铜川市耀州区林业局2017年部门决算公开说明
一、 林业局的主要工作职责
1、贯彻执行国家和地方关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策；编制全县林业局发展规划、计划、并组织实施。
2、负责组织实施《森林法》等国家有关林业的法律、法规、依法管理和利用森林资源和林业用地，负责全县林业行政处罚和执法稽查工作；开展相关法律的宣传教育。
3、管理、监督全县各项林业资源，负责全县林业基金的征收、管理和使用，监督管理全县林业系统的财务工作。
4、负责组织实施植树造林，封山育林、天然林保护工程、退耕还林（草）工程以及防护林体系建设工程等国家生态建设工程，负责以植树、种草等生物措施防治水土流失和防沙工作；依法实施对林木种子的管理工作。
5、组织实施野生动植物资源的保护管理和合理开发利用、组织、指导实施全县森林病虫害的防治检疫工作。
6、组织协调全县森林防火工作，负责森林公安工作和森林公安队伍建设，协调查处破坏森林资源的重大案件。
7、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。
8、负责审查全县林业基本建设和技术改造项目、编制全县林业科技发展规划，组织科研成果推广、培训林业科技人员。
9、对全区木材、林产品加工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经费等林业产业实施指导，协调、宏观管理和依法监督。
10、负责全区国有林场（苗圃）、森林公园的建设和管理，指导乡（镇）林业工作。
11、承办区政府交办的其他工作。
二、 2017年重点工作
1、认真落实“退耕还林、林业产业、林业重点工程用工、生态护林员和公益林补偿”五项措施，确保完成年度脱贫攻坚任务。
2、新栽干杂果面积0.5万亩，完成以核桃为主的低产园改造0.3万亩，新建示范园500亩，培训果农3000人次；加快林业专业合作社组织建设，积极发展林下种植养殖。
3、稳步开展林权抵押贷款和森林、核桃保险试点工作，全力做好退耕还林和公益林生态效益补偿金兑付工作，不断完善林地确权登记发证工作。
4、抓好林区管护站标准化建设，推进防火瞭望塔提升改造，争取森林防火远程视频监控项目，实现重点林区林火监测全覆盖。
5、加快耀州朱鹮生态园、林苑苗木繁育中心、照金五峰牡丹谷、庙湾蔡河药王谷、照金秀房沟旅游等项目建设。
6、巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务。
7、完成区委区政府交办的其他工作。
三、 林业局机构组成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制195人，其中行政编制21人、事业编制174人；实有人员258人，其中行政15人、事业243人。单位管理的离退休人员 100人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计6164.03万元，比上年增加105.79万元，增加主要原因是年末结转增加。
（2）2017年度本年支出合计6164.03万元，比上年支出增加105.79万元，增加主要原因是项目支出增加。
2、本年收入构成情况
2017年度本年收入合计6164.03万元。其中:财政拨款收入5795.47万元，一般公共预算财政拨款5795.47万元；年初结转和结余368.56万元。
3、本年支出构成情况
2017年度本年支出合计6164.03万元。其中:基本支出1259.3万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的20%；项目支出4848.65万元，指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，主要包括完成各项林业绿化工程等专项业务支出，占总支出的80%；年末结转和结余56.08万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况
（1）2017年度本年财政拨款收入合计5795.47万元，较上年减少34.4万元，主要原因是项目资金减少。
（2）2017年度本年财政拨款支出合计6107.95万元，较上年增加418.27万元，主要原因是项目支出增大，使用上年结转资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（按政府功能科目分类说明）
2017年度一般公共预算财政拨款支出 6107.95万元，按政府功能科目分类：节能环保支出285.78万元(主要是天然林保护工程建设和政策性社会性支出)；农林水支出5822.17万元(主要是行政运行和森林资源培育管护支出)。
3、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1259.3万元,其中:人员经费支出1221.72万元，主要包括工资和福利支出1134.61万元，对个人和家庭的补助支出87.11万元；公用经费支出37.58万元，主要包括商品和服务支出37.58万元。
4、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（按政府经济科目分类说明）
基本支出按人员经费和公用经费分类:
其中：(1)人员经费支出1221.72万元，包括工资和福利支出1134.61万元（其中：基本工资541.67万元，津贴补贴459.23万元，奖金77.11万元，其他社会保障费6.14万元，机关事业单位基本养老保险29.96万元，其他工资和福利支出20.50万元）；对个人和家庭的补助支出87.11万元（其中：抚恤金4.33万元，生活补助17.61万元，住房公积金58.37万元，采暖补贴6.8万元）。
(2)公用经费包括商品和服务支出37.58万元（其中：办公费4.41万元，印刷费2.88万元，水费1.00万元，电费2.33万元，邮电费2.76万元，差旅费5.14万元，会议费0.86万元，培训费1.38万元，公务用车运行维护费5.50万元，其他交通费11.32万元）。
项目支出4848.65万元，包括商品和服务支出141.89万元（其中：办公费7.51万元，印刷费6.92万元，咨询费2万元，水费0.1万元，电费8.83万元，邮电费2.22万元，取暖费0.69万元，差旅费23.11万元，租赁费9.79万元，公务接待费1.35万元，劳务费14.36万元，公务用车运行维护费6.75万元，其他交通费19.8万元，其他商品和服务支出38.46万元）；资本性支出4706.76万元（其中：办公设备购置29万元，大型修缮4661.75万元，地上附着物和青苗赔偿16.01万元）。大型修缮指绿化工程及补助支出。
5、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2017年度无此项收支，但已公开空表。
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2017年度无此项收支。
（三）2017年“三公”经费、会议费、培训费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费12.25万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费12.25万元），公务接待费1.35万元。2017年“三公经费”支出比2016年“三公经费”支出减少4.42万元，下降25%。其中:公务接待费比上年减少0.24万元，降低15%，减少原因主要是加强管理，控制接待范围和接待人数；公务用车维护费比上年减少4.63万元，增加27%，减少原因主要是健全制度，加强管理，厉行节约，使用高效。
公务用车购置和保有情况：2017年无公务用车购置，单位年末公务用车实际保有量6辆，含基层事业单位。
公务接待费1.35万元，主要用于上级部门对林业项目检查、验收、考查、耀州区造林绿化成果展示等公务活动接待，本年国内公务接待人数累计191人次，比上年减少56人次。
2、培训费支出决算情况
2017年培训费支出1.38万元，主要是退耕还林数字化管理培训支出。
3、会议费支出决算情况
2017年会议费支出0.86万元，主要是耀州区创建国家森林城市调研会议支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门无此项内容。
七、2017年其他重要事项情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费37.58万元，包括用于维护机关及基层单位日常运转所必需的公用支出26.06万元，严格控制在年初每人公务费支出预算3000元范围内；及行政单位人员车辆改革后用车补助11.32万元。
（二）、政府采购支出情况
2017年严格按照政府采购相关规定执行，无预算内资金政府采购情况
（三）、国有资产占用情况
2017年末本部门及所属基层单位实际共有车辆6辆，单价50万元以上通用设备0台（套）4、重点项目支出绩效评价情况
2017年耀州区林业局通过实施造林绿化、森林资源管护、林业产业发展等重点工程项目，坚持“山上治本、身边增绿、产业富民、林业增效”的原则，提升绿化水平，改善生态环境，构建绿色屏障。，先后荣获“全国绿化先进集体、全省森林生态效益补偿资金兑付落实先进单位、全省林业重点工程项目实施先进单位”等荣誉。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称：铜川市耀州区林业局 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
目录 |
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| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门不涉及政府性基金收支 |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 5,795.47 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 5,795.47 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 285.78 |
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 5,822.17 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 5,795.47 | 本年支出合计 | 6,107.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 368.56 | 年末结转和结余 | 56.08 |
