铜川市耀州区人力资源和社会保障局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的政策法规和规章制度，拟定全区的人力资源和社会保障事业发展规划、管理办法，并组织实施。

（二）拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，开展设立人力资源中介服务机构及其业务范围审批，促进人力资源的合理流动、有效配置。

（三）负责行政机关和参照公务员法管理事业单位公务员的综合管理，依法对公务员法律法规实施情况进行监督检查。

（四）推行公务员职位分类，依法对公务员实施监督，加强公务员队伍的行为规范、职业道德建设和能力建设。

（五）依照组织法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；办理提请区政府任免人员的有关事项。

（六）综合管理行政奖励工作，审核以区政府名义表彰和向上级推荐表彰的人选，指导、协调、规范行政机关奖励工作。

（七）负责全区机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟定全区机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，根据国家机关、企事业单位人员福利和退休政策，拟定我区实施意见，并负责组织实施、监督检查。

（八）推行事业单位人事制度改革，会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，组织机关事业单位工人的技术等级考核工作。

（九）参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才的选拔、培养、推荐和管理服务工作。

（十）负责人力资源的规划、开发、引进工作，拟定全区经济社会发展急需专业和高学历人才的招聘引进计划，并牵头组织实施。

（十一）贯彻执行军队转业干部的安置政策，并结合本区实际，做好安置工作，组织实施企业军转干部解困和稳定工作。

（十二）负责全区促进就业工作，拟定全区就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，建立覆盖城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定促进高校毕业生就业的政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，统筹做好各类人群的就业工作。

（十三）按照“大众创业、万众创新”的新要求，贯彻落实就业创业政策，完善设立民办职业培训学校审批，积极创建省级创业型城市。

（十四）会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

（十五）建立覆盖全区城乡的社会保障体系。依法开展社会保障扩面和基金征缴工作，拟定社会保险基金管理和监督制度，指导镇（街道）和有关部门开展好劳动保障工作。

（十六）拟定全区人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，健全企业综合计算工时和不定时工作制审批，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，推进人力资源和社会保障工作的法制化建设。

（十七）负责全区人力资源和社会保障的宣传、统计和信息工作，负责全区各单位人力资源和社会保障工作的业务培训、指导。

（十八）承办区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）主要指标超额安成

1、城镇新增就业2848人，完成任务的124%。

2、城镇登记失业率控制在3.25%以内。

3、预计城镇居民人均可支配收入达到31446元，增长8.3%。

（二）重点工作显著成效

1、扎实做好人才引进工作，招录招聘机关事业单位工作人员112人。对1129名高校毕业生进行了实名制登记，开展了就业回访工作，应届高校毕业生登记就业率达到96%。

2、审批了机关事业单位4506名工作人员的工资正常晋升资料，落实各项工资变动、津补贴调整982人次，做好了机关事业单位工作人员工资福利调整工作。

3、对2016年度通过评审的高级专业技术职务24人、中级专业技术职务40人、初级专业技术职务70人制发了任职资格证。为通过考试获得执业资格的86人申办并发放了执业资格证书。严格审验各单位报送的专业技术职务申报材料，符合条件的共185人，有效提升了专业技术人员队伍的整体素质。

4、继续做好机关事业单位养老保险制度改革工作，严把征缴、发放关，全年征缴养老金4917万元、职业年金1341万元，为3002名退休人员发放养老金1.44亿元，确保机关事业养老保险基金平稳运转。

5、城乡居民养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险全面推进，累计发放社保卡15万张，扎实开展全民参保登记工作。

6、积极协调区总工会，对全区规模以上企业集体合同签订情况进行监督检查，扎实推进全区集体合同签订工作。

7、办理劳动人事争议仲裁案件23件，为职工追回各项待遇177万元。

8、以农民工权益保障为重点，进一步加强劳动保障监察执法力度，办理拖欠农民工工资案件50起，追回被拖欠工资1600万元，依法保护了劳动者合法利益。

9、巩固提高农村劳动力转移示范区建设成果，转移农村剩余劳动力2.58万人，实现劳务收入3.5亿元，分别完成任务的112%、117%。

10、全力推进省级创业型城市创建工作，健全就业创业服务体系，降低政策受惠门槛，开展适应市场需求的免费职业培训，提高劳动者创业就业技能。扶持推广农民专业合作社培训中心的培训模式，重点针对贫困家庭有劳动能力的未就业人员开展培训。全年完成各类培训2482人，完成任务的118%。

11、认定创业孵化基地7家，发放创业担保贷款3819万元，完成任务的100.5%，发放一次性创业补贴878人176.5万元，以创业带动就业，以就业保障民生。

12、巩固提升创国卫成果，完成了绿化造林等工作任务。

13、人大代表建议3件、政协委员提案3件全部按时限妥善办理，虚心接受监督。

14、妥善解决突出问题，及时处置突发事件。信访件39件、批示件113件、市长信箱、区长信箱等网民留言交办事项33件全部按时办结。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制61人，其中行政编制18人，事业编制43人；实有人员59人，其中行政17人，事业42人；单位管理的离退休人员45人。               

