铜川市耀州区公安局交通警察大队2017年部门决算说明

一、部门主要职责

加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路安全动态，制定对策；负责道路交通管理各项基础设施建设；加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，加强交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；加强交通事故现场勘查和处理；加强交通事故逃逸安件的侦破工作；做好机动车辆注册登记和驾驶员管理工作；搞好特勤交通安全保卫任务，维护重大节日、集会、游行的交通秩序，制止协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、2017年度部门工作完成情况

1、全面加强队伍正规化建设，不断提高队伍整体素质。

2、努力营造安全、畅通、和谐交通环境。完成各项专项活动，抓好春运工作，缓堵保畅；扎实开展“治污降霾”专项整治；坚决打赢脱贫攻坚战；努力推进“两员两站”建设，攻坚克难，全力以赴打赢“四个攻坚战”，确保“三个不发生”；加强校园周边交通安全管理工作，取得良好效果；圆满完成了各类交通安保任务，受到各级领导的一致好评；打击处理各类交通违法行为，创造了良好交通环境。

3、事故处理工作成效显著，2017年事故四项指数三降一升，交通肇事逃逸案件侦破率100%，狠抓道路隐患排查、治理工作。

4、科技强警，稳步推进信息化建设，加大稽查布控力度，打击处理各类交通违法行为；在学古路安装全市第一套智能化违停自动抓拍系统，依法对该路段违法停车、逆行等影响道路交通安全的违法行为进行抓拍；完善更新交通标志标线。

5、不断加大对五类重点机动车的安全监管力度，奋力“淘黄”保卫蓝天，进一步完善制度机制、规范业务办理，建立长效机制，着力提升管理服务水平，有效地推进了各项便民利民举措的落实，使服务群众的能力和水平得到全面提升，促进了车、驾管工作的发展、巩固、提高。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人；实有人员21人，其中行政21人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计1129.82万元，较上年增加41.27万元，主要原因是人员工资增加。

（2）2017年度本年支出合计1034.55万元，较上年减少103.7万元，主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计1129.82万元。其中:财政拨款1024.25万元，占总收入的91%，包括一般公共预算财政拨款1024.25万元；其他收入105.57万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的9%，主要是标示线奖补、公益性岗位补贴、治污降雾等其他单位转款。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计1034.55万元。其中:基本支出937.11万元，是为部门正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的91%；项目支出97.44万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括特勤交通安全排查等专项业务支出，占总支出的9%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计1024.25万元，较上年增加66.59万元，主要原因是人员工资增加。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计951.91万元，较上年减少55.45万元，主要原因是厉行节俭，压缩经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出951.91万元，按支出功能科目分：公共安全支出951.91万元（主要是道路交通管理928.41万元，其他公安支出23.50万元。）。

一般公共服务支出为204公共安全支出951.91万元。包括：

（1）道路交通管理928.41万元，主要用于维持机关正常业务活动。

（2）其他公安支出23.50万元，主要用于中省办案业务费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出854.79万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费582.48万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费272.31万元，主要包括：办公、印刷、维修（护）费及委托业务费等商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出951.91万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出854.79万元（其中：人员经费582.48万元，公用经费272.31万元），项目支出97.21万元。

人员经费包括工资福利支出558.37万元（其中：基本工资71.37万元，津贴补贴144.36万元，奖金23.54万元，其他社会保障缴费12.09万元，伙食补助费11.98万元，其他工资福利支出295.03万元。），对个人和家庭补助支出24.11万元（其中：生活补助0.42万元，住房公积金22.01万元，采暖补贴1.68万元。）。

公用经费包括商品和服务支出272.31万元（其中：办公费10.33万元，印刷费2.42万元，手续费0.98万元，水费0.26万元，电费18.74万元，邮电费14.76万元，取暖费14.81万元，差旅费2.91万元，维修（护）费14.74万元，租赁费16.25万元，专用材料费4.97万元，被装购置费22.17万元，劳务费41.80万元，委托业务费17.66万元，福利费7.14万元，公务用车运行维护费39.64万元，其他交通费用18.35万元，其他商品和服务支出24.38万元。）。

项目支出包括其他资本性支出97.12万元（其中：办公设备购置0.83万元，专用设备购置65.18万元，基础设施建设31.11万元。）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出39.64万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费39.64万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加8.2万元，增长26 %，其中：公务接待费与上年持平；公务用车运行维护费比上年增加8.2万元，增长26 %，主要原因是车辆年久，维修增加；因公出国（境）费用与上年持平。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门无组团因公出国（境）团组。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市耀州区公安局交警大队2017年无公务车辆购置，铜川市耀州区公安局交警大队年末公务用车实际保有量24辆。

公务接待情况：2017年度无国内公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0万元，比上年减少0.06万元，减少100%，主要是本年未安排培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，与上年持平。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出272.31万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、被装购置费、公务用车运行维护费等。其中：行政单位1户，合计272.31万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少70.4万元，降低21%，减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共14.59万元，其中政府采购货物类支出14.59万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆24辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。