彻执行国家发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的法律、法规和方针政策。负责协调、促进全区中小企业的改革与发展,实施产业引导、政策扶持。协调解决发展中的有关问题,指导非公有制经济,建立现代企业制度,推进生产要素市场化建设。指导家政服务等社区商业发展和流通领域节能降耗工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。
(6)、协调各工业和信息产业发展和管理,规范行业行为,统筹推进全区信息化工作。指导协调全区电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。指导和协调工业、信息产业、商贸服务业行业的安全生产和质量管理工作。
(7)、负责商贸流通行业管理工作。按照有关规定对拍卖、租赁、旧货流通活动进行监督管理,负责餐饮业、住宿业的行业管理;按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生资源回收管理工作。负责推动商贸流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。
(8)、监督执行国家、省、市颁布的信息产业技术标准和安全标准,负责维护国家、省、市、区信息安全和信息安全保障体系建设;依法对全区信息服务市场进行监管,监督网络之间互联互通,保障公平竞争。
(9)、组织全区工业和信息产业引进技术的消化、吸收、创新,促进科研成果产业化;组织指导全区工业、信息化系统、商贸系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作;组织重要物资的紧急调度和工业信息产业、商贸流通行业应急管理工作。
(10)、负责全区工业、信息化产业和商贸流通领域的对外开放、招商引资工作,帮助商贸流通和中小企业申请项目、争取资金。负责国家和省财政性资金安排的有关重点投资项目组织实施。负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作,组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。
(11)、负责商业、物资企业管理。协调解决企业发展中的重大问题,确保企业资产保值增值,完成经济指标。
(12)、执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策;负责全区进出口商品计划的编报、下达和组织实施;负责培育出口商品,促进苹果等农副产品出口;指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
(13)、指导全区外商投资工作,贯彻执行国家外商投资政策和改革方案,依法审核外商投资企业的设立及变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题,指导外商投资企业的进出口工作。
(14)、承担区重大工业项目推进办公室、区工业保增长办公室、驻耀中、省、市企业联席会议办公室、区水泥行业管理办公室、区非公有制经济发展管理办公室、区对外开放领导小组办公室、区商贸行业管理办公室、区商务综合执法办公室、耀州区小额贷款公司协调领导小组办公室职责。
(15)、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。
2、部门的基本情况
耀州区经济贸易局(中小企业促进局)为区政府直属事业单位,经费来源为财政拨款,机关事业编制20名。局属事业单位3个:区手工业合作社联合社,事业编制13名;区非公有经济发展服务中心,事业编制8名;区商务执法大队,副科级建制,事业编制5名,其中:大队长1名(副科级)。现有在职人员36人。局内设10个职能科(室),办公室、经济运行科、中小企业科、规划技术与项目建设科、商贸服务科、企业管理科、综合科、安全生产科、信息产业和电子商务科、信访科。
3、各项指标任务完成情况
2016年我局共承担全省区(县域)经济考核指标7项,全市区(县)目标任务考核指标6项,关联指标2项。
争取国家资金,全年任务2100万元,实际完成2350.2万元。
工业总产值,全区全年规模以上工业总产值完成215亿元,占年计划250亿元的86%,
工业增加值,预计全区全年可实现工业增加值44亿元,同比增长6%,完成年计划66.5亿元的66 %,
规上企业培育,2016年,我区培育规上工业企业任务3户(市考指标,工信部门下达指标4户),实际申报11户,审批通过11户,超额完成了目标任务。
全年新增限额以上商贸企业任务为3户。申报4户,审批通过4户。规模以上服务业任务22,共上报2户,审批通过2家。规模以上文化产业1户,上报2户,已审批通过2户。
非公经济增加值占GDP比重,2016年,非公经济增加值完成45亿元,占GDP比重为54%,完成目标任务。
战略性新兴产业增加值增长11.2% ,纳入战略性新兴产业的规上工业企业有12家,增加值增长15%。
社会消费品零售总额任务为27.59亿元,社会零售额累计完成27.6 亿元,完成年计划的100%,同比增长13 %。
服务业增加值增长11% ,全年服务业增加值完成 27亿,增长13.6%。
进出口贸易总额达到0.85亿元 ,完成1350万美元,完成全年目标任务。
固定资产投入,全年任务11亿元,实际完成10.2亿元,占年度计划任务的92.8%。
4、部门决算单位构成
纳入经济贸易局2016年度决算范围的有本级及所属单位耀州区商业总公司、耀州区物资总公司一并汇总。
二、2016年度耀州区经济贸易局(区中小企业促进局)部门决算表
1、收入支出决算表
2016年度收入支出决算表
单位:万元
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、财政拨款收入 |
733.77 |
1、一般公共服务支出 |
103.01 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
733.77 |
2、外交支出 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
4.00 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
197.06 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
460.70 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.77 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
20、油物资储备支出 |
11.15 |
|
|
21、其他支出 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
733.77 |
本年支出合计 |
786.69 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
290.58 |
年末结转和结余 |
237.66 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,024.35 |
支出总计 |
1,024.35 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
合计 |
733.77 |
733.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
98.34 |
98.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
72.34 |
72.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
59.69 |
59.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011303 |
机关服务 |
12.65 |
12.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
469.51 |
469.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
444.51 |
444.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
301.63 |
301.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
128.90 |
128.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150503 |
机关服务 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160250 |
事业运行 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22202 |
物资事务 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220250 |
事业运行 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
3、支出决算表
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
合计 |
786.69 |
460.43 |
326.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
103.01 |
103.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
84.01 |
84.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011303 |
机关服务 |
21.61 |
21.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
197.06 |
0.00 |
197.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
