铜川市国土资源局耀州分局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章；拟定辖区国土资源管理、保护与合理利用的实施办法；组织实施国土资源管理的技术标准和规范。

2、组织编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其他专项规划；编制区国土资源保护与合理利用规划、地质灾害防治及地质遗迹保护规划；组织国土资源调查评价。

3、受市国土局委托负责监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，调查国土资源违法案件。

4、贯彻执行耕地保护政策，拟定辖区耕地保护、基本农田保护的具体措施，落实耕地保护制度，组织实施土地用途管制和基本农田保护。负责农用地转用、征收（用），土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作；承担城乡建设用地的审查报批工作；严格执行耕地占补平衡制度，组织开展辖区内未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。

5、拟订全区地籍管理办法并组织实施；组织实施土地资源和地籍调查、土地统计、动态监测工作；组织实施土地分等定级工作。受市国土局委托负责集体土地登记发证、土地证书年检等工作。

6、严格执行国家供地政策，拟定土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股方案，并经批准后负责具体项目供地实施工作；依法办理土地使用权转让和实施土地收购储备工作。核准国有土地使用权抵押登记，评估基准地价、标定地价，确认和备案土地使用权评估价格。

7、负责矿产资源利用、保护的监督管理；负责报批采矿权的授予、变更和延续登记；依法实施地质勘查项目管理，参与地质勘查成果的评审及审核开办矿山企业的立项报告。承担辖区矿产资源储量管理工作；组织开展全区矿产资源供需形势分析，研究、拟定全区矿业发展战略。

8、拟定辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、预报和防治地质灾害，保护地质遗迹、地质环境。

9、负责国土资源有关规费的征收和管理；负责编制单位资金预决算，监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

10、承担区移民（脱贫）搬迁领导小组的日常工作，负责全区移民（包括扶贫、避灾、生态及其它类型搬迁）工作的组织、协调、指导、监督等工作；

11、会同有关部门编制全区移民(脱贫）搬迁工作总体规划和年度实施计划，经区政府同意后，向各镇（街道）区级相关部门下达实施任务，并督促落实；结合省市相关政策，研究拟定全区移民搬迁安置政策及推进措施；

12、协调处理各镇、街道移民搬迁工作中存在的问题，及时向区移民（脱贫）搬迁领导小组报告相关情况；

13、检查考核各镇（街道）和相关工作部门工作任务实施进度及效果；

14、收集、汇总、保存全区移民搬迁工作相关资料

二、2017年度部门工作完成情况

（一）严守红线，全面落实耕地保护责任

1、切实加强耕地保护工作。区政府与11个镇（办）签定了2017年耕地和基本农田保护目标责任书。各镇办与辖区各村委会建立健全了2017年耀州区耕地保有量动态变化台账和基本农田保护台账，对耕地和基本农田面积变化实行动态管理，及时全面地掌握耕地和基本农田面积变化情况。经过全区上下努力，2017年全区实际耕地保有量面积52.01万亩，基本农田保护面积46.99万亩，超额完成市政府下达我区2017年耕地保有量和基本农田保护任务，基本农田保护率达到了100%。

2、全面完成土地利用总体规划调整和永久基本农田划定工作。区级土地利用总体规划6月份通过省厅审查和专家组评审，11个镇（办）的乡级土地利用总体规划9月份通过市政府审批，成果资料均按期上报省厅备案。永久基本农田划定工作通过省厅质检审核,保护标志牌和界桩埋设、上图入库、落地到户工作全面完成。

3、土地变更调查等基础业务稳步推进。上报了2016年度土地变更调查196个图斑的外业及数据核查成果和城镇地籍调查数据更新汇总。完成2017年非常规地类指标任务980亩。完成全区征地统一年产值标准和区片综合地价修订工作。上报市不动产登记局土地登记发证初审资料12宗。在省公共信用信息平台向社会公开17条行政审批和行政处罚信息。

（二）服务大局，千方百计提供用地保障

1、争取新增，集约节约，为全区重大项目的实施提供用地保障。经区政府审查上报了2017年度新增建设用地报批计划和年度供地计划。上报市局和省厅2017年10个批次和1个单独选址共18个项目的农用地转用和土地征收报批资料，涉及面积73.9491公顷，报件质量合格率100%。为全区重大项目的落地生根奠定了基础，受到了区委、区政府通报表彰。省政府审批农用地转用1宗，供地方案已上报市局。按照省厅要求建立了土地征收信息公开网，区政府网站已链接，对征地信息进行补录，受到省厅通报表彰。

