铜川市公安局耀州分局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规，领导部署全区公安工作，并督促检查检查执行情况

2、及时、准确地掌握危害国内安全、影响社会稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为区委、区政府和上级公安机关提供重要信息，并研究出对策。

3、负责全区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作；负责全区公安民警警衔管理及工资福利、宣传教育、奖励考核和优抚等工作；按规定权限管理公安民警。

4、防范、制止和侦查违法犯罪活动家，负责各类治安、刑事案件的侦查工作，处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱，开展禁毒工作。

5、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理集会、游行、示威活动家；依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理特种行业和公共场所。

6、依法对全区人口进行行户政管理；依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事务进行管理。

7、组织实施全区消防工作，依法实行消防监督和检查。

8、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫和治安防范工作。

9、组织实施全区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全区公共信息网络的安全监察和管理工作。

10、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。

11、负责全区公安机关的执法活动。对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯捃行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。

12、对全区企业事业单位的保安机构和保安人员进行监督管理。

13、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员，处理交通事故，维护全区的道路交通秩序。

14、承办市公安局、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）、是落实全面从严治党，基层党建根基扎实稳固。狠抓学习教育，队伍“四个意识”显著增强始终把抓基层党建工作摆在履职的首要位置，全面推进从严治党，认真落实“三会一课”，相继组织开展了“学党规党纪，自觉做好表率”、“苦练精兵铸警魂 ，践行忠诚保平安”、“迎接十九大，忠诚保平安”、“学党代会精神，谋抓落实举措”等主题教育实践活动。强化改革创新，重点工作任务有序推进。将12项重点工作及改革任务牢牢抓在手上，层层夯实任务、强化督导检查，确保每一项工作取得实实在在的效果。

（二）、细化责任分工，安保维稳工作成效卓著。按照“责任定位、责任分解、责任追究”的警卫安保责任体系，加大重点关注对象稳控和信访案件化解力度。今年以来，共抽调警力7417人次，全面完成了春节、元宵节、中省市区“两会”、丁酉年药王山古庙会、香山之春?观音文化古庙会、清明公祭轩辕黄陵典礼、一带一路高峰论坛、“1702”一级警卫、第四届药王节、“1721”二级加强，以及党的十九大等警卫安保维稳任务98次，各项安全保卫工作均做到了万无一失。

（三）、聚焦打击破案，系列专项行动战果丰硕。着眼基层基础公安“四项建设”持续给力。在维护稳定上出重拳、敢亮剑、强打击、快破案，现发命案1起及时破获，命案破案率连续十七年保持100％。今年以来，共破获各类刑事案件1531起，抓获违法犯罪嫌疑人764人，逃犯27人；查处治安案件615起，打击处理861人，其中行政拘留289人。“秦鹰?春雷”、打击“盗抢骗”、“三打击一整治”、“秦鹰?秋风”破案攻坚暨“双月行动”破案竞赛等专项行动中，我局战果始终走在全市前列。

（四）、主动担当作为，脱贫攻坚工作受到肯定。对“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动和脱贫攻坚工作统筹安排，先后十六次组织民警400余人次，对包抓的三个村1087户群众逐户摸底核实，确定60户精准帮扶对象，逐户落实帮扶干部，逐户制定帮扶措施，逐户完善帮扶资料，顺利迎接了省、市交叉核查验收。筹资5万余元，为孙塬镇惠塬村和石柱镇铁龙村的群众赠送收音机864部，集中宣传党的路线方针和脱贫攻坚政策，着力提高群众“四率一度”，公安机关脱贫攻坚工作得到各级领导和群众的普遍赞誉。

（五）、以服务经济转型发展为方向，进一步提升社会管理创新能力。始终紧抓社会治安整治不放松，集中力量，因地制宜组织开展“黑拐枪”、“黄赌毒”等专项打击整治行动，深入持久推进“破小案、暖民心”行动；认真吸取各类事故教训，持之以恒做好安全生产监管领域大检查、大整治活动；以“防事故、保安全、保畅通”为目标，强化重点车辆、重点路段、重点驾驶人监管，依法严查严重交通违法行为，加大事故多发路段排查治理；强化消防安全管理，分级落实消防安全责任，常态化推进火灾隐患排查治理，最大限度减少群死群伤重大火灾事故的发生；强化危爆物品安全管理。大力开展“治爆缉枪”专项行动，确保“不流失、不炸响”；积极开展全区旅游市场治安秩序集中整治行动。开展日常性旅游景点治安隐患排查和安全保卫工作，圆满完成涉及旅游景区的大型活动安保20余次，在旅游景区查处治安案件3起，治安处罚6人；深入推进“五化”建设达标。以除隐患、保安全为重点，加强看守所安全监管工作，实现了连续15年无事故发生，保持了二级所的荣誉，跨入陕西省先进监管场所行列。

（六）、以信息化建设为引擎，进一步提升公安机关实战能力。进一步完善以“大数据、云存储”为海量数据支撑，以“云计算、云平台”为技术支撑，以全警互联互通、深度共享应用为功能支撑的信息化条件下现代警务运行机制。分局110报警服务台及基层接处警单位网上调警终端保持24小时畅通，值班通信联络保持畅通，随叫随到，保证政令警令及时传送，重大信息第一时间上传下达。实行主要领导带班和指挥长制度，并按要求参加市局视频点名。投资200余万元全面完成“执法记录仪”、“高清审讯”系统两个平台系统建设，新购置200部执法记录仪全部下发一线实战民警。投资近100万元规范建设完成分局案管中心和5个案管室建设任务，走在全市前列。办案单位接处警信息录入率100%，刑事、行政案件证据上传率均为100%，刑事、行政案件网上流转率100%，“阳光警务”执法办案网上文书率100%，实现了全区公安机关执法安全零事故、行政诉讼零败诉、国家赔偿零赔付。加强与检、法部门的工作联动，召开公检法联席会议5次。由于工作突出，我局再次荣获“全省执法示范公安局”，“全省执法质量优秀单位”。

