中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻落实党和国家的老干部工作方针政策，为区委拟定我区有关老干部工作的政策当好参谋，并对执行情况进行检查监督。
2、督促检查，全面落实老干部政治待遇和生活待遇。
3、围绕区委、区政府的中心工作，组织引导老干部在建设现代化的“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”中发挥作用。
4、组织老干部开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃其精神文化生活。
5、负责全区老干部的信息库和信访接待工作。
6、加强老年大学及老干部活动中心的建设，为老干部创造良好的活动环境。
7、承办区委及区委组织部交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
1、组织广大离退休干部深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，党的十九大精神专题学习辅导会。不断引导老干部发挥正能量，为全区各项事业发展再立新功。
2、积极落实老干部各项待遇，，组织老干部参加政治理论专题学习讲座，阅读文件、听报告、参加重要会议和重要活动等制度。提高了生活不能自理离休干部护理费和无工作遗属生活困难补助标准。
3、加强离退休干部党的建设及思想政治工作，召开了领导班子和领导干部民主生活会，完成了支部换届。
4、加强老年大学管理，不断提升办学质量和水平。
5、搭建平台，组织老干部积极发挥作用，与《新耀州》开展“老干部为耀州追赶超越点赞加油”专栏。
6、安排组织好春节、生日等重大节日的座谈、走访、慰问活动，向离退休干部通报全区经济社会发展情况，并征求意见、转达关爱。
7、加强调研,不断解决老干部工作中出现的新情况、新问题。
8、完成两件实事:一是组织离退休干部开展“学习十九大、畅谈新变化、欢度重阳节”活动；二是组织老干部进行健康检查。
9、以党旗领航奔小康为抓手，扎实开展了脱贫攻坚工作。
10、认真完成区委交办的其他工作任务。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制11人其中行政编制8人、事业编制3人,实有人员10人,其中行政8人、事业2人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。
（1）2017年度本年收入合计246.10万元，较上年增加80.05万元，主要原因是项目拨款支出增加。
（2）2017年度本年支出合计231.16万元，较上年增加58.83万元，主要原因是项目支出增加。
2、本年度收入构成情况。
2017年本年收入合计246.10万元。其中:财政拨款246.10万元，占总收入的100.00%，包括一般公共预算财政拨款246.10万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元；事业收入0.00万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.00%。
3、本年支出构成情况。
2017年本年支出合计231.16万元。其中:基本支出131.03万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的56.68%；项目支出100.13万元，是为完成在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括老干部活动经费和包村帮扶资金支出等专项业务支出，占总支出的43.32%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。
（1）2017年度本年财政拨款收入合计246.10万元，较上年增加80.05万元，主要原因是项目拨款支出增加；
（2）2017年度本年财政拨款支出合计231.16万元，较上年增加58.83万元，主要原因是项目拨款支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出231.07万元，按支出功能科目分：201一般公共服务支出90.49万元(主要用于20131党委办公厅（室）及相关机构事务和20199其他一般公共服务支出)、205教育支出1.47万元(主要用于20599其他教育支出)、207文化体育与传媒支出2.00万元（主要用于20701文化支出）、208社会保障和就业支出136.11万元（主要用于20805行政事业单位离退休）和229其他支出1.00万元（主要用于22999其他支出）。
一般公共服务支出为党委办公厅（室）及相关机构事务和其他一般公共服务支出90.49万元。包括：
（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出90.39万元，主要用于老年大学老干部活动中心建设支出。
（2）其他一般公共服务支出0.10万元，主要用于其他商品服务性支出。
教育支出为其他教育支出1.47万元，包括：
（1）其他教育支出1.47万元，主要用于老年大学教师教学用计算机等支出。
文化体育与传媒支出为文化支出2.00万元，包括：
（1）其他文化支出2.00万元，主要用于老年大学购书画笔墨、印刷费用等支出。
社会保障和就业支出为行政事业单位离退休支出136.11万元，包括：
（1）离退休人员管理机构支出136.11万元，主要用于人员工资和日常公用经费支出。
其他支出为其他支出1.00万元，包括：
（1）其他支出1.00万元，主要用于老干部征求意见会等支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出130.94万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费92.82万元，主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费38.12万元，主要包括：办公经费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
4、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出231.07万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出130.95万元（其中：人员经费92.82万元，公用经费38.13万元），项目支出100.13万元。
人员经费包括301工资福利支出83.11万元（其中：30101基本工资38.87万元，30102津贴补贴30.72万元，30103奖金9.37万元，30104其他社会保障缴费0.87万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费3.28万元。），302商品和服务支出0.00万元，303对个人和家庭的补助支出9.71万元（其中：30305生活补助6.44万元，30314采暖补贴0.80万元，30399其他对个人和家庭的补助支出2.47万元）。
公用经费包括商品和服务支出38.13万元（其中：30201办公费4.68万元，30202印刷费2.89万元，30204手续费0.03万元，30205水费0.50万元，30206电费1.00万元，30207邮电费0.22万元，30211差旅费1.88万元，30213维修（护）费2.93万元，30214租赁费0.70万元，30215会议费0.31万元，30216培训费0.02万元，30217公务接待费0.51万元，30226劳务费2.14万元，30228工会经费0.39万元，30231公务用车运行维护费2.49万元，30239其他交通费用5.29万元，30299其他商品和服务支出11.10万元。）、310其他资本性支出1.05万元（其中：31002办公设备购置1.05万元）。
项目支出包括工资福利支出0.00万元，商品和服务支出155.16万元（其中：其中：办公费0.99万元，印刷费0.42万元，手续费0.01万元，水费0.04万元，电费0.26万元，邮电费0.15万元，差旅费0.42万元，维修（护）费1.15万元，租赁费0.14万元，会议费0.12万元，劳务费3.64万元，其他交通费用1.02万元，其他商品和服务支出1.37万元。），对个人和家庭补助支出0.00万元，基本建设支出90.00万元（其中：房屋建筑物购建90.00万元）其他资本性支出0.39万元（其中：办公设备购置0.39万元。）。
5、政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金财政拨款收入0.00万元，支出0.09万元，用于日常费用支出。
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.49万元，公务接待费0.51万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加1.62万元，增加117.55%，其中：公务接待费比上年增加0.27万元，增加117.51%，主要原因是省、市老干局来耀调研，公务用车购置及运行维护费比上年增加1.35万元，增长117.55%，主要原因是车辆年限较长，维修费增加，业务增加，去年的维修费在今年结；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%，主要原因是2017年度和2016年度均无此项支出。
因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，未参加任何组织的出国（境）团组，累计0人次。
公务用车购置运行情况及保有情况：中共铜川市耀州区委老干部工作局2017年无公务车辆购置，中共铜川市耀州区委老干部工作局年末公务用车实际保有量1辆。
