铜川市耀州区水务局2017年度部门决算公开说明
一、水务局的主要职责
（1）贯彻执行国家有关水行政、渔政的法律、法规；拟定全区水利等方面的规定、发展战略和中长期规划、年度计划，负责起草全区水利行业的规范性文件，并负责监督实施。
（2）统一监督管理全区水资源，负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
（3）负责全区水资源保护工作。
（4）负责防治水旱灾害，承担全区防汛抗旱指挥部日常工作。
（5）负责全区节约用水工作。
（6）指导全区水利设施、水域及岸线的管理与保护；组织、指导河道、水库，滩涂的治理、开发工作；组织建设和管理具有控制型的重要水利工程；承担水利水电工程移民管理工作，受区政府 委托负责公益性水利工程建设的融资工作。
（7）主管全区水土保持工作。
（8）负责全区农村水利工作。指导全区城镇供水管理工作和农村饮水安全工作。
（9）负责全区水行政管理工作，对水利工程建设进行行业监督和管理；编制、审查水利基建项目建议书和可行性报告；组织拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施；提出有关水价格的建议。
（10）负责全区水政监察和水政、渔政执法工作。
（11）主管全区渔业管理工作。
（12）负责全区水利科技与教育工作。指导水利队伍建设工作；负责水利信息化和水利统计工作。
（13）承办区政府交办的其他工作。
二、2017年铜川市耀州区水务局工作任务完成情况
一、目标任务
1、争取国家资金8590万元，占全年任务8500 万元的101 %。完成固定资产投资6.77亿元，占目标任务4亿元的169.25%。
2、发展节水灌溉6100亩，占目标任务6000亩的101.67%；建设基本农田480亩，占目标任务480亩的100%；新增、恢复灌溉面积1000亩，占目标任务1000亩的100%。
3、解决了农村3686人饮水安全，占目标任务3000人的122.87%。
4、万元工业增加值用水量下降5.1%。
5、治理水土流失面积30平方公里，占目标任务30平方公里的100%。
二、重点工作
1、我区确定的10个脱贫攻坚退出村安全饮水任务全面完成，建成13处饮水工程，完成投资2258.72万元。
2、加强农田水利和农村供水工程运行管理，做好防汛抗旱应急工作。
3、巩固提升创国卫成果，完成植树造林绿化等工作任务。
4、做好人大代表建议，政协委员提案、网民留言办理工作，全面完成议案答复。
5、全面完成安全、信访、稳定工作目标任务。
三、水务局的决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年度决算编制范围的二级决算单位共有15个，包括：
四、水务局人员情况说明
截止2017年底，水务局人员编制共计150人，其中机关行政编制10名，年末实有12人。下设全额事业单位13个,编制105人，实有98人；下设自收自支单位1个，编制14人，实有12人；下设差额单位1个，编制21 人，实有19人。
五、水务局2017年度部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。
（1）2017年度本年收入总计16089.52万元，比上年增加9165.72万元，主要增加原因是项目款增加。
（2）2017年度本年支出总计4437.80万元，比上年减少2486万元，主要减少原因为项目工程为跨年工程，根据需工程进度逐步支付。年末结转资金11651.72万元，主要原因为项目工程为跨年工程，需根据工程进度逐步支付。
2、本年收入构成情况
2017年度收入总计16089.52万元。其中：本年财政拨款收入16089.52万元.占总收入100%，包括：政府性基金906.02万元，公共预算财政拨款收入15183.50万元。
3、本年支出构成情况
2017年度支出总计4437.80万元。其中：基本支出908.33万元，主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖励金、医保等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的20.47%；项目支出总计项目支出3529.47万元，主要是为完成防汛、灌溉、维修养护、水保、人畜饮水等专项业务发生的费用。占总支出的79.53%；
2017年度年末结转11651.72万元，主要原因为项目工程为跨年工程，需根据工程进度逐步支付。
（二）2017财政拨款收入支出决算总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。
（1）2017年度本年收入总计16089.52万元（其中：一般公共预算财政拨款15183.5万元，政府性基金预算财政拨款906.02万元），比上年增加9165.72万元，主要增加原因是项目款增加。
（2）2017年度本年支出总计4437.80万元，比上年减少2486万元，主要原因为项目工程为跨年工程，需根据工程进度逐步支付。
年末结转11651.72万元，主要原因为项目工程为跨年工程，需根据工程进度逐步支付。
2、一般公共预算财政拨款支出情况.