（七）、以改革创新为动力，进一步提升防控体系建设能力。我局始终把12项重点及42项重点改革工作作为主要任务来抓，层层夯实任务、强化督导检查，确保每一项工作取得实实在在的效果。一是进一步提升“大巡防”工作水平。二是进一步加快视频监控联网建设应用。目前全区视频监控探头总量达4366个，接入公安平台总量855个，解决了“信息孤岛”问题。按照区政府第39次常务会议纪要内容明确规定“进一步加强全区公共场所、住宅小区、旅馆、医院、学校、景区及镇村等视频监控系统建设和联网管理，公安机关负责统一规划指导，各镇办及政府相关部门负责完成具体建设任务”，我局正在加快视频监控联网建设工作，确保5年内全区实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制158人，其中行政编制158人；实有人员154人，其中行政154人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计3473.21万元，较上年减少227.56万元，主要原因是深入贯彻上级文件厉行节约，压缩经费。

（2）2017年度本年支出合计4241.29万元，较上年增加1242.56万元，主要原因是正规化建设维稳任务重。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计3473.21万元。其中:财政拨款3473.21万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款3473.21万元。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计4241.29万元。其中:基本支出3149.38万元，是为日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74%；项目支出1091.91万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括专用网络租赁、办案业务经费等专项业务支出，占总支出的26%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计3473.21万元，较上年减少227.56万元，主要原因是深入贯彻上级文件厉行节约，压缩经费。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计4241.29万元，较上年增加1242.56万元，主要原因是正规化建设维稳任务重。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4241.29万元，按支出功能科目分：公共安全支出4241.29万元(主要是公安支出4241.29)。

公安支出4241.29万元。包括：

（1）行政运行2907.59万元，主要用于日常事务及人员支出。

（2）一般行政管理事务747.69万元，主要用于单位的公用经费及其他设备购置等支出。

（3）刑事侦查支出10万元，主要用于刑事侦查办案支出。

（4）禁毒管理支出20.19万元，主要用于禁毒经费。

（5）网络运行与维护支出78万元，主要用于专网维护支出。

（6）其他公安支出477.82万元，主要用于机关运行经费及购置设备等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3149.38万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费2510.41万元，主要包括:人员工资、其他社会保障缴费及其他工资福利支出等；公用经费638.97万元，主要包括：办公、水电、差旅费等商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4241.29万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出3149.38万元（其中：人员经费2510.41万元，公用经费638.97万元），项目支出1091.91万元。

人员经费包括工资福利支出2419.50万元（其中：基本工资1225.55万元，津贴补贴571.49万元，奖金126.25万元，其他社会保障缴费251.35万元，伙食补助费12.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费166.06万元，职业年金缴费13.17万元，其他工资福利支出53.35万元。），对个人和家庭补助支出90.91万元（其中：抚恤金1.36万元，生活补助7.79万元，救济费29.11万元，医疗费52.34万元，其他对个人和家庭的补助支出0.31万元。）。

公用经费包括商品和服务支出638.97万元（其中：办公费32.39万元，印刷费52.89万元，咨询费2.89万元，手续费0.43万元，水费10.22万元，电费55.57万元，邮电费53.26万元，取暖费10.26万元，差旅费37.80万元，因公出国（境）费用24.37万元，维修（护）费85.46万元，租赁费13.04万元，培训费4.81万元，公务接待费1.54万元，被装购置费22.01万元，劳务费3.42万元，公务用车运行维护费73.55万元，其他交通费用107.90万元，其他商品和服务支出47.16万元。）。

项目支出包括其他资本性支出1091.91万元（其中：办公设备购置229.11万元，专用设备购置639.02万元，大型修缮80.83万元，信息网络及软件购置更新142.95万元。）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出99.46万元，其中：因公出国（境）费用24.37万元，公务用车运行维护费73.55万元，公务接待费1.54万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加24.48万元，增长 33%，其中：公务接待费比上年增加0.10万元，增长7 %，主要原因是大项任务多，接待任务增加；公务用车运行维护费比上年增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是办案数量增多；因公出国（境）费用比上年增加24.37万元，增长100 %，增长主要原因是本年有出国办案。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组1个，参加省公安厅督办案件的出国（境）团组，累计9人次，主要是出国查办刑事案件。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国外城市间交通费、翻译费、住宿费、伙食费、公杂费等支出）。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市公安局耀州分局2017年无公务车辆购置，铜川市公安局耀州分局及局属单位年末公务用车实际保有量36辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计15批次、60人，经费总额1.54万元。主要包括专项任务的接待和市际交叉检查时的接待费用。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出4.81万元，主要是用于基层民警培训费用，与上年持平。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，与上年持平。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出638.97万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费等商品和服务支出。其中：行政单位1户，合计638.97万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少33.26万元，降低5%，减少的主要原因是严格执行上级文件精神，厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

截至2017年末，本部门购置办案区智能化管理系统一套，价值85万元；购置接处警现场处置管理系统一套，价值29。9万元；购置虚拟人口数据库一套，价值54万元；购置标准化刑事技术室建设，价值41.95万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆36辆；单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的通用设备2台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备3台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