铜川市耀州区果业管理局2017年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关果业、蔬菜、花卉、食用菌发展法律、法规、政策，研究拟订全区果业产业化发展政策、战略和中长期规划，制定年度计划，起草相关的实施意见和办法，并指导、组织实施。

2、指导全区果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整，果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，提出扶持果业发展的财政政策，综合协调与管理果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。

3、负责全区果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。拟订果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。

4、负责全区果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调果菜重点市场建设和营销体系建设，提出促进果品流通政策建议，培育、保护和发展果品品牌，协调组织果业宣传和营销工作。

5、负责果树种子、苗木监管工作，确保果树苗木质量安全。

6、组织拟订果产品加工业规划，指导果产品加工业结构调整和技术创新。

7、负责全区果品、蔬菜、花卉、食用菌生产环节质量安全的监管工作，制定保障果品质量安全的生产技术规范和操作规程，加强对果品生产的指导，提高优果率。协调监管果蔬产品有关标识使用，指导符合标准的果品生产基地和果产品认证申报工作。协同相关部门实施疫情、险情、实情监测并提出防控意见。

8、拟订全区果业科研、技术推广的规划，会同相关部门组织果业科技创新体系和果业产业技术体系建设，组织实施果业科研工作，组织实施果业领域高新技术和应用技术研究，果业科技成果转化、技术标准和技术推广工作。

9、指导果业队伍建设，参与实施农村实用人才培训工程，参与果业农村人才专业技术资格认定。

10、负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。

11、指导果农专业合作社、果业行业协会的建设与发展，推进果业社会化服务工作。

12、会同相关部门开展果品生产、苗木等专项执法检查工作。

13、承办区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

1、主要指标

（1）争取国家资金10820万元，果业专项资金480万元，市级示范园创建90万元，现代果业项目资金550万元，第二批节能减排资金9700万元；完成固定资产投资16928万元，占任务1.5亿元的112%。

万亩，占任务6万亩的101%，产量10.56万吨，占任务8.5万吨的124%。

2、果业工作

（1）鲜果栽植任务超额完成。完成以苹果为主的鲜果栽植1.08万亩，占任务1万亩的108% ，主要分布在小丘、石柱、关庄3个镇，栽植品种为晚熟富士、秦阳、蜜翠等为主。建成小丘镇文岭村村、乙社村，关庄镇柏树塬村、石柱镇吴庄村等100亩以上集中连片示范点13个，集约化、规模化经营模式初具规模，其中，贫困村16个，贫困户420户，栽植面积1600亩。

（2）全面推行果园精细化生产管理。巩固完善了1个万亩和6个千亩示范区，实施果园生草、秸秆、地布覆盖1.1万亩，占任务1万亩的101%，推广果实套袋10.4亿只，占任务10亿只的104%，果品优果率预计在85%以上，共建设省、市、区各级示范园20个，示范企业（合作社）10个，示范户50个，秦川种植合作社等5个示范园获得全市“最美果园”称号。

（3）深入开展果农技术培训。成立果业技术服务队4支，培育果农技术教员69名，先后举办各类培训150多场次，组织企业（合作社）、果农大会召开果业扶贫技术培训会，组织果农大户到洛川、白水、乾县、千阳等地学习培训8次，印发各类宣传资料8000多份，培训果、菜农2万多人次，占计划任务2万人次的100%。

（4）积极开展果品推介活动。组织全区8家果业企业（合作社）参加了铜川名优农产品上海推介会、长三角果品推介会、洛川苹果博览会、中国果品品牌暨果业扶贫大会、杨凌农博会、西洽会、中国(富平)柿子节等果品销售推介活动6次以上，签订果品订购协议3万吨；在小丘镇召开“果王”大赛，评选出耀州“果王”1名，“优秀经纪人”6名、优秀“电商经营户”等3名。高塬农业公司、柳林果品合作社、秦川种植合作社被省农业厅评为陕西省优秀品牌，高塬农业公司、秦川种植合作社荣获杨凌农高会“后稷特别奖”，关庄镇涝池村程远平获中国好苹果优胜奖。

（5）强化果品质量安全。开展食品安全宣传6次，印发宣传资料500份，建立水峪村、移寨村、马咀村果菜质量安全监测点3个，建立果菜质量安全示范户30户，张贴了禁用农药等宣传画20余张（处），建立一对一联系指导制度，并张贴“果树和蔬菜上禁止使用的33种农药”图画。

