铜川市耀州区发展和改革局2017年度部门决算说明

一、部门主要职责

根据《铜川市耀州区政府职能转变和机构改革实施意见》（铜耀字[2015]49号），铜川市耀州区发展和改革局是综合拟订全区经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡，指导全区经济体制改革的区政府工作部门。铜川市耀州区发展和改革局加挂铜川市耀州区物价局、铜川市耀州区粮食局牌子。其主要职责是：

（一）拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

（三）负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。

（四）统筹推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中央和省市区级财政性建设资金，按规定权限审批、审核重大建设项目。组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

（六）推进全区经济结构战略性调整。

（七）研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟订能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。

（八）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出我区城镇化发展战略、规划和重大政策。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（十）承担全区社会发展与国民经济发展的平衡衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

（十一）推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。

（十二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全区公共资源交易管理工作。

（十三）研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用区级储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任，制定全区粮食应急预案，并负责提出启动建议；指导全区粮食流通体制改革工作，负责拟定全区粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责区级储备粮的行政管理。

（十四）负责全区粮食流通的行业管理和全区粮食流通宏观调控的具体工作，拟定行业发展规划；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责对粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食行业的对外交流与合作。指导全区粮食项目专项资金管理工作。

（十五）宣传贯彻价格法律法规、规章和政策规定，拟定我区价格、收费管理规定；负责全区市场宏观调控，做好稳定价格总水平工作；建立健全价格监测和服务系统，组织实施中省市价格监测报告制度。对重要商品和服务价格进行监测分析，为政府价格决策提供信息支持和政策建议；及时发布市场各类价格信息；负责重要商品和服务项目成本监审工作。

（十六）按照价格管理权限，执行并监管《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品和服务价格；管理全区行政事业性收费和经营服务性收费；贯彻执行年度收费集中报告制度，认真做好全区各收费单位年度收费报告工作；规范市场价格行为，对全区市场调节价的商品价格进行引导和监管；负责全区价格调节基金征收协调服务工作；指导和培训全区物价干部和企事业单位物价员、收费员。

（十七）负责全区价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件；组织开展市场价格行为监管和12358价格举报工作，受理价格（收费）申诉复议案件。开展价格公共服务工作。组织开展全区价格鉴定、价格认证工作。

（十八）承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员有关工作。

（十九）承担西部大开发、循环经济发展、服务业发展、重大项目管理、全区铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、革命老区建设、资源型城市转型、服务业发展等工作。

（二十）承办区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）主要指标完成情况

1、争取国家资金2.1亿元；固定资产投资完成1亿元。全年争取国家资金2.19亿元，完成年度任务的104%；全年固定资产预计完成29527万元，完成年度任务的295.1%。

2、生产总值增长9%。受工业投产项目不足影响，全年生产总值预计增长7.5%左右。

3、全社会固定资产投资增长15%。预计全年全社会固定资产投资（不含跨地市）增长12%，完成170亿元。

4、万元GDP能耗下降率3%。预计全年万元GDP能耗下降3%左右。万元生产总值二氧化碳排放率下降3.%。预计全年下降3%左右。

5、粮食企业多种经营收入40万元。收购粮食1500万斤，销售1500万斤。粮食企业预期收购粮食1560万斤，销售1580万斤，分别完成年计划的104%和105%。粮食企业多种经营预期收入42万元，完成年计划的105%。

（二）聚焦主业，全力推动转型发展

1、规划编制。编制完成了《耀州区深度贫困村脱贫攻坚总体规划》、《耀州区2017年国民经济和社会发展计划》、《耀州区追赶超越综合方案》、《耀州区“五新”战略实施方案》、《关于实施“2342”工程促进区域经济高质量发展的意见》等引领全区经济社会发展的纲领性文件。起草了追赶超越经济社会季度点评材料，向区人大专题汇报2017年上半年国民经济和社会发展计划执行情况。

2、运行分析。科学确定全区经济社会发展计划，及时分解落实目标任务，全力推进落实。牵头建立追赶超越季度考核点评指标联席会议，健全以季度经济形势分析为重点、月度分析和重点指标分析为基础、重点企业监测为支撑的经济运行分析预警预判机制，形成了一批有针对性的政策建议。发挥追赶超越领导小组办公室职能，坚持一旬一分析，一月一调度，一季一点评，紧盯节点细算账，层层倒逼抓落实。

