铜川市耀州区看守所2017年部门决算说明

一、部门主要职责

（1）、依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；

（2）、按照《监规》和《在押人员行为规范》对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育，管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；

（3）、进行深挖犯罪工作，积极开展深挖犯罪教育活动，并及时兑现政策；

（4）、保障侦查、起诉和审判活动的顺利进行。

（5）、承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、党政重视持续给力。分局工委高度重视公安监管工作，主要领导多次深入监管场所进行调研指导、现场办公、解决问题。因看守所人员不足，借调五名民警，使勤务模式的正常运转得到有效保障，为监管场所的安全稳定奠定了坚实基础。

2、规范执法深化细节。进一步健全执法制度，结合相关规章制度对全体民警、协警进行多次专项培训，规范执法活动，提高业务能力。

3、加强教育构建和谐。按照相关规定建立完善管教民警教育转化工作机制，把法律和道德两个专题作为基本教育内容，精心挑选贴近实际的案例，帮助在押人员更多地了解和掌握法律法规，梳理正确的人生观、价值观、家庭观。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人；实有人员6人，其中行政6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计198.65万元，较上年减少15.23万元，主要原因是上级追加资金减少。

（2）2017年度本年支出合计193.47万元，较上年减少39.99万元，主要原因是在押人员减少，监区基础设施维修维护减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计198.65万元。其中:财政拨款198.65万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款198.65万元。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计193.47万元。其中:基本支出184.98万元，是为机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的96%；项目支出8.49万元，是为完成各专项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办公设备购置及专用设备购置等业务支出，占总支出的4%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计198.65万元，较上年减少15.23万元，主要原因是上级追加资金较少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计193.47万元，较上年减少39.99万元，主要原因是在押人员减少，监区基础设施维修维护减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出193.47万元，按支出功能科目分：公共安全支出193.47万元（主要是拘押收教场所管理193.47万元）。

公共安全支出为拘押收教场所管理支出193.47万元。包括：

（1）拘押收教场所管理193.47万元，主要用于人员工资、正常运行经费等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184.98万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费124.01万元，主要包括:人员工资、生活补助及医疗费等；公用经费60.97万元，主要包括：办公、水电、差旅费等商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出193.47万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出184.98万元（其中：人员经费124.01万元，公用经费60.97万元），项目支出8.49万元。

人员经费包括工资福利支出106.38万元（其中：基本工资42.40万元，津贴补贴27.32万元，奖金4.20万元，其他社会保障缴费0.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.76万元，其他工资福利支出28.17万元。），对个人和家庭补助支出17.63万元（其中：生活补助16.15万元，医疗费1.48万元。）。

公用经费包括商品和服务支出60.97万元（其中：办公费0.52万元，手续费0.06万元，水费1.85万元，电费8.46万元，邮电费0.31万元，取暖费22.98万元，物业管理费0.10万元，差旅费0.61万元，维修（护）费6.02万元，培训费0.01万元，被装购置费0.48万元，劳务费0.21万元，委托业务费0.20万元，公务用车运行维护费3.91万元，其他交通费用3.67万元，其他商品和服务支出11.58万元。）。

项目支出包括其他资本性支出8.49万元（其中：办公设备购置1.99万元，专用设备购置6.50万元。）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.91万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费3.91万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加0.04万元，增长1%，其中：公务用车运行维护费比上年增加0.04万元，增长1%，主要原因是车辆已到报废年限，维修费用增多。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门未组团因公出国（境）。

公务用车购置运行情况及保有情况：本部门2017年无公务车辆购置，本部门年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待情况：2017年度无国内公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.01万元，主要是根据上级安排参加的培训，比上年减少0.34万元，减少97%，主要是外出培训减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出60.97万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、邮电费等商品和服务支出。其中：行政单位1户，合计60.97万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少23.87万元，降低28%，减少的主要原因是在押人员减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共8.49万元，其中政府采购货物类支出8.49万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。