铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算及“三公经费”支出情况
一、铜川市耀州区人大办概况
1、铜川市耀州区人大办的主要职责
铜川市耀州区人大常委会机关下设办公室、人事代表及选举工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、机关后勤服务所等8个工作机构。
主要职责是1.服务区人民代表大会常设机构—人大常委会的日常工作，负责人代会、常委会和主任会议的筹备及会务工作；2.负责起草常委会党组文件，常委会全年工作要点、年度总结、工作报告、专题汇报等材料，对常委会年度调研提出意见并抓好落实；3.负责机关的文电、档案、资料、保密、文印和机关考评工作；4.负责人大常委会和“一府两院”及乡镇人大的联系，协调机关各办事机构的工作；5.参与有关问题的调查研究和视察活动，及时了解掌握人大工作情况，进行综合整理，为领导决策提供有关情况和资料；6.负责机关的日常接洽、对外接待和后勤保障以及各工委有关重要活动的协调服务工作；7.负责人民群众来信来访的接待、受理、交办和督办等工作；8.做好人大对外宣传报道工作；9.完成区人大常委会领导交办的其他工作。
2、基本情况
耀州区人大办为财政全额预算拨款行政单位，科级建制，行政编制14，实有人数45人（其中31人为人大常委会组成人员，编制单列，不计入行政编制），事业编制9，实有人数5人。人大常委会机关下设办公室、人事代表工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、农业农村工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会、规范性文件备案审查室、机关后勤服务所等9个工作机构
3、2016年部门工作任务完成情况
一、坚持精益求精，认真做好“三会”和区人大常委会履职活动的服务保障工作。1、精心做好人代会的全程服务工作。2、认真做好常委会和主任会的服务保障工作。3、认真做好区人大常委会各项活动的服务工作。今年以来，区人大常委会先后组织视察、调研、执法检查等活动12次。4、认真做好协调联系工作。二、增强保障意识，扎实做好各项中心工作任务。1、全力做好区镇两级人大换届选举工作会议的筹备服务和省市人大相关领导来耀开展活动的协调服务工作，机关的服务保障能力得到有效提升。2、深入开展“访民意，解民困，送温暖”党旗领航奔小康活动，认真做好包抓村的各项工作。3、《铜川市耀州区人民代表大会志》编撰工作圆满完成。 4、认真做好人大信访工作。三、增强责任意识，不断加强机关自身建设。1、严格程序，扎实开展“两学一做”学习教育。2、狠抓管理，夯实机关工作基础。3、营造氛围，切实抓好人大宣传工作。4、强化教育，认真落实党风廉政建设责任制
4、铜川市耀州区人大办的决算单位构成
纳入铜川市耀州区人大办2016年度决算范围的单位包括：
⑴ 行政单位1个：耀州区人民代表大会常务委员会办公室，经费来源为财政全额拨款。
⑵事业单位1个：耀州区人大机关后勤服务所，经费来源为财政全额拨款。
二、耀州区人大办2016年度决算表
1、收入支出决算表
收入支出决算表
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收入决算表
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3、支出决算表
支出决算表
财决公开03表 编制单位：铜川市耀州区人大办（汇总） 2016年 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 370.74 341.41 29.33 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 370.74 341.41 29.33 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 370.74 341.41 29.33 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 341.41 341.41 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 29.33 0.00 29.33 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21699 其他商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2169999 其他商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算表
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财决公开04表 |
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编制单位：铜川市耀州区人大办（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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1、一般公共预算财政拨款 |
447.63 |
1、一般公共服务支出 |
370.74 |
370.74 |
0.00 |
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2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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4、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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本年收入合计 |
447.63 |
本年支出合计 |
370.74 |
370.74 |
0.00 |
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年初财政拨款结转和结余 |
43.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
120.32 |
120.32 |
0.00 |
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一般公共预算财政拨款 |
43.43 |
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政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
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收入总计 |
491.06 |
支出总计 |
491.06 |
491.06 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 5、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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财决公开05表 |
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编制单位：铜川市耀州区人大办（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
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合计 |
370.74 |
341.41 |
262.02 |
79.39 |
29.33 |
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201 |
一般公共服务支出 |
370.74 |
341.41 |
262.02 |
79.39 |
29.33 |
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20101 |
人大事务 |
370.74 |
341.41 |
262.02 |
79.39 |
29.33 |
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2010101 |
行政运行 |
341.41 |
341.41 |
262.02 |
79.39 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
29.33 |
29.33 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
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213 |
农林水支出 |
0.00 |
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21301 |
农业 |
0.00 |
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2130199 |
其他农业支出 |
0.00 |
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216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
