铜川市耀州区人民检察院2017年部门决算说明

一、部门主要职责

铜川市耀州区人民检察院是法律监督机关，担负着全区职务犯罪的查处和预防、刑事案件的批捕起诉、立案监督、审判监督、民行监督、监所监督、控告申诉等职能。

二、2017年度部门工作完成情况

1、充分发挥批捕、起诉等职能作用，严厉打击各类刑事犯罪，审查批捕案件、审查起诉案件的准确率达100％。

2、加大查办和预防职务犯罪力度，查办职务犯罪案件的大案率不低于40％，促进反腐倡廉建设，认真落实区委、市院部署、积极开展警示教育。

3、加强刑事诉讼、民事审判、行政诉讼、监所监督。受理民事行政案件的结案率达100％。保持超期羁押零记录。

4、抓好涉检信访工作长效机制建设，保持赴省进京涉检零上访。

5、完善健全目标责任考核办法，实行量化目标考核。

6、完成植树造林、四创工作任务。

7、完成档案规范化管理工作。

8、做好安全、信访、稳定工作。

9、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

10、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制50人，其中行政编制50人、事业编制0人；实有人员50人，其中行政50人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计1076.13万元，较上年增加375.17万元，主要原因是专项收入增加。

（2）2017年度本年支出合计851.61万元，较上年增加293.08万元，主要原因是单位业务量加大，专项支出加大。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计1076.13万元。其中:财政拨款1076.13万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款1076.13万元。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计851.61万元。其中:基本支出741.27万元，是为机构运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的87.04%；项目支出110.34万元，是为完成中省各项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括检察等专项业务支出，占总支出的12.96%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计1076.13万元，较上年增加375.17万元，主要原因是专项收入增加。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计851.61万元，较上年增加293.08万元，主要原因是专项支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出851.61万元，按支出功能科目分：公共安全支出851.61万元(主要是行政运行741.27万元、一般行政管理事务110.34万元)。

公共安全支出851.61万元。包括：

（1）行政运行741.27万元，主要用于人员工资。

（2）一般行政管理事务110.34万元，主要用于检察业务。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出741.27万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费538.28万元，主要包括:人员工资及对个人和家庭的补助；公用经费202.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 851.61万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出 741.27 万元（其中：人员经费 538.28万元，公用经费202.99万元），项目110.34万元。

人员经费包括工资福利支出 431.1万元（其中：基本工资167.89万元，津贴补贴202.05万元，奖金20.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.81万元，职业年金缴费3.94万元，其他工资福利支出23.71万元。），对个人和家庭补助支出107.19万元（其中：抚恤金5.11万元，生活补助4.19万元，救济费6.92万元，奖励金90.53万元，其他对个人和家庭的补助支出0.44万元。）

公用经费包括商品和服务支出202.99万元（其中：办公费6.62万元，印刷费26.65万元，咨询费0.5万元，手续费0.06万元,水费0.75万元,电费7.19万元,邮电费6.95万元，差旅费22.07万元，维修维护费6.03万元，租赁费6.19万元，培训费6.35万元，公务接待费1.82万元，劳务费11.78万元，工会经费5.2万元，公务用车运行维护费14.64万元，其他交通费用35.91万元，其他商品和服务支出44.28万元。）

项目支出包括其他资本性支出110.34万元（其中：专用设备购置110.34万元。）

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.46万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费14.64万元，公务接待费1.82万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少1.4万元，降低7.84 %，；公务接待费比上年增加1.34万元，增长100 %，主要原因是业务增加； 公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费比上年减少2.74万元，降低15.76 %，主要原因是严格控制三公经费；因公出国（境）费用支出0万元与2016年无增减持平。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门未组团因公出国（境）。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市耀州区人民检察院2017年有（无）公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，铜川市耀州区人民检察院单位年末公务用车实际保有量7辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计56批次、211人，经费总额1.82万元。主要包括省院来人及各兄弟单位来人接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出6.35万元，主要是省院系统更换，比上年减少增长4.32万元，增长100%，主要是培训业务增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元与2016年持平。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出202.99万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等。其中：行政单位1户，合计202.99万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加53.25万元，增长35.56%，增长的主要原因是单位业务量加大。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共71万元，其中政府采购货物类支出71万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆7辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。