铜川市耀州区外事办公室2016年部门决算公开及三公经费支出情况

一、铜川市耀州区外事办公室概况

（一）、耀州区外事办公室的主要职责

归口管理耀州区政府外事工作；承办区委、区人大、区政府和区政协主要领导的出访和邀请外国人员来访的具体报批事宜；搞好对外宣传工作和外事咨询工作，及时报告我区的外事动态，提供各种信息；负责同区外友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系及耀州籍在外工作人员的联络工作；负责全区对外友好交往活动的组织、接待、管理工作；统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动；负责外籍人员入耀的联系、接待、管理工作；办理出国人员的有关手续；收集、传递经济信息，建立我区经济技术协作信息网络；开展国内外友好城市的交流活动；宣传我区经济技术新成果，为我区经济技术协作牵线搭桥；承办区政府交办的其它事项。 

（二）、铜川市耀州区外事办公室基本概况．．．

铜川市耀州区外事办公室属参照公务员法管理事业单位，科级建制，编制6人，实有人数5人。经费来源为财政全额拨款，隶属区政府办公室领导。2016年底单位固定资产20.83万元。

（三）2016年铜川市耀州区外事办公室工作任务完成情况

一是扎实开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”学习教育活动，有力地推动了各项目标任务的顺利完成。

二是2016年先后共办理了3批5人次出国境相关审批手续，全年共接待4批57人次国际友人来我区访问，提升了耀州区在国外的知名度，为我区下一步开展经济、文化、科技合作和人才交流奠定了基础。

三是“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动中，帮扶单位所包村小丘镇山家坡村建成5个养鸡大棚，发展了5户养鸡大户，比计划超额完成了3户，存栏数达到了30000余只。发展养牛大户1户，存栏14只。超额完成40亩核桃树嫁接任务。种植玉米200余亩，豆类140亩，发展栽植核桃树80亩，种植中药材黄芩、黄姜、柴胡等200亩，超额完成了2016年的脱贫任务。’

（四）铜川市耀州区外事办公室决算单位构成

纳入铜川市耀州区外事办公室2016年决算范围的单位包括：

参照公务员法管理事业单位1个：为铜川市耀州区外事办公室本级

二、铜川市耀州区外事办公室2016年度部门决算表

1、收入支出决算表

2、收入决算表

3、支出决算表

　　4、财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

补充资料：

1、因公出国（境）团组情况：2016年度无出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费情况：2016年本单位公务用车购置及运行维护费0元，2016年末本单位公车保有量为0辆。

3、公务接待有关情况：2016年度公务接待累计4批次57人，费用2.31万元，主要为国际友好单位及友好人士的公务接待。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

补充资料：本单位无政府性基金。

　　三、铜川市耀州区外事办公室2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

　　（1）2016年度收入合计54.47万元，较上年减少14.04万元,主要原因是人员减少人员经费相应减少。

（2）2016年度支出合计52.48万元，较上年减少15.02万元,主要原因是人员减少人员经费相应减少。

2、本年度收入构成情况

2016年度收入合计54.47万元。其中：财政拨款收入54.47万元 ，占总收入的100%，均为一般公共预算财政拨款。

3、本年度支出构成情况

2016年度支出合计52.48万元。其中：基本支出52.48万元，占总支出的100%，用于工资福利、商品和服务支出等。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况

1、2016年度收入合计54.47万元，较上年减少14.04万元,主要原因是人员减少人员经费相应减少。

2、2016年度支出合计52.48万元，较上年减少15.02万元,主要原因是人员减少人员经费相应减少。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出52.48万元，其中基本支出52.48万元，项目支出0.00万元。包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年减少15.02万元,主要原因是人员减少人员经费相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年一般公共预算财政拨款支出52.48万元，按支出功能科目分，基本支出52.48万元，项目支出0.00万元。

一般公共服务支出52.48万元，均为机关服务支出52.48万元，主要用于工资福利、商品和服务支出等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出52.48万元，用于保障单位正常运转和日常工作需要，其中：人员经费39.77万元，主要用于人员工资福利等。公用经费12.71万元，主要用于单位日常各项开支。

（四）2016年“三公”经费、会议费、培训费支出情况

1、“三公“经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.31万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费2.31万元。2016年“三公经费”支出比2015年2.41万元减少了0.10万元，减少了4.15%，其中：因公出国（境）费用0万元与上年一致；公务用车购置及运行维护费比去年减少了1.64万元，减少了100%，主要是因为2015年车改后本单位无公务用车；公务接待费比去年0.77万元增加了1.54万元，增加了200%，主要是因为接待任务每年不同，因而会造成接待费用忽高忽低。

（1）因公出国（境）费用0万元，与2015年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元，较2015年减少1.64万元，减少了100%，主要是因为2015年公车改革，公务用车调拨，本单位2016年无公务用车。

（3）公务接待费2.31万元，比去年0.77万元增加了1.54万元，增加了200%，主要是因为接待任务每年不同，因而会造成接待费用忽高忽低。

2、培训费支出情况

本单位2016年无培训费支出。

3、2016年会议费支出情况

本单位2016年无会议费支出。

（五）2016年政府性基金财政拨款收入支出决算情况

本单位2016年无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况

本单位2016年无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本单位机关运行经费支出12.71万元，用于维持单位日常运转所必需的公用支出。其中：事业单位1户，合计 12.71 万元，占机关运行经费的 100%。2016年机关运行经费支出比 2015年15.38万元减少了2.67万元，主要原因是严格贯彻执行中央的八项规定，严控经费支出。

2、政府采购支出情况

铜川耀州区外事办公室严格按照政府采购相关规定执行，2016年未安排政府采购资金。

3、国有资产占用情况

2016年末本单位实际占用其他固定资产20.83万元。

4、重点项目支出绩效评价情况

我单位无此项内容。

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。