2、严格执行供地政策。今年供地5宗，均为划拨用地，面积9.6665公顷，全部为存量用地，超额完成市局下达的盘活存量100亩的指标任务。征地信息公开率100%。在项目供地后加强批后监管，杜绝了新增闲置土地的发生，前五年建设用地供地率达到87.11%，超额完成市局下达的前五年（不含当年）建设用地供地率达到62%的定量指标，供地率和批后监管率在市局通报中名列前茅。在加大供地力度方面，积极上报2014年至2016年共3个批次3个项目和耀州城区内6宗存量土地的供地方案，面积17.1865公顷，为满足用地需求做最大努力。

3、严格建设用地预审审查。根据《建设用地预审管理办法》审批权限，对项目拟用地进行审查，今年完成预审项目1宗，为董家河镇董寨村移民搬迁项目，面积0.5657公顷。完成桃曲坡西沟水库建设、西延铁路线、新区青岗岭至惠塬工业园区公路项目共3宗初审项目，面积达82.8016公顷。

4、加大集体用地管理力度，保障设施农用地建设。审批了照金、庙湾、关庄、小丘4个镇13个村的集中安置点的移民搬迁宅基用地14宗，面积12.59公顷，可安置搬迁户714户。上报我区2017年度农村宅基用地转用申请6.6667公顷。当年单位GDP建设用地下降率8.9%，超额完成市上下达的不低于6.2%任务。为孙塬盛和农业科技园项目等4宗符合条件的设施农用地项目进行了备案，面积54.2609公顷。光伏铺设用地项目备案1宗，面积0.3868公顷。

（三）严格管理，全面推进土地整治项目

1、实施高标准基本农田项目，不断提高耕地质量。2015年实施的石柱镇、关庄镇、现代农业科技示范园3个高标准基本农田项目，规模面积1613.74公顷，总投资2569.99万元，今年4月通过市级验收。2016年实施的小丘镇2个高标准基本农田建设项目，规模2351.8公顷，总投资4233.24万元，建设项目已完工，分局组织了全面复核和检查。

2、实施土地整治，确保占补平衡。今年实施的庙湾镇、瑶曲镇等3个村的土地整治项目6月开工，规模面积19.1189公顷，已完成土地平整。小丘镇红岩村、西独冢村2个土地整治项目全部完工，实施规模26.1495公顷，新增耕地13.75公顷。瑶曲镇瑶曲村、庙湾镇五联村两个片区共3个土地整治项目，整治规模116.2388公顷，6月下旬通过市局验收，新增耕地113.3945公顷。完成庙湾镇、石柱镇、锦阳路街道办3个土地整治项目的立项、设计和评审工作，规模面积68.25公顷。全年完成了9个批次涉及15个建设项目的补充耕地任务，补充耕地45.9375公顷。

3、积极做好我区山水林田湖项目。配合区财政、环保、发改等部门对我区山水林田湖项目进行现场踏勘，参加项目评审并协助相关部门完成项目的申报、包装和策划工作。

（四）紧盯重点，加大矿产资源监管力度

1、开展全区矿山企业采矿权信息公示工作。公示矿山企业42个并录入信息平台，公示率100%。配合市局对2个矿山企业信息公示情况进行了抽查。分局组织检查了2家矿山企业2016年以来资源开发利用、矿产资源补偿费、使用费和地质环境保证金的缴纳情况，确保矿山企业合理开采矿产资源。利用矿山公示活动收缴矿产资源补偿费23.57万元。

2、坚决整改中央环保督察组反馈问题，积极开展各项整治活动。对辖区内的矿山企业个数、开采面积，采矿证和资源开发方案实施情况进行检查，对采石场进行整治。已整合3家砖厂，注销7家非煤矿山采矿证,治理恢复40公顷。按照《耀州区开山采石专项整治工作方案》、《耀州区粘土砖厂专项整治工作方案》、《渭北“旱腰带”耀州区域生态环境整改实施方案》工作要求，注销关闭了19个采石矿山和粘土矿山，整合保留采矿企业16个。

3、加强储量管理，采矿信息准确无误。按时上报矿产资源开发利用统计等各类报表。加强矿山储量监管，对区内矿山企业开发资源进行储量检查，矿山企业年报审查率达到100%。今年挂牌出让非煤矿山采矿权1宗，出让资源量 800万吨，采矿权收益239万元。为2家矿山企业办理变更手续，初审照金矿业有限公司煤矿变更手续。

（五）落实责任，狠抓地质灾害防治

1、落实地质灾害防治工作制度,积极做好应急防范工作。编制并报批了区级“十三五”地质灾害防治规划。区政府与各镇办有关单位签定了地质灾害防治目标责任书，修编印发了《2017年地质灾害防治方案》和《突发性地质灾害应急预案》。建立完善了五级监测体系，落实各项地质灾害防治工作制度。主汛期坚持24小时值班制度。做到双人双岗、记录准确、信息畅通。与气象局签订服务合同，发布预警信息16次，服务区、各镇办、村领导干部，值班、监测人员3000余人（次）。抽查各镇办、有关部门值班情况2次。