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21699 |
其他商业服务业等支出 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开06表 编制单位：铜川市耀州区人大办（汇总） 2016年 金额单位：万元 项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 经济分类科目编码 科目名称 合计 341.41 262.02 79.39 301 工资福利支出 259.30 259.30 0.00 30101 基本工资 104.36 104.36 0.00 30101 基本工资 104.36 104.36 0.00 30102 津贴补贴 117.76 117.76 0.00 30102 津贴补贴 117.76 117.76 0.00 30104 其他社会保障缴费 1.90 1.90 0.00 30104 其他社会保障缴费 1.90 1.90 0.00 30199 其他工资福利支出 35.28 35.28 0.00 30199 其他工资福利支出 35.28 35.28 0.00 302 商品和服务支出 79.39 0.00 79.39 30201 办公费 9.45 0.00 9.45 30201 办公费 9.45 0.00 9.45 30202 印刷费 7.58 0.00 7.58 30202 印刷费 7.58 0.00 7.58 30204 手续费 0.03 0.00 0.03 30204 手续费 0.03 0.00 0.03 30207 邮电费 3.66 0.00 3.66 30207 邮电费 3.66 0.00 3.66 30211 差旅费 6.03 0.00 6.03 30211 差旅费 6.03 0.00 6.03 30212 因公出国（境）费用 6.76 0.00 6.76 30212 因公出国（境）费用 6.76 0.00 6.76 30215 会议费 20.31 0.00 20.31 30215 会议费 20.31 0.00 20.31 30217 公务接待费 0.47 0.00 0.47 30217 公务接待费 0.47 0.00 0.47 30226 劳务费 0.34 0.00 0.34 30226 劳务费 0.34 0.00 0.34 30228 工会经费 7.04 0.00 7.04 30228 工会经费 7.04 0.00 7.04 30231 公务用车运行维护费 6.82 0.00 6.82 30231 公务用车运行维护费 6.82 0.00 6.82 303 对个人和家庭的补助 2.72 2.72 0.00 30314 采暖补贴 2.72 2.72 0.00 30314 采暖补贴 2.72 2.72 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
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财决公开07表 |
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编制单位：铜川市耀州区人大办（汇总） |
2016年 |
金额单位：万元 |
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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14.05 |
6.76 |
0.47 |
6.82 |
0.00 |
6.82 |
20.31 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
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1、2016年因公出国（境）费用6.76万元，1人，为区人大常委会主任参加市人大组织的外出考察。
2、公务用车购置及运行维护费6.82元，全部用于车辆维修、保养及加油等，无购置费用，2016年末本单位公车保有量为3辆。
3、2016年公务接待费0.47万元，累计接待2批次，接待人数70人，为上级部门调研及市人大代表视察等公务接待。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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财决公开08表 |
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编制单位：铜川市耀州区人大办（汇总） |
2016年 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 |
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资料补充
本单位无政府性基金
三、铜川市耀州区人大办2016年度部门决算情况说明
（一）、2016年度收入支出总体情况
1、2016年度收入支出总体情况
（1）2016年度收入合计447.63万元，较上年增加46.04万元。原因为调增人员工资、增加公车改革补助、脱贫攻坚下乡补助等。
（2）2016年度支出合计370.74万元，较上年增加37.04万元。原因为调增人员工资、增加公车改革补助、脱贫攻坚下乡补助、换届选举等。
2、2016年度收入构成情况
2016年度收入合计447.63万元。其中：财政拨款收入：447.63万元 ，占总收入的100%。
3、2016年度支出构成情况
2016年度支出合计370.74万元。其中：基本支出341.41万元，占总收入的92%，用于工资福利、商品和服务支出等。项目支出：29.33万元。占总支出的8%，用于人大例会、《人大志》编纂等。
（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况
1、2016年度收入合计447.63万元，较上年增加46.04万元。原因为调增人员工资、增加公车改革补助、脱贫攻坚下乡补助等。
2、2016年度支出合计370.74万元，较上年增加37.04万元。原因为调增人员工资、增加公车改革补助、脱贫攻坚下乡补助、换届选举等。
（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出370.74万元，其中基本支出341.41万元，项目支出29.33万元。包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加37.04万元，主要是调增人员工资、增加公车改革补助、脱贫攻坚下乡补助、换届选举等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年一般公共预算财政拨款支出370.74万元，按支出功能科目分基本支出341.41万元，项目支出29.33万元。
一般公共服务支出370.74万元，包括行政运行支出341.41万元，一般行政管理事务支出29.33万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出341.41万元，其中人员经费262.02万元，主要用于人员工资福利等。公用经费79.39万元，主要用于机关日常各项开支。
（四）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
1、“三公“经费支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出14.05万元，其中，因公出国（境）费用6.76万元，公务用车购置及运行维护费6.82万元，公务接待费0.47万元。
（1）因公出国（境）费用6.76万元。2016年区人大办因公出国（境）团组0次，出国（境）1人次，为区人大常委会主任参加市人大组织的外出考察。2015年无出国（境）人次。
（2）公务用车购置及运行维护费6.82万元，较2015年减少7.18万元，主要因为2015年公车改革，公务用车数量减少，厉行节约。
（3）公务接待费0.47万元，主要用于上级部门调研及市人大代表视察等。较2015年减少1.25万元，主要原因为严格执行八项规定，厉行节约。
2、培训费支出情况
2016年无此项支出。
3、2016年会议费支出情况
2016年会议费比上年减少46.02万元。原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约，缩减会议工作人员，走会人数增多。
（五）2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
本单位无政府性基金
（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2016 年度无此项收支。
（七）2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出79.39万元，用于维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、差旅费、其他商品服务支出等公用支出。其中：行政单位1户，合计79.39万元，占机关运行经费的 100%。2016年机关运行经费支出比 2015 年减少46.83万元。主要原因是三公经费减少、厉行节约。
2、政府采购支出情况
铜川耀州区人大办按照政府采购相关规定执行，2016年未安排预算内资金政府采购资金。
3、国有资产占用情况
2016年末本部门实际共有其他固定资产49.64万元。
4、重点项目支出绩效评价情况
我单位无此项内容。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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