2017年一般公共预算财政拨款支出总计4019.64万元，按支出功能科目分：201一般公共服务支出50万元，212城乡社区支出27万元，213农林水支出3942.64万元。
一般公共服务支出为项目支出，包括：2019999其他一般公共服务支出50万元，主要用于项目支出。
城乡社区支出为项目支出，包括：2120399其他城乡社区公共设施支出27万元，主要用于项目支出。
农林水支出为基本支出和项目支出，包括：2130301行政运行139.33万元，主要用于基本支出；2130304水利行业业务管理819.82万元，主要用于基本支出和项目支出；2130305水利工程建设190万元，主要用于项目支出；2130306水利工程运行与维护30.55万元，主要用于项目支出；2130310水土保持486万元，主要用于项目支出；2130314防汛205.34万元，主要用于项目支出；2130315抗旱10万元，主要用于项目支出； 130316农田水利1265.87万元，主要用于项目支出；2130319江河湖库水系综合整治400万元，主要用于项目支出；2130335农村人畜饮水81万元，主要用于项目支出；2130399其他水利支出314.73万元，主要用于项目支出。
2017年一般公共预算财政拨款支出总计4019.64万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出908.33万元（其中：人员经费805.15万元，公用经费103.18万元），项目支出3111.30万元。
人员经费包括工资福利支出753.13万元（其中：基本工资373.63万元，津贴补贴289.88万元，奖金13.24万元，其他社会保障缴费16.11万元，机关事业单位基本养老保险51.65万元，职业年金缴费8.62万元），对个人和家庭补助支出52.02万元（其中：生活补助4.98万元，奖励金44.60万元，采暖补贴2.26万元，其他对个人和家庭补助0.18万元）。
公用经费包括商品和服务支出103.18万元（其中：办公费12.22万元，印刷费6.88万元，手续费0.15万元，水费6.71万元，电费9.08万元，邮电费2.35万元，取暖费4.38万元，差旅费16.88万元，维修（护）费2.45万元，租赁费4.47万元，培训费0.45万元，劳务费13.5万元，公务用车运行维护费6.34万元，其他交通费用17.02万元，其他商品和服务支出0.3万元）。
项目支出包括工资福利支出34.57万元（其中：其他工资福利支出34.57万元），商品和服务支出93.76万元（其中：办公费2.55万元，印刷费57.80万元，水费0.08万元，电费0.78万元，邮电费2.36万元，差旅费2.91万元，维修（护）费5.56万元，租赁费1.2万元，培训费2.74万元，劳务费12.2万元，公务用车运行维护费4.15万元，其他商品和服务支出1.43万元），资本性支出2982.97万元（其中：基础设施建设2114.34万元，大型修缮818.63万元，其他资本性支出50万元）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出908.33万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费805.15万元，主要包括工资福利支出753.13万元（包括人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费等支出），对个人和家庭补助52.02万元（主要用于降温费、采暖补贴、生活补助、考核奖励金等各项支出）。
公用经费103.18万元，主要包括日常办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费等。
4、2017年一般公共预算财政拨款支出总计4019.64万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出908.33万元，包括工资福利支出753.13万元（其中：基本工资373.63万元，津贴补贴289.88万元，奖金13.24万元，其他社会保障缴费16.11万元，机关事业单位基本养老保险51.65万元，职业年金缴费8.62万元），商品和服务支出103.18万元（其中：办公费12.22万元，印刷费6.88万元，手续费0.15万元，水费6.71万元，电费9.08万元，邮电费2.35万元，取暖费4.38万元，差旅费16.88万元，维修（护）费2.45万元，租赁费4.47万元，培训费0.45万元，劳务费13.5万元，公务用车运行维护费6.34万元，其他交通费用17.02万元，其他商品和服务支出0.3万元），对个人和家庭补助支出52.02万元（其中：生活补助4.98万元，奖励金44.60万元，采暖补贴2.26万元，其他对个人和家庭补助0.18万元）。项目支出3111.30万元，包括工资福利支出34.57万元（其中：其他工资福利支出34.57万元），商品和服务支出93.76万元（其中：办公费2.55万元，印刷费57.80万元，水费0.08万元，电费0.78万元，邮电费2.36万元，差旅费2.91万元，维修（护）费5.56万元，租赁费1.2万元，培训费2.74万元，劳务费12.2万元，公务用车运行维护费4.15万元，其他商品和服务支出1.43万元），资本性支出2982.97万元（其中：基础设施建设2114.34万元，大型修缮818.63万元，其他资本性支出50万元）
5、2017年政府性基金财政拨款收支情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入总计906.02万元，支出总计418.17万元，其中社会保障和就业支出397.17万元（其中：移民补助170.16万元，基础设施建设和经济发展216.01万元，其他大中型水库移民后期扶持基金支出11万元），城乡社区支出21万元（其中农村基础设施建设支出21万元）。项目支出结转总计487.85万元，主要原因为项目工程为跨年工程，需根据工程进度逐步支付。
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”、培训费、会议费支出情况
1、“三公经费”财政拨款支出总体情况说明。
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.48万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，公务用车购置及运行维护费10.48万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费10.48万元），公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比上年增加1.17万元，上升12.56%，增加的主要原因是2017年新增4个二级决算单位。
（1）因公出国（境）费用0万元。公务用车购置及运行维护费10.48万元，主要用于公务车辆加油、过桥费、维修、保险等支出。公务接待费 0万元。
（2）公务用车购置及保有情况：2016年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。
2、培训费支出情况
2016年度培训费支出总计3.19万元，主要用于业务培训，比上年支出增加2.42万元，上升314%，主要是2017年新增4家决算单位及加强各部门业务培训。
3、会议费支出情况
2017年度无会议费支出。
六、2017年度绩效管理情况说明。
2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款1685万元。
七、2017年其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出49.83万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，占机关运行经费的100%，其中办公费5.18万元，印刷费1.98万元，水电费6.42万元，差旅费2.53万元，取暖费3.81万元，邮电费1.46万元，培训费0.45万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.85万元，其他交通费用14.39其他各项支出11.76万元。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少2.35万元，降低4.5%，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。
（二）政府采购支出情况
铜川市耀州区水务局严格按照政府采购相关规定执行，2017年政府采购支出5.46万元，用于购买办公桌，电脑、装订机等。
（三）国有资产占用情况
2017年末本部门所属各预算单位实际共有车辆9辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、工杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称：铜川市耀州区水务局 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
目录 |
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| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 否 | |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 16,089.52 | 1、一般公共服务支出 | 50.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 15,183.50 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 906.02 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 397.17 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 11、城乡社区支出 | 48.00 | ||
| 12、农林水支出 | 3,942.64 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 16,089.52 | 本年支出合计 | 4,437.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 11,651.72 |
