铜川市耀州区档案局2017年度部门决算及“三公经费”支出情况

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策、法律、法规，拟定全区档案工作的规范性文件和管理制度，并组织实施；查处违反《档案法》等法律、法规的案件。

2、拟定全区档案工作发展规划和年度计划，并组织实施。

3、监督、指导本行政区域内的档案工作；依法接收、集中管理区级党政群机关及所属机构的各类载体档案。

4、负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、复制、修复、统计等工作。

5、负责馆藏档案史料的编纂、公布工作，参与编史修志工作；利用档案资料进行历史与区情教育、革命传统教育、爱国主义教育、科学文化知识教育等。

6、负责全区档案信息化建设工作，开发档案信息资源。

7、组织并指导全区档案宣传、教育及档案干部的业务培训工作。

8、负责档案管理技术规范、标准的实施工作，开展档案保护技术和科研成果的推广应用。

9、组织并指导全区档案理论与科学技术研究。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，区档案局围绕中心，突出重点，依法履职、积极作为，圆满完成了各项任务。

1、馆藏档案数字化加工一期项目顺利实施。一期项目共计完成扫描档案1851895页，验收合格率达到100%。同时，对这部分项目进行了继续评估。完成加工的这部分档案可以直接进行电脑查询、打印，在保护纸质档案的同时，大大缩减了档案查询的工作量，做到更有效的便民服务。

2、“村庄记忆”拍摄工作全面完成。委托专业公司开展“村庄记忆”照片拍摄工作。2017年9月8日进行招标，计划90个工作日全面完成照片拍摄工作。共计完成文字资料包括纸质版和电子版两部分，约20多万字符，相关照片5万多张，相关视频近180部。

3、档案法治化建设全市领先。今年执法检查我局采用了双随机模式，通过双随机系统抽取了全区六个部门，确定了档案执法检查的范围，明确了执法检查的内容，制定了切实可行的检查方法和步骤。对检相关单位及时发放了问题整改书，限期整改。这些举措走在全市各区县前列，并在省、市执法检查中受到检查组高度评价和充分肯定。完成档案管理目标认证4个。

4、完成了全区74个单位档案工作年度目标责任考核，促进全区档案工作规范化、科学化建设。

5、重点项目档案验收工作超额完成3个。验收了石柱镇东沟煤矿30万吨资源整合工程项目档案、桃曲坡水库2014年煤油气资源开采水土流失补偿项目档案、2015年水土保持补偿费使用项目档案、瑶曲镇铜鑫煤矿30万吨资源整合项目档案。

6、举办了二期档案业务知识培训班。通过培训，提高了档案人员的专业知识，为进一步做好全市档案工作起到积极的促进作用。

7、全面完成档案接收任务。今年共接收进馆今年共接收文书档案和民生档案33624卷（件），印章档案4枚，接收资料70册，收集整理现行文件52件，接收量创近10年档案接收最高。

8、全年共接待查档干部、群众315 人次，查阅利用档案1342卷（件），编写查阅利用档案实例10份。为解决退休人员待遇、信访问题和编史修志等工作提供了档案资料，充分发挥了档案的凭证和依据作用，得到广大利用者的好评。

9、为充分发挥档案馆“存史资政育人”及“区级爱国主义教育基地”的作用，开放展厅积极开展爱国主义教育。区档案局“耀州记忆”展厅全年共接待参观人员400多人次，充分发挥了区级爱国主义教育基地的作用。

10、“国际档案日”宣传提升知晓率。宣传主题为“档案——我们共同的记忆”。共印发宣传资料3000余份，当日观看革命历史图片展和进馆参观人数达400余人，深入宣传了我区档案工作取得的丰硕成果，提高了群众对档案工作的知晓率，促进耀州区档案工作的科学发展。利用档案微信公众平台强化宣传力度，全年在省、市、区级宣传媒体发布信息96条。

三、部门决算单位构成

从决算单位的构成看，本部门的部门决算只有部门本级单位决算，无二级单位单位。纳入部门2017年度决算范围的单位包括：参照公务员法管理事业单位1个：铜川市耀州区档案馆（局）。

四、部门人员情况说明

铜川市耀州区档案馆（局）为区委直属事业机构，一套编制，两块牌子，科级建制，不设内设科室。编制11人，其中领导职数3人，设局长1名，副局长2名。经费实行财政全额拨款。截止2017年底，本部门人员编制11人，全部为参照公务员法管理事业编制。实有人员10人，全部为参照公务员法管理事业编制。单位管理的里退休人员8人。

五、区档案局2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况说明

（1）2017年度本年收入合计225.82万元，较上年增加83.77万元，主要原因是财政拨款收入资金增加。

（2）2017年度本年支出合计226.91万元，较上年增加88.34万元，主要原因是项目支出增加。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计225.82万元。其中:财政拨款225.82万元，占总收入的100%，全部为一般公共预算财政拨款。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计226.91万元。其中:基本支出104.52万元，是为正常的公务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的46%；项目支出122.39万元，是为完成档案事务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括档案馆等专项业务支出，占总支出的54%。

（二）2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入合计225.82万元，较上年增加83.77万元，主要原因是用于档案事务收入增加。

2、2017年度本年财政拨款支出合计226.91万元，较上年增加88.34万元，主要原因是项目支出增加。

（三）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出226.91万元，其中：基本支出104.52万元，项目支出122.39万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加108.46万元，主要是项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出226.91万元，按支出功能科目分，全部为一般公共服务支出，包括：档案事务205.91万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的行政运行和一般行政管理事务支出。群众团体事务21万元，是开展全区“村庄记忆”事务支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.52万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费77.10万元，主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费27.42万元，主要包括:商品和服务支出。

4、2017年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（四）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.41万元，其中，公务接待费0.41万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加0.17万元，增加71 %，其中：公务接待费比上年增加0.17万元，增加71 %。主要是业务检查增加。无公务用车购置及运行维护费；无因公出国（境）费用。公务用车购置及保有情况：区档案局2017年无公务车辆购置，无公务用车。

公务接待费：2017年度国内公务接待累计5次、57人，经费总额0.41万元。主要包括档案业务工作接待。

2、培训费支出决算情况

培训费支出0.17万元，主要是举办了全区档案工作业务作培训会两期，比上年减少0.05万元，主要是2016年度培训有邀请省级专家，2017年度培训没有此项支出。

3、会议费支出决算情况

2017年度没有会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了继续评估，涉及一般公共预算当年拨款100万元。一期项目执行合同金额100万元，全文扫描185万页，项目绩效成果较好。

七、2017年其他重要事项情况说明

1、行政运行经费支出情况

2017年本部门行政运行经费支出104.52万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年行政运行经费支出比2016年同口径增加2.04万元，增长2%，增长的主要原因是人员工资增加。

2、政府采购支出情况

本部门2017年度无此项收支。

3、国有资产占用情况

2017年末本部门无车辆，单价50万元以上通用设备1套（密集架）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或者事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。