197.06 |
0.00 |
197.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
197.06 |
0.00 |
197.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
460.70 |
331.50 |
129.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
431.01 |
326.81 |
104.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
305.83 |
305.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
104.20 |
0.00 |
104.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150503 |
机关服务 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160250 |
事业运行 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22202 |
物资事务 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220250 |
事业运行 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
4、 财政拨款收入支出决算表
2016年度 财政拨款收入支出决算表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
1、一般公共预算财政拨款 |
733.78 |
1、一般公共服务支出 |
103.01 |
103.01 |
0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8、社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10、节能环保支出 |
197.06 |
197.06 |
0.00 |
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
460.70 |
460.70 |
0.00 |
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20、油物资储备支出 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
|
|
21、其他支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
733.78 |
本年支出合计 |
786.69 |
786.69 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
290.58 |
年末财政拨款结转和结余 |
237.66 |
237.66 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
290.58 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,024.36 |
支出总计 |
1,024.35 |
1,024.35 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
786.69 |
460.43 |
385.42 |
75.01 |
326.26 |
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
103.01 |
103.01 |
80.57 |
22.44 |
0.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
84.01 |
84.01 |
80.57 |
3.44 |
0.00 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
62.40 |
62.40 |
62.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011303 |
机关服务 |
21.61 |
21.61 |
18.17 |
3.44 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.00 |
4.00 |
0.71 |
3.29 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.71 |
3.29 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.71 |
3.29 |
0.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
197.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.06 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
197.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.06 |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
197.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
197.06 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
460.70 |
331.50 |
283.87 |
47.63 |
129.20 |
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
431.01 |
326.81 |
279.18 |
47.63 |
104.20 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
305.83 |
305.83 |
262.06 |
43.77 |
0.00 |
|
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
104.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.20 |
|
|
2150503 |
机关服务 |
13.98 |
13.98 |
13.62 |
0.36 |
0.00 |
|
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
7.00 |
7.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
4.69 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160250 |
事业运行 |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
11.15 |
11.15 |
10.13 |
1.02 |
0.00 |
|
|
22202 |
物资事务 |
11.15 |
11.15 |
10.13 |
1.02 |
0.00 |
|
|
2220250 |
事业运行 |
11.15 |
11.15 |
10.13 |
1.02 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
9.37 |
0.63 |
0.00 |
|
|
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
9.37 |
0.63 |
0.00 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
9.37 |
0.63 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
合计 |
460.43 |
385.42 |
75.01 |
|
||
301 |
工资福利支出 |
303.86 |
303.86 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.99 |
111.99 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
111.99 |
111.99 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
151.66 |
151.66 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
151.66 |
151.66 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.34 |
2.34 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
71.52 |
0.00 |
71.52 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.23 |
0.00 |
10.23 |
|
|
30201 |
办公费 |
10.23 |
0.00 |
10.23 |
|
|
30202 |
印刷费 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
|
|
30202 |
印刷费 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
|
|
30203 |
咨询费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
30203 |
咨询费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