（6）全力以赴完成企业包扶等工作。按照全区企业包扶工作要求，我局对包抓企业开展了“集中走访”活动2次，通过座谈、调研、讨论等形式，了解了公司发展中存在的困难和问题，协助企业制定了年度生产销售计划，并逐项细化分解。完成人大建议3个，植树造林60棵，“四创”各项创建活动扎实有序开展，开展周末卫生打扫20次，出劳80人次。

3、重点项目进展顺利

（1）现代果业项目。项目总投资4440万元，其中，财政专项资金800万元，整合资金1736万元，自筹资金1904万元。完成高标准建园2003亩，购置发放果园机械1400台（件），地布覆盖3000亩。建设地点在石柱镇、关庄镇。项目顺利通过省、市财政厅、果业局联合验收。

（2）海升公司三期建设项目。2017年，公司主要针对一期、二期项目进行完善提升。一期千亩苹果矮砧密植园提质改造，主要对品种进行了嫁接改良，示范园内道路、基础设施等进一步完善优化；二期的玻璃温室旅游采摘，主要完善了部分采摘旅游设施，建成游客服务中心；完成1500立方蓄水池和1000米管道铺设；完成苹果仓储分选线土地流转1015亩，并对1015亩土地表面附着物进行赔付。

（3）小丘-照金百里果业长廊。对小丘-照金公路沿线果园进行摸底调查，在移寨、中原、移村、小丘、独石5村补栽苹果800亩，老果园改造2100亩，生草覆盖3000亩。

4、“访民意，解民困，送温暖”党旗领航奔小康脱贫攻坚工作开展情况

一是深入开展党旗领航奔小康活动入户走访，我局局机关包抓移村810户，3100口人，贫困户67户（包抓贫困户36户），区园艺站包抓移村吊咀村农户334户，1136口人，贫困户24户（包抓贫困户6户），截至目前局机关18名领导干部开展驻村走访161次，其中移村94次，吊咀67次，实现全覆盖。二是扎实征集群众意见及建议。在入户中通过谈心共征集各类意见18条，建立台账，限时办结，现已经全部办结，群众满意率100%，其中征集问题主要是果业技术方面的问题，由区果业技术服务队培训解决。三是创新工作方法，以群众利益为出发点，春节前开展集中慰问，共计慰问贫困户37户（其中：移村28户，吊咀9户），慰问品每户价值300元,“七一”党的生日来临之前，共计慰问贫困党员、老党员16户，（其中：移村10户，吊咀6户），慰问品每户价值300元；3月1日为移村美丽乡村建设和脱贫攻坚工作拨付经费1万元，积极群众办实事6条，主要是新增贫困户4户；协助移村村委会为贫困户发放苹果苗木1600株，发放湖羊100只，猪20只。

三、部门决算单位构成

本部门根据铜耀政办发【2015】55号文件，事业编制9名，其中：局长1名，副局长2名，总农艺师1名，局机关不设内设机构。

从决算单位构成看，本部门决算包括果业管理局本级决算和园艺工作站决算。

纳入本部门2017年度决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门事业单位2个，果业局机关，园艺工作站。果业局为全额事业单位，编制9人，在编9人，在岗9人，退休1人，自行内设2个科室，分别为办公室和业务办；下辖1个事业单位园艺工作站，编制10人，在编9人，在岗9人，退休4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计10348.87万元，较上年度增长了8466.35万元，主要原因是增加了小丘现代农业产业园低碳产业集成开发节能减排综合示范项目资金。

（2）2017年度本年支出合计2508.72万元，较上年度增长了621.52万元，主要原因是项目款支出增加。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计10348.87万元。其中：财政拨款10348.87万元，全部为一般公共预算财政拨款，占总收入的100%，政府性基金财政拨款0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计2508.72万元。其中：基本支出170.4万元，是为单位正常运转及开展基本职能活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的6.8%；项目支出2338.32万元，是为完成发展耀州果业，提升果品质量和节能减排等各项业务活动而发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括小丘现代农业产业园低碳产业集成开发节能减排综合示范项目，果蔬冷冻真空干燥生产线建设项目，果业发展专项资金项目，智慧果园示范管理服务平台项目，苹果标准化示范园建设项目等专项业务支出等专项业务支出，占总支出的93.2%