公务接待情况：2017年度国内公务接待累计3批次、53人，经费总额0.51万元。主要包括省、市老干局来耀调研公务接待费。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出0.02万元，主要是公务员网络培训，比上年增长0.02万元，主要是2017年将此费用列为培训费支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度会议费支出0.43万元，主要是老年大学教师会支出，比上年增长0.43万元，主要是老年大学教师会支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门2017年度绩效管理工作没有开展。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出3.00万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公经费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。其中：行政单位1户，合计3.00万元，占机关运行经费的100.00%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0.00万元，占机关运行经费的0.00%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少22.32万元减少88.16%，增长的主要原因是2017年项目增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共0.00万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
13、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
16、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
| 目录 |
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| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 否 | |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 246.10 | 1、一般公共服务支出 | 90.49 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 246.10 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 1.47 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 2.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 136.11 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 1.09 | ||
| 本年收入合计 | 246.10 | 本年支出合计 | 231.16 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25.60 | 年末结转和结余 | 40.54 |
| 收入总计 | 271.70 | 支出总计 | 271.70 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 246.10 | 246.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.09 | 151.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 151.09 | 151.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 151.09 | 151.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 231.16 | 131.03 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.49 | 0.49 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 90.39 | 0.39 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.39 | 0.39 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20599 | 其他教育支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20701 | 文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070199 | 其他文化支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.11 | 127.45 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 136.11 | 127.45 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 136.11 | 127.45 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 246.10 | 1、一般公共服务支出 | 90.49 | 90.49 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 136.11 | 136.11 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 1.09 | 1.00 | 0.09 | ||
| 本年收入合计 | 246.10 | 本年支出合计 | 231.16 | 231.07 | 0.09 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 40.54 | 40.54 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25.51 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.09 | ||||
| 收入总计 | 271.70 | 支出总计 | 271.70 | 271.61 | 0.09 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 231.07 | 130.94 | 92.82 | 38.12 | 100.13 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 90.49 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | 90.00 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 | 90.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 90.00 | |||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相 | 90.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 90.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| 20599 | 其他教育支出 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| 2059999 | 其他教育支出 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.11 | 127.45 | 92.82 | 34.63 | 8.66 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 136.11 | 127.45 | 92.82 | 34.63 | 8.66 | |||
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 136.11 | 127.45 | 92.82 | 34.63 | 8.66 | |||
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 231.07 | 130.95 | 92.82 | 38.13 | 100.13 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 83.11 | 83.11 | 83.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 38.87 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 46.81 | 37.08 | 0.00 | 37.08 | 9.75 | |||
| 30201 | 办公费 | 5.67 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.99 | |||
| 30201 | 办公费 | 5.67 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | 0.99 | |||
| 30202 | 印刷费 | 3.31 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.42 | |||
| 30202 | 印刷费 | 3.31 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | 0.42 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | |||
| 30205 | 水费 | 0.54 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.04 | |||
| 30205 | 水费 | 0.54 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.04 | |||