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计706.86万元，较上年减少12116.74万元，主要原因是2016年收入包含全区离退休人员工资。

（2）2017年度本年支出合计642.21万元，较上年减少12178.72万元，主要原因是退休人员工资支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计706.86万元。其中:财政拨款682.29万元，占总收入的97%，包括一般公共预算财政拨款682.29万元；其他收入24.57万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的3%，主要是职工工资及社会保险等。

3、本年度支出构成情况。

2017年本年支出合计642.21万元。其中:基本支出575.78万元，是为日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的90%；项目支出66.43万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括军转干部生活补助等专项业务支出，占总支出的10%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计682.29万元，较上年减少12141.31万元，主要原因是2016年收入含全区离退休人员工资。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计607.29万元，较上年减少12213.64万元，主要原因是同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目）

2017年度一般公共预算财政拨款支出607.29万元，按支出功能科目分：201一般公共服务支出514.85万元(主要是2011001行政运行324.78万元、2011002一般行政管理事务42.07万元、2011003机关服务146.94万元、2019999其他一般公共服务支出1.06万元)、208社会保障和就业支出82.88万元（主要是2080102一般行政管理事务7.01万元，2080109社会保险经办机构38.07万元，2080112劳动人事争议调解仲裁2万元，2089901其他社会保障和就业支出35.8万元）、213农林水支出9.56万元（主要是2130599其他扶贫支出9.56万元）。

201一般公共服务支出514.85万元。包括：

（1）2011001行政运行324.78万元，主要用于行政单位的基本运行支出。

（2）2011002一般行政管理事务42.07万元，主要用于单位的公用经费及设备购置等支出。

（3）2011003机关服务146.94万元，主要是职工工资的支出。

（4）2019999其他一般公共服务支出1.06万元，主要用于其他人员工资福利支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出544.85万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费454.50万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费90.35万元，主要包括：办公、水电、差旅费等商品和服务支出及其他资本性支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目）

2017年度一般公共预算财政拨款支出607.29万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出544.85万元（其中：人员经费454.50万元，公用经费90.35万元）；项目支出62.44万元。

人员经费包括301工资福利支出424.45万元（其中：30101基本工资171.59万元，30102津贴补贴157.99万元，30103奖金16.99万元，30104其他社会保障缴费4.64万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费22.77万元，30109职业年金缴费1.77万元，30199其他工资福利支出48.70万元。），303对个人和家庭补助支出30.05万元（其中：30305生活补助19.54万元，30306救济费1.00万元，30307医疗费3.28万元，30309奖励金0.41万元，30314采暖补贴0.80万元，30399其他对个人和家庭补助支出5.02万元。）。

公用经费包括302商品和服务支出90.35万元（其中：30201办公费9.86万元，30202印刷费10.78万元，30204手续费0.70万元，30205水费1.00万元，30206电费1.95万元，30207邮电费2.69万元，30208取暖费5.40万元，30211差旅费11.32万元，30213维修（护）费7.98万元，30217公务接待费0.15万元，30226劳务费7.27万元，30228工会经费4.58万元，30239其他交通费用15.39万元，30299其他商品和服务支出11.28万元。）。

项目支出包括302商品和服务支出37.80万元（其中：30201办公费6.00万元，30202印刷费1.20万元，30207邮电费0.10万元，30211差旅费1.50万元，30214租赁费2.20万元，30216培训费5.00万元，30226劳务费12.00万元，30239其他交通费用5.00万元，30299其他商品和服务支出4.80万元。），303对个人和家庭补助支出19.26万元（其中：30305生活补助11.36万元，30309奖励金7.90万元。），310其他资本性支出5.38万元（其中：31002办公设备购置5.38万元。）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年无政府性基金财政拨款收支。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2017年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.15万元，其中：公务接待费0.15万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.89万元，减少86%，其中：公务接待费比上年减少0.89万元，减少86%，主要原因是接待人数较上年减少。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市耀州区人力资源和社会保障局2017年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计1批次、65人，经费总额0.15万元。主要是上级检查接待费。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出5.00万元，主要是脱贫攻坚培训，比上年增长4.66万元，增长1370.6%。主要用于脱贫攻坚培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元。比上年减少0.07万元，减少100%。主要是厉行节约，降低会议成本，减少了会议费开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门无重点支出绩效考核项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出90.36万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计29.28万元，占机关运行经费的32%；参照公务员法管理的事业单位3户，合计61.08万元，占机关运行经费的68%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加5.15万元，增长6%，增长的主要原因是二级单位人员增加及健康扶贫帮扶等。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局