铜川市耀州区司法局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的政策、方针和有关法律法规，根据省、市司法行政工作部署制定全区司法行政工作中、长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责全区法制宣传教育工作，指导依法治区工作和法制宣传工作。

3、负责全区社会法律服务市场，指导监督全区律师、企业法律顾问、公正和法律援助工作。

4、指导全区司法行政机关管理人民调解，基层司法所和基层法律服务工作及司法助理员工作。

5、管理社区矫正人员，指导全区刑满释放人员安置帮教工作。

6、承办区委、区政府和市司法局交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

一是普法依法治理工作方面：制定2018年全区普法依法治理工作要点，耀州区党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法，宪法集中学习宣传教育活动方案；完成人大“七五”普法调研工作；推进法治示范点建设，建成法治文化街1条，创建国家级民主法治示范村1个，创建了法治宣传教育示范学校1所，建成“谁执法谁普法”工作示范点1个；认真搞好法治宣传和依法治理工作，开展法治宣传活动34场,发放宣传资料4300张，书籍2000册，受教育群众5500人。

二是在全区开展矛盾纠纷专项排查化解活动，调处矛盾纠纷135件；组织11个镇街110名人民调解员参加全区人民调解业务培训；区人民调解协会被评为全国人民调解工作先进集体。

三是加强社区矫正人员监督管理，通过法治教育、技能教育和就业指导等方式，培育了2名遵纪守法、勤劳致富的社区矫正人员典型。目前累计接收416人，解除矫正320人，现在矫96人，无脱管、漏管现象。

四是公共法律服务方面办理法律援助案件160件；办理公证案件390件。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制22人，其中行政编制16人、事业编制6人；实有人21人，其中行政15人、事业6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计372.68万元，较上年减少87.98万元，主要原因是专项业务经费减少。

（2）2017年度本年支出合计328.33万元，较上年减少55.91万元，主要原因是专项业务支出减少。

2、本年度收入构成情况。

示例：2017年本年收入合计372.68万元。其中:财政拨款372.68万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款372.68万元。

3、本年支出构成情况。

示例：2017年本年支出合计328.33万元。其中:基本支出274.92万元，是为机关及所属单位维持正常运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的84%；项目支出53.41万元，是为完成司法办案业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括办案业务费等专项业务支出，占总支出的16%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计372.68万元，较上年减少87.98万元，主要原因是专项业务经费减少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计328.33万元，较上年减少55.91万元，主要原因是专项业务支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支328.33万元，按支出功能科目分：公共安全支出328.33万元(主要是司法)。

一般公共服务为司法支出328.33万元。包括：

（1）行政运行221.02万元，主要用于维持机关正常运行的基本支出。

（2）一般行政管理事务53.41万元，主要用于司法专项支出。

（3）其他司法支出53.9万元，主要用于办案业务费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出274.92万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费174.86万元，主要包括:人员工资、津贴、社保等工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费100.06万元，主要包括：办公费、印刷费工会经费等商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出328.33万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出274.92万元（其中：人员经费174.86万元，公用经费100.06万元），项目支出53.41万元。

人员经费包括工资福利支出171.85万元（其中：基本工资71.11万元，津贴补贴67.3万元，奖金14.72万元，其他社会保障缴费1.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.86万元，职业年金缴费2.28万元，其他工资福利支出1.93万元。）；对个人和家庭补助支出3.01万元（其中：生活补助1.2万元，采暖补贴1.76万元，其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。）。

公用经费包括商品和服务支出100.06万元（其中：办公费3.81万元，印刷费4.16万元，手续费0.12万元，水费0.15万元，电费2.17万元，邮电费0.44万元，差旅费5.41万元，维修（护）费3.1万元，租赁0.83万元，会议费0.03万元，公务接待费0.18万元，被装购置费2.84万元，劳务费21.82万元，委托业务费0.02万元，工会经费8.29万元，公务用车运行维护费6.46万元，其他交通费用10.98万元，其他商品和服务支出29.25万元。）。

项目支出包括302商品和服务支出51.69万元（其中：印刷费2.15万元，差旅费0.32万元，租赁费1.16万元，委托业务费39.13万元，其他商品和服务支出8.93万元）；其他资本性支出1.72万元（其中：办公设备购置1.72万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.64万元，其中：公务用车运行维护费6.46万元，公务接待费0.18万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加1.69万元，增长25%，其中：公务接待费比上年增加0.18万元，增长100 %，主要原因是2017年接待省司法厅调研；公务用车运行维护费比上年增加1.51万元，增长31 %，主要原因是本年业务量加大，业务用车次数增多。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门无组团因公出国（境）团组。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市耀州区司法局2017年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量5辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计1批次、10人，经费总额0.18万元。主要包括接待省司法厅调研。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度无培训费支出，比上年减少0.1万元，减少100%，主要是本年度未安排培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0.03万元，主要是人民调解培训会议，比上年减少1.43万元，减少98%，主要是厉行节约，减少会议次数。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出100.06万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。其中：行政单位1户，合计100.06万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少4.99万元，降低4.75%，减少的主要原因是严格执行八项规定精神，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度政府采购支出总额31.29万元，其中：政府采购货物支出31.29万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。