2、加强地质灾害防治高标准“十有县”和平战结合技术支撑体系建设。完成了地质灾害高标准“十有县”建设巩固提高工作，逐级落实各项防灾责任，严格执行各项防灾制度、措施，逐条对照，逐点提高。今年未发生一起自然或人为因素诱发的地质灾害险情。10月下旬市局组织专家对我区地质灾害防治高标准“十有县”工作进行复验并予通过。同“平战结合”对口单位西安中勘工程公司开展调查并编制《区矿山地质环境调查成果报告》、《矿山地质环境治理规划》，督促2家企业编制了《地质环境保护与土地复垦方案》。发文并督促各矿山企业上报矿山年度恢复治理计划，完成绿化159亩。

3、扎实开展地质灾害避灾宣传和应急演练。积极开展“两区两线”地质灾害防治宣传培训专项行动，印发《行动方案》，充分利用重大节假日和在灾害点举办防灾演练活动宣传地质灾害防治知识，在城区、镇、村人员密集场所集中开展宣传活动，今年开展专题培训9次1500余人，发放宣传图册、知识读本8600余份，参与群众8000余人，会同各镇办开展宣传培训30余次，参与人数达6000余人。全年开展地质灾害应急演练31次，参与人数2600余人，超额完成市局下达的地质灾害应急演练30场次参与人数1500人的任务。

4、强化地质灾害隐患排查，积极实施地灾搬迁。加大地质灾

害隐患排查的密度和范围，做到横向到边，纵向到底，不留死角，无缝覆盖，全年累计对区各隐患点检查300余次，向受威胁住户发放明白卡、工作卡2000余份。开展地质灾害危险性评估5次。对17家矿山企业进行全面检查。“十三五”期间我区计划地灾搬迁359户1345人，目前已搬迁55户214人。全年核销4处灾害隐患点，超额完成地灾搬迁和核销任务。

（六）分类施策，有序推进移民(脱贫)搬迁工作

1、加大安置房建设力度。规划的20个集中安置点建设进展顺利，目前现有存量房和新建成安置房6206套，在建224套，达到了省上“多层主体完工，高层完成一半”的要求。全区易地扶贫搬迁对象共计3001户9698人，向2002户6470人交付了新房钥匙，超额完成了搬迁任务。

2、积极组织观摩活动。组织了全省移民(脱贫)搬迁关中地区现场会和全省移民（脱贫）搬迁工作推进会在我区照金镇圣地新苑移民搬迁安置点、公权社区安置点的观摩活动。修改完善2017年移民搬迁实施方案。逐镇培训指导，全区3001户搬迁户全部签定“三项协议”并完成信息录入。

（七）严格执法，全力维护国土资源管理秩序

1、认真开展土地矿产卫片执法监督检查工作。对部下发2016年196个土地监测图斑,经核查实际新增建设用地图斑58个，总面积385.7亩（耕地面积326.54亩）。经核算，耀州区2016年度违法占地面积占新增建设用地面积的比例为15.53%，其中违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例为14.04%。对核查出的5宗违法用地（涉及6个图斑）全部立案查处并结案，罚款68万余元。其中移交公安机关追究刑事责任2宗，申请法院强制执行2宗，行政处理相关责任人2人，没收建筑物64781m2，拆除建筑物5489.7m2。对部下发的2个矿产卫片会同作业单位多次现场调查，并报市局审核，两个图斑均为伪变化，通过了省厅验收。

2、加大执法巡查和监管工作力度。全年开展土地执法巡检查125次，发现并制止违法行为8起，对3宗违法用地立案查处，罚款1.6万余元。利用煤矿启封、复工、整改验收、市区两级政府组织的煤矿安全生产大检查等活动，不断加强煤矿监督检查力度和频次，全年开展专项检查64次，下发监督检查单52份。对发现的东沟煤矿越界开采行为进行立案查处，罚没款78.6万余元。目前其他各矿均能够依法依规组织生产，未发现超层越界违法行为。

3、全面开展非煤矿山专项整治及治污降霾工作。全年开展采石场专项检查200余次。对孙塬惠塬、文昌等5个非法采石区域组织公安、安监、辖区镇政府开展联合执法，先后扣押开采机械设备12台、运输车辆6辆，责令当事人对采石场进行恢复治理，已治理3公顷。移交公安机关依法追究刑事责任1起，立案查处1起，罚款4.1万余元。

4、认真开展环保督察反馈问题整改工作。针对省环保督查工作组交办我局的20宗事项，迅速调查处理，对核实出的小丘移寨筛砂场、小丘乙社砖厂、孙塬孝雷村雷存才白灰消解厂等7起涉嫌违法开采、违法占地的厂矿点进行现场拆除整治，恢复治理，按期整改到位。