|
30205 |
水费 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
|
|
30205 |
水费 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
|
|
30206 |
电费 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
|
|
30206 |
电费 |
4.31 |
0.00 |
4.31 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.70 |
0.00 |
2.70 |
|
|
30211 |
差旅费 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
|
|
30211 |
差旅费 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
3.38 |
0.00 |
3.38 |
|
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
|
30215 |
会议费 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
|
|
30226 |
劳务费 |
4.37 |
0.00 |
4.37 |
|
|
30226 |
劳务费 |
4.37 |
0.00 |
4.37 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.62 |
0.00 |
6.62 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.62 |
0.00 |
6.62 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.56 |
81.56 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
5.53 |
5.53 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
33.37 |
33.37 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
33.37 |
33.37 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.74 |
14.74 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.52 |
7.52 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
2.53 |
0.00 |
2.53 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.96 |
0.00 |
0.96 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1.82 |
0.00 |
1.19 |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.32 |
0.24 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
资料补充
1、2016年因公出国(境)费用0元
2、2016年公务用车购置为0万元,公车运行维护费0.63元,2016年本单位公车保有量为0辆,下属物资总公司公车保有量为1辆。
3、2016年公务接待费1.19万元,累计接待5批次,接待人数60人,主要原因为电子商务工作的开展。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
资料补充:
本单位无政府性基金
三、耀州区经济贸易局(区中小企业促进局)2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入支出总体情况:
(1)2016年度收入733.77万元,全部为财政拨款。财政拨款收入较上年减少104.51万元,主要原因为企业政策性补贴减少。
(2)2016年度支出合计786.69万元。支出较上年减少95.18万元,主要原因为企业政策性补贴支出减少。其中:基本支出460.43万元,用于工资福利支出303.86万元,用于商品和服务支出71.52万元,用于对个人和家庭补助支出81.56万元,办公设备购置3.49万元;项目支出326.26万元,用于商品和服务支出33.3万元,基础设施建设37万元,企业政策性补贴255.96万元。
2、2016年度收入构成情况
2016年度收入合计733.77万元。其中:财政拨款收入:733.77万元 ,占总收入的100%。
3、2016年度支出构成情况
2016年度支出合计786.69万元。其中:基本支出460.43万元,占总收入的59%,用于工资福利、商品和服务支出等。项目支出:326.26万元。占总支出的41%,用于商品和服务支出33.3万元,基础设施建设37万元,企业政策性补贴255.96万元。
(二)2016年财政拨款收入支出决算总体情况
(1)2016年度收入733.77万元,全部为财政拨款。财政拨款收入较上年减少104.51万元,主要原因为企业政策性补贴减少。
(2)2016年度支出合计786.69万元。支出较上年减少95.18万元,主要原因为企业政策性补贴支出减少。其中:基本支出460.43万元,用于工资福利支出303.86万元,用于商品和服务支出71.52万元,用于对个人和家庭补助支出81.56万元,办公设备购置3.49万元;项目支出326.26万元,用于商品和服务支出33.3万元,基础设施建设37万元,企业政策性补贴255.96万元。
(三)2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年公共预算财政拨款支出共计786.69万元,其中基本支出460.43万元,项目支出326.26万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目)。
2016年商贸事务共计支出84.01万元:其中行政运行基本支出62.4万元,机关服务基本支出21.61万元;其他一般公共服务支出19万元,其中其他一般公共服务基本支出19万元;其民政管理事务支出4万元,其中其他民政管理事务基本支出4万元;其他节能环保共计支出197.06万元:其中其他节能环保项目支出197.06万元;工业和信息产业监管共计支出431.01万元:其中行政运行基本支出题305.83万元,一般行政管理事务项目支出104.2万元,机关服务基本支出13.98万元;支持中小企业发展和管理共计支出25万元,其中中小企业发展专项项目支出25万元;其他资源勘探电力信息等总计支出4.69万元,其中其他资源勘探电力信息基本支出4.69万元;商业流通事务支出0.77万元,其中商业流通事务事业运行基本支出0.77万元;粮油物资储备支出11.15万元,其中物资事务事业运行基本支出11.15万元;其他支出10万元,其中其他基本支出10万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出460.43万元,用天保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费385.42万元,主要包括:人员的工资、津贴、抚恤金、遗属及六十年代退职人员补助等;公用经费78.01万元,主要包括:日常公用经费。
(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.82万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0.63万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费3.68万元),公务接待费1.19万元,会议费0.32万元,培训费0.24万元。
1、因公出国(境)费用0万元。2016年耀州区经济贸易局(区中小企业促进局)因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2、公务用车购置及运行维护费0.63万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.63万元),主要为公务用车租赁费。由于公务用车改革,经济贸易局机关公务车辆已交公车办,造成公务用车购置及运行维护费用减少,较2015年公务用车购置及运行维护费减少3.05万元。
3、公务接待费支出 1.19万元,2016年度公务接待累计5批次、60人,主要包括工作餐及住宿费。较2015年增加1.06万元,主要原因为电子商务工作的开展。
4、会议费支出0.32万元,为电子商务调研、全区经济运行座谈会支出,主要包括会议室租赁费。
5、培训费支出0.24万元,为电子商务学校开班培训。
(五)、2016年政府性基金财政拨款收支情况
本部门无此项收支。
(六)2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2016 年度无此项收支。
(七)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出71.52万元,用于维护机关日常运转所必需的公用支出。2016年机关运行经费支出比2015年增加29.63万元,增加主要原因是公务员车补的发放、开展电子商务工作需要的委托业务费的增加。
2、政府采购支出情况
2016年经贸局严格按照政府采购相关规定执行,政府采购支出3.34万元,为办公电脑、打印机、空调的采购。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门有固定资产办公用房价值53.37万元。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
(一)“三公” 经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
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