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年度本年财政拨款收入合计10348.87万元。较上年度增长了8466.35万元，主要原因是增加了小丘现代农业产业园低碳产业集成开发节能减排综合示范项目资金。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计2508.72万元，较上年度增长了621.52万元，主要原因是项目款支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2508.72万元，按支出功能科目分：节能环保支出2000万元（主要是小丘现代农业产业园低碳产业集成开发节能减排综合示范建设项目）、农林水支出508.72万元（主要是发展耀州果业、提升果品质量建设项目和人员支出、日常公用经费支出）。

节能环保支出为能源节约利用2000万元。主要用于小丘现代农业产业园低碳产业集成开发节能减排综合示范建设项目。

农林水支出为农业支出508.72万元。包括：

（1） 事业运行152.8万元，主要用于工作人员工资、津补贴和日常公用经费支出。

（2） 科技转化与推广服务118.32万元，主要用于果蔬冷冻真空干燥生产线建设项目和果业发展专项资金支出。

（3） 病虫害控制3万元，主要用于果树病虫害防治专项支出。

（4） 其他农业支出234.6万元，主要用于智慧果园示范管理服务平台项目，苹果标准化示范园建设项目等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出170.4万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，

其中：人员经费148.85万元，主要包括工资、津补贴、养老统筹等支出；公用经费21.55万元，主要包括办公费、差旅费、公车运行费、会议费等支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出）

2017年度一般公共预算财政拨款支出2508.72万元，基本支出 170.4万元（其中：人员经费148.86万元，公用经费21.54万元），项目支出2338.32万元。

人员经费包括工资福利支出147.3 万元（其中：基本工资67.29万元，津贴补贴63.84万元，奖金7.86万元，其他社会保障缴费1.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.88万元）；对个人和家庭的补助1.56万元（其中：奖励金0.04万元，采暖补贴1.52万元）。

公用经费包括商品和服务支出21.54万元（其中：办公费1.36万元，印刷费0.02万元，邮电费0.3万元，差旅费4.31万元，会议费4.42万元，公务接待费0.49万元，业务委托费3.75万元，公车用车运行维护费2.29万元，其他交通工具0.75万元，其他商品和服务支出3.85万元）。

项目支出包括商品和服务支出5.93万元（其中：办公费1.23万元，印刷费0.35万元，差旅费1.92万元，维护费0.1万元，劳务费1.33万元，其他商品和服务支出1万元）；其他资本性支出2332.39 万元（其中：基础设施建设2332.39万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.78万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.29万元（公务用车购置费0万元，公务用车维护费2.29万元），公务接待费0.49万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少了1.65万元，降低了37.25%，

其中：公务接待费比上年减少了0.03万元，降低了5.8%，两年度相对平稳；公务用车购置及运行维护费比上年减少了1.62万元，降低了41.43%，主要原因是车辆为2007年购置，2016年大修车辆，2017年无此费用，其他车辆运行费两年度相对平稳；因公出国（境）费用两年度均为0，无增减。

公务用车购置运行情况及保有情况：果业局2017年无公务车辆购置，公务用车运行维护费主要是用于开展业务活动所发生的燃油费、车辆保养、维修、保险等支出。果业局机关及局属单位年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计5批次48人，经费总额0.49万元。主要是省级主管部门调研、检查项目和外省有关单位实地考察。

2、培训费支出决算情况说明

本部门2017年无此项收支。

3、会议费支出决算情况说明

2017年度会议费支出4.42万元，主要是参加东台江苏果品推介会支出。比上年增长了1.47万元，增长了49.83%，主要是参加东台江苏果品推介会费用支出增长。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度绩效管理工作正在进一步完善中。

七、其它重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出21.55万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、差旅费等日常支出。2017年机关运行费支出比2016年同口径增长4.03万元，增长了23%，主要原因是项目管理费拨入机关运行经费，收支同步增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017本部门政府采购支出总额共1525.77万元，其中政府采购货物类支出722.2 万元、政府采购服务类支出6.34万元，政府采购工程类支出797.23万元。货物、工程及服务类政府采购均为项目政府采购。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆，单价一辆为15万元以下，一辆为5万元以下。无单价50万元、100万元以上的通用设备。2017年当年无购置车辆，无购置单价50万元、100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