中共铜川市耀州区委办公室2016年部门决算及“三公经费”支出情况
一、中共铜川市耀州区委办公室概况
1、 中共铜川市耀州区委办公室主要职责：
（1）及时收集区委开展工作所需的各类信息，进行综合分析处理，提供给区委和区委领导，及时、准确地向上级报送区重要工作进展情况及其他重要信息。
（2）参与区委工作性调研，负责做好调研服务工作。接受领导指派，进行专项调研，提出调查报告，供领导制定政策、计划、指示等决策时参考。
（3）处理区委文件、资料，及时签收、登记、分发、送阅、督办、催办。负责中央、省级文件的清退工作。暂时保管区委文件资料，按年度进行立卷及调用。负责区委文件的撰稿、送签以及受领导指派起草文件。
（4）负责区委全委会议、区委常委会议、书记办公会议及区委交办的其他会议的组织准备工作。按要求做好会议的通知、会议材料准备、签到、记录及会议纪要等会务事项，并协助做好决定事项的协调和落实工作。
（5）对区委部署的工作执行情况以及区委领导和上级机关交办的事项进行抄告、催办、督办，并跟踪办理过程，及时向区委领导反馈。
（6）负责全区党委办公室系统业务指导和培训等工作。
（7）根据区委领导要求，做好本区各级机关单位和部门的协调工作。负责区委主要负责同志的报刊订阅和信件收发等服务性工作，为区委领导分担事务性工作。
（8）会同信访部门处理好群众的来信来访。负责接待安排外单位来区委联系工作的人员，并做好服务。
（9）负责区委机关保密、保卫以及卫生、用车协调等后勤事务管理。
（10）完成区委和市委办公室交办的其他工作。
2、中共铜川市耀州区委办公室部门概况：
纳入区委办2016年度决算范围的单位包括：行政单位1个：中共铜川市区委办公室区委办，总编制48名，实际在编人员35名，缺编13名。
区委办（含下设机构）实际在编人员35名。
1、行政实际在编15名。其中区级领导3人；区委办主任、副主任4人；区机要局局长、区国家密码管理局局长1人；区国家保密局（保密办）副主任1人；督查室副主任1人；非领导职务主任科员1人；其他行政科员4人。
2、事业实际在编15名。其中区委政研室4人（主任1人）；机关后勤服务所6人；区委信息综合室3人；区委网络中心2人。
3、司机实际在编5人。
二、中共铜川市耀州区委办公室2016年度部门决算表
1、收入支出决算表
收入支出决算表
|
编制单位：中共铜川市耀州区委办公室（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
463.58 |
1、一般公共服务支出 |
468.47 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
463.58 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
0.00 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
463.58 |
本年支出合计 |
468.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
95.66 |
年末结转和结余 |
90.77 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
559.24 |
支出总计 |
559.24 |
2、收入决算表
收入决算表
|
编制单位：中共铜川市耀州区委办公室 |
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
463.58 |
463.58 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
463.58 |
463.58 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
463.58 |
463.58 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
260.78 |
260.78 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
120.00 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
82.80 |
82.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、支出决算表
支出决算表
|
编制单位：中共铜川市耀州区委办公室 |
2016年 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
468.47 |
348.47 |
120.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
468.47 |
348.47 |
120.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
468.47 |
348.47 |
120.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
265.67 |
265.67 |
0.00 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|
2013150 |
事业运行 |
82.80 |
82.80 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：中共铜川市耀州区委办公室 |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
1、一般公共预算财政拨款 |
463.58 |
1、一般公共服务支出 |
468.47 |
468.47 |
0.00 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
463.58 |
本年支出合计 |
468.47 |
468.47 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
95.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
90.77 |
90.77 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
95.66 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
559.24 |
支出总计 |
559.24 |
559.24 |
0.00 |
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
编制单位：中共铜川市耀州区委办公室（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
合计 |
468.47 |
348.47 |
203.64 |
144.83 |
120.00 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
468.47 |
348.47 |
203.64 |
144.83 |
120.00 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
468.47 |
348.47 |
203.64 |
144.83 |
120.00 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
265.67 |
265.67 |
120.84 |
144.83 |
0.00 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