| 收入总计 | 6,164.03 | 支出总计 | 6,164.03 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 5,795.47 | 5,795.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 285.78 | 285.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 285.78 | 285.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 155.78 | 155.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5,509.70 | 5,509.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 5,489.70 | 5,489.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 223.32 | 223.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 185.48 | 185.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,036.58 | 1,036.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 1,381.44 | 1,381.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 787.54 | 787.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 398.63 | 398.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130210 | 林业自然保护区 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 114.15 | 114.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 290.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 6,107.95 | 1,259.30 | 4,848.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 285.78 | 0.00 | 285.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21105 | 天然林保护 | 285.78 | 0.00 | 285.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 155.78 | 0.00 | 155.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5,822.18 | 1,259.31 | 4,562.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 5,802.18 | 1,259.31 | 4,542.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130201 | 行政运行 | 223.32 | 223.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 498.55 | 0.00 | 498.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,035.99 | 1,035.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 1,381.44 | 0.00 | 1,381.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130207 | 森林资源管理 | 787.54 | 0.00 | 787.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 398.63 | 0.00 | 398.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130210 | 林业自然保护区 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 7.56 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 114.15 | 0.00 | 114.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130221 | 林业产业化 | 290.00 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130299 | 其他林业支出 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 5,795.47 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 285.78 | 285.78 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 5,822.17 | 5,822.17 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 5,795.47 | 本年支出合计 | 6,107.95 | 6,107.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 368.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 56.08 | 56.08 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 368.56 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 6,164.03 | 支出总计 | 6,164.03 | 6,164.03 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 6,107.95 | 1,259.30 | 1,221.72 | 37.58 | 4,848.65 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 285.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.78 | |||
| 21105 | 天然林保护 | 285.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.78 | |||
| 2110503 | 政策性社会性支出补助 | 155.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.78 | |||
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 5,822.18 | 1,259.31 | 1,221.73 | 37.58 | 4,562.87 | |||
| 21301 | 农业 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
| 21302 | 林业 | 5,802.18 | 1,259.31 | 1,221.73 | 37.58 | 4,542.87 | |||
| 2130201 | 行政运行 | 223.32 | 223.32 | 211.20 | 12.12 | 0.00 | |||
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 498.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.55 | |||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,035.99 | 1,035.99 | 1,010.53 | 25.46 | 0.00 | |||
| 2130205 | 森林培育 | 1,381.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,381.44 | |||
| 2130207 | 森林资源管理 | 787.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.54 | |||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 398.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398.63 | |||
| 2130210 | 林业自然保护区 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |||
| 2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2130213 | 林业执法与监督 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.56 | |||
| 2130219 | 林业工程与项目管理 | 114.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.15 | |||
| 2130221 | 林业产业化 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | |||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | |||
| 2130299 | 其他林业支出 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 6,107.98 | 1,259.33 | 1,221.75 | 37.58 | 4,848.65 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,134.64 | 1,134.64 | 1,134.64 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 547.67 | 547.67 | 547.67 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 547.67 | 547.67 | 547.67 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 459.23 | 459.23 | 459.23 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 459.23 | 459.23 | 459.23 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 71.11 | 71.11 | 71.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 179.48 | 37.58 | 0.00 | 37.58 | 141.89 | |||