| 30206 | 电费 | 1.26 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.26 | |||
| 30206 | 电费 | 1.26 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.26 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.37 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.15 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.37 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.15 | |||
| 30211 | 差旅费 | 2.30 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.42 | |||
| 30211 | 差旅费 | 2.30 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | 0.42 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 4.08 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 1.15 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 4.08 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 1.15 | |||
| 30214 | 租赁费 | 0.84 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.14 | |||
| 30214 | 租赁费 | 0.84 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.14 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.43 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.12 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.43 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.12 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 5.78 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 3.64 | |||
| 30226 | 劳务费 | 5.78 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 3.64 | |||
| 30228 | 工会经费 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 6.31 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | 1.02 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 6.31 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | 1.02 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.47 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 1.37 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.47 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 1.37 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | |||
| 309 | 基本建设支出 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 1.44 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.39 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 1.44 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.39 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 1.44 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 0.39 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 130.95 | 92.82 | 38.13 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.49 | 0.00 | 0.49 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | |||
| 20701 | 文化 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | |||
| 2070199 | 其他文化支出 | 2.01 | 0.00 | 2.01 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.45 | 92.82 | 34.63 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 127.45 | 92.82 | 34.63 | |||
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 127.45 | 92.82 | 34.63 | |||
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 130.95 | 92.82 | 38.12 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 83.11 | 83.11 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 38.87 | 38.87 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 30.72 | 30.72 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 9.37 | 9.37 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 37.08 | 0.00 | 37.07 | |||
| 30201 | 办公费 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | |||
| 30201 | 办公费 | 4.68 | 0.00 | 4.68 | |||
| 30202 | 印刷费 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | |||
| 30202 | 印刷费 | 2.89 | 0.00 | 2.89 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | |||
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 30206 | 电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1.88 | 0.00 | 1.88 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | |||
| 30214 | 租赁费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |||
| 30214 | 租赁费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |||
| 30226 | 劳务费 | 2.14 | 0.00 | 2.13 | |||
| 30226 | 劳务费 | 2.14 | 0.00 | 2.13 | |||
| 30228 | 工会经费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
| 30228 | 工会经费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.71 | 9.71 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.47 | 2.47 | 0.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | 金额单位：万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.00 | 0.00 | 0.51 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.43 | 0.02 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门：中国共产党铜川市耀州区委员会老干部工作局 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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