|
|
2013150 |
事业运行 |
82.80 |
82.80 |
82.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
编制单位：中共铜川市耀州区委办公室（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
合计 |
348.47 |
203.64 |
144.83 |
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
203.64 |
203.64 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
108.72 |
108.72 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
108.72 |
108.72 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
86.67 |
86.67 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
86.67 |
86.67 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
8.25 |
8.25 |
0.00 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
144.83 |
0.00 |
144.83 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
30206 |
电费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.09 |
0.00 |
3.09 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.09 |
0.00 |
32.09 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
32.09 |
0.00 |
32.09 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.95 |
0.00 |
9.95 |
|
|
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
编制单位：中共铜川市耀州区委办公室（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
36.88 |
1.70 |
3.09 |
32.09 |
0.00 |
32.09 |
||
资料补充
1、2016年因公出国（境）费用1.7万元
2、公务用车购置及运行维护费32.09万元，2016年末本单位公车保有量为7辆。
3、2016年公务接待费3.09万元，累计接待40批次，接待人数190人，为上级部门调研及检查和其他公务接待。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：中共铜川市耀州区委办公室（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资料补充
本单位无政府性基金
三、中共铜川市耀州区委办公室2016年度部门决算情况说明
（一）、2016年度收入支出总体情况
1、2016年度收入支出总体情况
（1）2016年度收入合计463.58万元，较上年减少25.81万元,原因为专项资金减少。
（2）2016年度支出合计468.47万元，较上年减少20.92万元,原因为专项资金减少。
2、2016年度收入构成情况
2016年度收入合计463.58万元。其中：财政拨款收入：463.58万元 ，占总收入的100%。
3、2016年度支出构成情况
2016年度支出合计468.47元。其中：基本支出348.47万元，占总收入的74%，用于工资福利、商品和服务支出等。项目支出：120.00万元。占总支出的26%，用于专项商品和服务支出。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度收入合计463.58万元，较上年减少25.81万元,。原因为专项资金减少。
2、2016年度支出合计468.47万元，较上年减少20.92万元,原因为专项资金减少。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出463.58万元，其中基本支出348.47万元，项目支出120万元。包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少20.92万元，主要是专项资金减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出463.58万元，按支出功能科目分基本支出348.47万元，项目支出120万元。
一般公共服务支出463.58万元，包括行政运行支出260.78万元，一般行政管理事务支出120.00万元，其他一般公共服务支出82.80万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出348.47万元，其中人员经费203.64万元，主要用于人员工资福利等。公用经费144.83万元，主要用于机关日常各项开支。
（四）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
1、“三公“经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出36.88万元，其中，因公出国（境）费用1.7万元，公务用车购置及运行维护费32.09万元，公务接待费3.09万元。
（1）、因公出国（境）费用1.7万元。2016年区委办因公出国（境）团组1次，出国（境）1人次，较2015年增加1.7万元。原因为当年因公需要。
（2）、公务用车购置及运行维护费32.09万元，较2015年减少1.91万元，主要因为节能减排、压缩开支。
（3）、公务接待费3.09万元，主要用于上级部门调研检查工作等。2016年公务接待支出较2015年减少7.91万元，主要严格执行接待审批制度，压缩开支。公务接待40批次，190人次。
2、培训费支出情况
2016年无此项支出与上年一致。。
3、2016年会议费支出情况
2016年无此项支出与上年一致。
（五）2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
2016无政府性基金。
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
2016 年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出144.83万元，用于维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等公用支出。其中：行政单位1户，合计 144.83 万元，占机关运行经费的 100%。2016年机关运行经费支出比 2015 年同口径减少61.07万元。主要原因是三公经费减少及业务较上年有所减少。
2、政府采购支出情况
铜川耀州区委办按照政府采购相关规定执行，2016年未安排预算内资金政府采购资金。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门实际共有其他固定资产426.74万元。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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