3、重点项目建设。印发了《全区重点项目建设任务分解表》，建立“三位一体“六个一”工作机制，全力推进重点项目建设。2个省考项目投资进度、形象进度均提前完成年度任务；6个市考项目，累计完成投资25.4亿元，占年度任务20.8亿元的122%；100个区级重点项目累计完成投资125亿元，较2016年增长12个百分点，高于固定资产投资年均增速。出台了《关于加强项目策划的意见》，共策划重点前期项目80个，估算投资224亿元。2017年，在全市重点项目观摩活动中，我区“有效投资、现场观摩、综合得分”三项评比均列区县第一，实现“三连冠”。全年共争取国家资金21880万元。组织上报项目13个，拟申请投资40464.77万元。

4、改革工作。制定了《耀州区经济体制和生态文明体制改革专项小组2017年工作要点》、《专项小组2017年改革任务清单》及《耀州区经济体制和生态文明体制改革专项小组2017年改革工作考核评分标准》，组织召开专项小组会议或部门会议4次，讨论并审议相关改革议题5项，扎实推进各项改革工作。2017年，专项小组承担的33项改革任务全部完成。

5、规范审批。全年审批各类项目520个，总投资280亿元。所有项目都要通过便民服务大厅的项目，都要上传到省项目监管平台。印发了《项目备案审批监督防控制度》、《工程建设项目招标投标监督防控制度》、《预算内项目竣工验收管理制度》等规范性文件，严格风险评估。

6、物价工作。加强价格监测预警和价格形势分析判断，全年上报粮食、肉禽蛋等价格监测数据2640条，出刊《价格动态》12期。加大市场巡查力度，维护市场价格秩序。搞好“12358”价格投诉举报受理工作，共办理价格举报59件，办结率为100%。区价格监督检查所被评为2017年陕西省价格认定工作优秀单位。

7、粮食工作。先后腾仓并库650万公斤，积极做好粮食收购。认真落实《铜川市耀州区粮食安全行政首长责任制》，获铜川市粮食安全行政首长责任制考核优秀等次。全年对22家粮食企业及个体面粉加工厂进行集中检查26次，先后查处不安全隐患3处，整改处理3处。落实了局属粮食企业法人主体责任，先后4次对全系统矛盾纠纷进行了扎实细致的排查，化解矛盾纠纷5件。

（三）全力以赴，打赢脱贫攻坚战

1、公共服务与基础设施协调组工作。梳理贫困村基础设施建设项目77个，申请国开行贷款资金21280.88万元。至12月底，建成通村8.9公里，完成通村公路修补15处，完成投资2175万元；34个村的安全饮水建设任务已经全面完成，完成投资6300万元；新建卫生室23个，改建卫生室17个，完成投资300万元。

2、扎实推进东耀对口扶贫工作。积极发挥东耀扶贫协作与经济合作领导小组办公室职能，强化对口项目建设，扎实推进精准脱贫。产业帮扶方面，实施了梨树村秦川牛养殖项目、北梁特色养殖项目、30万头生猪养殖基地建设项目和药王故里丹参大宗药材产加销一体化扶贫等4个产业项目，预计受益贫困户1001户，帮扶人口3585人。

（四）强化保障，持续推进生态文明建设

1、统筹城乡工作。19项工作任务及115个项目取得实质进展，成功申报了结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点地区。

2、节能降耗工作。印发了《全区散煤治理实施方案》，持续推进散煤治理，总投资4800万元的区煤炭集散运输中心建设已完工，11个镇（街道）清洁煤配送中心建成运营。全年完成规上企业11.5万吨、散煤10.5万吨燃煤削减任务。

3、安全生产工作。积极开展油气长输管线安全检查整治和2017年“安全生产月”活动，组织安全大检查28次。全年无任何安全事故发生。

三、部门决算单位构成

纳入发改局2017年度决算范围的单位包括：

区发展和改革局(区物价局、区粮食局)，包括城乡统筹发展办公室。

四、部门人员情况说明

铜川市耀州区发展和改革局为全额行政单位。区发展和改革局(区物价局、区粮食局)机关不内设机构。截止2017年底，本部门人员编制61人，其中行政编制23人、事业编制38人；实有人员60人，其中行政24人、事业36人。单位管理的离退休人员34人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计4784.36万元，较上年增长643.28万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款增长。

（2）2017年度本年支出合计4468.37万元，较上年增长264.99万元，主要原因是其他支出增长。

2、本年收入构成情况

2017年度本年收入合计4784.36万元。其中:财政拨款4784.36万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 3684.36万元、政府性基金预算财政拨款 1100.00 万元；其他收入 0 万元。