| 收入总计 | 16,089.52 | 支出总计 | 16,089.52 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 16,089.52 | 16,089.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 885.03 | 885.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 855.67 | 855.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 600.26 | 600.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 244.41 | 244.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 8,248.50 | 8,248.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 8,188.50 | 8,188.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 153.25 | 153.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 869.39 | 869.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 486.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 1,328.53 | 1,328.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 175.08 | 175.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 561.25 | 561.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 4,437.80 | 908.33 | 3,529.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397.17 | 0.00 | 397.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 397.17 | 0.00 | 397.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 170.16 | 0.00 | 170.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 216.01 | 0.00 | 216.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 3,942.64 | 908.33 | 3,034.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 3,942.64 | 908.33 | 3,034.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130301 | 行政运行 | 139.33 | 139.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 819.82 | 766.00 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130305 | 水利工程建设 | 190.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 30.55 | 0.00 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 486.00 | 0.00 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130314 | 防汛 | 205.34 | 0.00 | 205.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130315 | 抗旱 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130316 | 农田水利 | 1,265.87 | 0.00 | 1,265.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 81.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 314.73 | 3.00 | 311.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 15,183.50 | 1、一般公共服务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 906.02 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 397.17 | 0.00 | 397.17 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 48.00 | 27.00 | 21.00 | ||
| 12、农林水支出 | 3,942.64 | 3,942.64 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 16,089.52 | 本年支出合计 | 4,437.80 | 4,019.64 | 418.17 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 11,651.72 | 11,163.87 | 487.85 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 16,089.52 | 支出总计 | 16,089.52 | 15,183.50 | 906.02 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 4,019.64 | 908.33 | 805.15 | 103.18 | 3,111.30 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 3,942.64 | 908.33 | 805.15 | 103.18 | 3,034.31 | |||
| 21303 | 水利 | 3,942.64 | 908.33 | 805.15 | 103.18 | 3,034.31 | |||
| 2130301 | 行政运行 | 139.33 | 139.33 | 95.50 | 43.83 | 0.00 | |||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 819.82 | 766.00 | 709.65 | 56.35 | 53.82 | |||
| 2130305 | 水利工程建设 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | |||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.55 | |||
| 2130310 | 水土保持 | 486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.00 | |||
| 2130314 | 防汛 | 205.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.34 | |||
| 2130315 | 抗旱 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
| 2130316 | 农田水利 | 1,265.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.87 | |||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | |||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | |||
| 2130399 | 其他水利支出 | 314.73 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 311.73 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 4,019.64 | 908.35 | 805.17 | 103.18 | 3,111.30 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 787.71 | 753.14 | 753.14 | 0.00 | 34.57 | |||
| 30101 | 基本工资 | 373.63 | 373.63 | 373.63 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 373.63 | 373.63 | 373.63 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 289.88 | 289.88 | 289.88 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 289.88 | 289.88 | 289.88 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.11 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 51.65 | 51.65 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 196.93 | 103.18 | 0.00 | 103.18 | 93.76 | |||
| 30201 | 办公费 | 14.78 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | 2.56 | |||
| 30201 | 办公费 | 14.78 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | 2.56 | |||
| 30202 | 印刷费 | 64.68 | 6.88 | 0.00 | 6.88 | 57.80 | |||
| 30202 | 印刷费 | 64.68 | 6.88 | 0.00 | 6.88 | 57.80 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 6.79 | 6.71 | 0.00 | 6.71 | 0.08 | |||
| 30205 | 水费 | 6.79 | 6.71 | 0.00 | 6.71 | 0.08 | |||
| 30206 | 电费 | 9.86 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | 0.78 | |||
| 30206 | 电费 | 9.86 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | 0.78 | |||
| 30207 | 邮电费 | 4.71 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 2.36 | |||
| 30207 | 邮电费 | 4.71 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | 2.36 | |||
| 30208 | 取暖费 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 19.78 | 16.88 | 0.00 | 16.88 | 2.90 | |||
| 30211 | 差旅费 | 19.78 | 16.88 | 0.00 | 16.88 | 2.90 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 8.01 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 5.56 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 8.01 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 5.56 | |||
| 30214 | 租赁费 | 5.67 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 1.20 | |||
| 30214 | 租赁费 | 5.67 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 1.20 | |||
| 30216 | 培训费 | 3.19 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 2.74 | |||
| 30216 | 培训费 | 3.19 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 2.74 | |||