| 30201 | 办公费 | 11.92 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 7.51 | |||
| 30201 | 办公费 | 11.92 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 7.51 | |||
| 30202 | 印刷费 | 9.80 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 6.92 | |||
| 30202 | 印刷费 | 9.80 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | 6.92 | |||
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||
| 30205 | 水费 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | |||
| 30205 | 水费 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | |||
| 30206 | 电费 | 11.16 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 8.83 | |||
| 30206 | 电费 | 11.16 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 8.83 | |||
| 30207 | 邮电费 | 4.98 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 2.22 | |||
| 30207 | 邮电费 | 4.98 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | 2.22 | |||
| 30208 | 取暖费 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | |||
| 30208 | 取暖费 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | |||
| 30211 | 差旅费 | 28.25 | 5.14 | 0.00 | 5.14 | 23.11 | |||
| 30211 | 差旅费 | 28.25 | 5.14 | 0.00 | 5.14 | 23.11 | |||
| 30214 | 租赁费 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | |||
| 30214 | 租赁费 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | |||
| 30226 | 劳务费 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | |||
| 30226 | 劳务费 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.36 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.25 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 6.75 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.25 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 6.75 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 31.13 | 11.32 | 0.00 | 11.32 | 19.81 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 31.13 | 11.32 | 0.00 | 11.32 | 19.81 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.46 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.11 | 87.11 | 87.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 17.61 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 4,706.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,706.76 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | |||
| 31006 | 大型修缮 | 4,661.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,661.74 | |||
| 31006 | 大型修缮 | 4,661.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,661.74 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 16.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 1,259.31 | 1,221.73 | 37.58 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,259.31 | 1,221.73 | 37.58 | |||
| 21302 | 林业 | 1,259.31 | 1,221.73 | 37.58 | |||
| 2130201 | 行政运行 | 223.32 | 211.20 | 12.12 | |||
| 2130204 | 林业事业机构 | 1,035.99 | 1,010.53 | 25.46 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 1,259.33 | 1,221.72 | 37.58 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,134.64 | 1,134.62 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 547.67 | 547.67 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 547.67 | 547.67 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 459.23 | 459.23 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 459.23 | 459.23 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 71.11 | 71.11 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 71.11 | 71.11 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.97 | 29.97 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.51 | 20.51 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 37.58 | 0.00 | 37.58 | |||
| 30201 | 办公费 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | |||
| 30201 | 办公费 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | |||
| 30202 | 印刷费 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | |||
| 30202 | 印刷费 | 2.88 | 0.00 | 2.88 | |||
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 30205 | 水费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| 30206 | 电费 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | |||
| 30206 | 电费 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 | |||
| 30211 | 差旅费 | 5.14 | 0.00 | 5.14 | |||
| 30211 | 差旅费 | 5.14 | 0.00 | 5.14 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | |||
| 30215 | 会议费 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | |||
| 30216 | 培训费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | |||
| 30216 | 培训费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 11.32 | 0.00 | 11.32 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 11.32 | 0.00 | 11.32 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.11 | 87.10 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 17.61 | 17.61 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 58.37 | 58.37 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 58.37 | 58.37 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13.59 | 0.00 | 1.35 | 12.25 | 0.00 | 12.25 | 0.86 | 1.38 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区林业局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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