3、本年支出构成情况

2017年度支出总计4468.37万元。其中：基本支出594.68万元，主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖励金、医保等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的13.31%；项目支出3873.69万元，主要是为完成农村基础设施建设、能源节约利用、粮油物资储备、用于扶贫的彩票公益金支出等专项业务发生的费用。占总支出的86.69%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年度本年财政拨款收入合计4784.36万元，较上年增长643.28万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款增长。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计4468.37万元，较上年增长264.99万元，主要原因是其他支出增长。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总计3368.37万元，按支出功能分类科目分，包括：2010401行政运行434.75万元，2010402一般行政管理事务124.28万元，2010408物价管理92.42万元，2019999其他一般公共服务支出20.44万元，2111001能源节约利用52.89万元，2130199其他农业支出1286.00万元，2130504农村基础设施建设949.22万元，2130599其他扶贫支出285.00万元，2169999 其他商业服务业等支出5.00万元，2220101行政运行（粮油事务）67.07万元，2220199其他粮油事务支出15.30万元，2220599其他商品储备支出26.00万元，2299901其他支出10.00万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出594.69万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费479.98万元，主要包括人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等各项支出。公用经费114.70万元，主要包括日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费等各项支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出3368.38万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出594.69万元（其中：人员经费479.98万元，公用经费114.71万元），项目2773.69万元。

人员经费包括工资福利支出466.81万元（其中：基本工资190.67万元，津贴补贴161.57万元，奖金56.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.72万元，职业年金缴费9.79万元，其他工资福利支出11.07万元），对个人和家庭补助支出13.17万元（其中：生活补助10.84万元，救济费2.19万元，奖励金0.14万元）。

公用经费包括商品和服务支出114.25万元（其中：办公费8.96万元，印刷费14.02万元，咨询费4.50万元，手续费0.29万元，邮电费1.20万元，差旅费7.03万元，维修（护）费1.96万元，租赁费3.00万元，会议费2.23万元，培训费1.63万元，公务接待费3.83万元，劳务费0.54万元，委托业务费10.32万元，工会经费22.84万元，其他交通费用27.34万元，其他商品和服务支出4.56万元），其他资本性支出0.46万元（其中：办公设备购置0.46万元）。

项目支出包括商品和服务支出93.38万元（其中：办公费11.16万元，印刷费14.88万元，差旅费11.40万元，维修（护）费2.10万元，租赁费0.50万元，专用材料费3.56万元，劳务费0.50万元，委托业务费39.40万元，其他交通费用9.88万元），对企事业单位的补贴48.00万元（其中：企业政策性补贴39.00万元，其他对企事业单位的补贴9.00万元），债务利息支出30.60万元（其中：国内债务付息30.60万元），其他资本性支出2601.71万元（其中：办公设备购置0.49万元，基础设施建设2520.22万元，大型修缮31.00万元，其他资本性支出50.00万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入 1100.00 万元，支出 1100.00 万元，用于扶贫的彩票公益金支出。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.83万元，其中，因公出国（境）费用　0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费0万元），公务接待费3.83万元。2017年度“三公经费”支出比上年减少0.06万元，下降1.54%，减少原因为本部门严格执行中央八项规定和《陕西省预算执行“三公”及会议经费管理办法》等文件精神。

（1）因公出国（境）费用0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费 3.83万元，主要用于项目的检查、验收、评审及上级调研、检查等公务接待支出。

（2）公务用车购置及保有情况：2017年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（3）公务接待有关情况：2017度公务接待累计30批次，公务接待累计480人。

2、培训费支出决算情况说明

2017年度培训费支出总计1.63万元，主要用于业务培训，比上年支出减少0.09万元，减少5.23%，主要是本年度外出培训次数减少。

3、会议费支出决算情况说明

2017年度会议费支出总计2.23万元，主要用于各类会议召开，比上年支出增加0.11万元，增加5.19%，主要是直接支付的会议费增加。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出207.63万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，占机关运行经费的100%，其中办公费20.12万元，印刷费28.90万元，咨询费4.50万元，手续费0.29万元，邮电费1.20万元，差旅费18.43万元， 维修（护）费4.06万元，租赁费3.50万元，培训费1.63万元，会议费2.23万元，公务接待费3.83万元，专用材料费3.56万元，劳务费1.04万元，委托业务费49.72万元，工会经费22.84万元，其他交通费用37.22万元，其他商品和服务支出4.56万元。

（二）政府采购支出情况

本部门 2017 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2017年未购置任何资产。

七、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度无此项内容。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