5、稳妥处理群众来信来访问题，积极开展法制宣传工作。全年受理群众来信来访29起，发现违法行为5起, 依法制止1起，立案查处4起，罚款9.4万余元。全年未发生1起越级上访或群体上访行为，为维护社会稳定发挥积极作用。利用“4.22”、“6.25”和“安全生产月”等节日开展国土资源法律法规宣传，在区玉金煤矿、东沟煤矿、铜鑫煤矿3个矿安装煤矿超层越界举报公示牌，公告举报电话，接受群众对违法行为的监督举报，不断增强社会各界的国土资源法制观念，严厉打击国土资源违法违规行为。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看。国土资源局耀州分局决算包括国土分局机关决算及所属事业单位决算。

纳入2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制42人，其中行政编制10人，事业编制32人；实有人员43人，其中行政8人，事业35人.单位管理的离退休人员20人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度收入总计1940.26万元，较上年增加335.47万元，主要原因是扶贫项目资金增加。

（2）本年度支出总计1755.51万元，较上年增加5.94万元，主要原因是扶贫项目资金增加。

2、本年度收入构成情况

2017年度收入总计1940.26万元，全部为财政拨款。（其中：政府性基金76.8万元；公共预算财政拨款收入1863.46万元）。

3、本年度支出构成情况

2017年度支出总计1755.51万元。其中：基本支出491.51万元，是为保障行政事业单位日常工作的正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的28%；项目支出1264万元，是为征地拆迁和移民搬迁工作的完成，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。占总支出的72%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年度本年财政拨款收入合计 1940.26 万元，较上年增加 335.47万元，主要原因是扶贫项目资金增加。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 1755.51万元，较上年增加5.94 万元，主要原因是扶贫项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出1678.71万元，按支出功能科目分：包括国土资源事务支出491.51 万元（主要是用于人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出、日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费等、委托业务费等）、其他扶贫支出1187.2 万元（主要是用于移民搬迁等扶贫项目）。

国土资源事务支出491.51 万元。包括：

（1）行政运行260.06万元，主要用于保障行政机构正常运转和日常工作需要。

（2）事业运行231.45万元，主要用于事业单位保障机构正常运转和日常工作需要。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出491.51万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费288.17万元，主要包括人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出；公用经费203.34万元，主要包括日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费等、委托业务费等。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目）

2017年度一般公共预算财政拨款支出1678.7万元。

基本支出共计491.51万元。包括工资福利支出243.88万元（其中：基本工资134.34万元、津补贴69.95万元、奖金10.86万元、机关事业单位养老保险缴费19.38万元、职业年金缴费9.35万元。），商品和服务支出203.34万元（其中：办公费8.58万元、印刷费8.56万元、手续费0.05万元、水费2.78万元、电费13.9万元、邮电费1.93万元、差旅费6.97万元、维修费8.23万元、会议费0.48万元、培训费2.62万元、公务接待费0.67万元、劳务费37.86万元、委托业务费31.42万元、其他交通费27.97万元、其他商品及服务支出51.65万元。），对个人和家庭补助支出44.29万元（其中：抚恤金4.24万元、生活补助1.56万元、医疗费0.48万元、奖励金0.32万元、住房公积金37.69万元。）。

项目支出包括其他资本性支出1187.2万元（其中：办公设备购置3.72万元、基础设施建设1183.48万元），

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款76.8万元，支出76.8万元，用于征地拆迁及补偿。

6、国有资本经营决算拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.67 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费 0.67 万元。2017 年度“三公经费”支出与2016基本持平。

公务接待费：2017年度国内公务接待累计6批次、143人，经费总额 0.67万元。主要用于业务开展、上级单位检查、指导、业务交流等公务接待支出。

2、培训费支出决算情况说明

2017年培训费2.62万元，主要是国土部及国土厅组织的各种业务培训，比2016年增加了2.62万元，主要是国土部及国土厅组织的培训增加。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出 0.48 万元，2017年会议费支出是去外地参加煤矿越界开采整治推进会及十九大精神宣讲报告会费用支出。比上年增加 0.38 万元，主要是培训次数增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门无此项内容。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出203.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。其中行政单位1户，合计169.7万元，占机关运行经费的83%。事业单位6个，合计33.64万元，占机关运行经费的17%。2017年机关运行经费支出比2016年减少27.79万元，主要原因是厉行节约、减少开支，严格执行中央八项规定和八项规定实施细则。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额3.71万元，全部为政府采购货物类支出。

2、国有资产占用及购置情况说明

2017 年末本部门所属各预算单位实际共有车辆 0辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。2017年当年无购置车辆，无购置单价 50 万元以上通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局