| 30226 | 劳务费 | 25.70 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 12.20 | |||
| 30226 | 劳务费 | 25.70 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 12.20 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.49 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 4.15 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.49 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 4.15 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 17.02 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 17.02 | 17.02 | 0.00 | 17.02 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.42 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 1.42 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30309 | 奖励金 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30309 | 奖励金 | 44.60 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 2,982.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,982.97 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | 2,114.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114.34 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | 2,114.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,114.34 | |||
| 31006 | 大型修缮 | 818.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.63 | |||
| 31006 | 大型修缮 | 818.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.63 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 908.33 | 805.15 | 103.18 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 908.33 | 805.15 | 103.18 | |||
| 21303 | 水利 | 908.33 | 805.15 | 103.18 | |||
| 2130301 | 行政运行 | 139.33 | 95.50 | 43.83 | |||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 766.00 | 709.65 | 56.35 | |||
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | |||||||
| 公开08表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计 | 908.35 | 805.15 | 103.18 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 753.14 | 753.13 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 373.63 | 373.63 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 373.63 | 373.63 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 289.88 | 289.88 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 289.88 | 289.88 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 13.25 | 13.24 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 13.25 | 13.24 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.11 | 16.11 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.65 | 51.65 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 51.65 | 51.65 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.62 | 8.62 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 103.18 | 0.00 | 103.18 | |||
| 30201 | 办公费 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | |||
| 30201 | 办公费 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | |||
| 30202 | 印刷费 | 6.88 | 0.00 | 6.88 | |||
| 30202 | 印刷费 | 6.88 | 0.00 | 6.88 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | |||
| 30205 | 水费 | 6.71 | 0.00 | 6.71 | |||
| 30205 | 水费 | 6.71 | 0.00 | 6.71 | |||
| 30206 | 电费 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | |||
| 30206 | 电费 | 9.08 | 0.00 | 9.08 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | |||
| 30208 | 取暖费 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | |||
| 30208 | 取暖费 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | |||
| 30211 | 差旅费 | 16.88 | 0.00 | 16.88 | |||
| 30211 | 差旅费 | 16.88 | 0.00 | 16.88 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | |||
| 30214 | 租赁费 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | |||
| 30214 | 租赁费 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | |||
| 30226 | 劳务费 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | |||
| 30226 | 劳务费 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.34 | 0.00 | 6.34 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 17.02 | 0.00 | 17.02 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 17.02 | 0.00 | 17.02 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.03 | 52.03 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |||
| 30309 | 奖励金 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | |||
| 30309 | 奖励金 | 44.60 | 44.60 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.48 | 0.00 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 10.48 | 0.00 | 3.19 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区水务局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 906.02 | 418.17 | 0.00 | 418.17 | 487.85 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 885.03 | 397.17 | 0.00 | 397.17 | 487.85 | ||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 855.67 | 397.17 | 0.00 | 397.17 | 458.49 | ||
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 600.26 | 170.16 | 0.00 | 170.16 | 430.09 | ||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 244.41 | 216.01 | 0.00 | 216.01 | 28.40 | ||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支 | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | ||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务 | 0.00 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.36 | ||
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 0.00 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.36 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | ||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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