铜川市耀州区文物旅游局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、宣传贯彻国家省市文化、广播电视、新闻出版、文物旅游工作的法律、法规、政策；拟订全区文化、广播电视、新闻出版和文物旅游事业发展规范性文件、工作规划和年度计划并组织实施。

2、拟订全区社会文化艺术事业、文化产业、文化市场发展规划并组织实施；指导全区文化艺术领域的体制机制创新。

3、管理全区文化艺术事业。组织指导全区重大文化艺术活动，指导艺术创作和生产；负责全区文化艺术人才教育、培训，指导全区文化教育工作；负责我区对外文化艺术交流联系工作；指导全区图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。

4、拟订全区非物质文化遗产保护规划和管理办法，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承和普及工作。

5、负责指导全区图书文献资源的建设、开发和利用；监督指导全区图书馆事业标准化、网络化、现代化建设；指导全区图书文献资料的开发利用；组织推动图书馆基础设施建设。

6、负责管理全区文化市场，拟定全区文化市场的发展规划和政策，指导开展文化市场稽查工作。

7、负责全区广播电视宣传工作，把握舆论导向。负责全区电影发行、放映和音响制品的经营管理工作。

8、监督管理全区广播电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播视听节目，管理全区卫星电视广播地面接收设施；负责用于广播电台、电视台播放的广播电视进口管理。

9、管理全区各级广播电视节目的内容和质量。

10、负责制定全区广播电视盲村的广播电视覆盖方案并组织实施；负责全区广播电视“户户通”工程的管理和技术维护工作。

11、负责监管市网络公司耀州营业部的重大生产、经营活动；协助镇、街道加强广电站的建设与管理，指导基础站工作。

12、负责对新闻出版单位进行行业监管，组织查处违法违规出版活动，负责对全区从事出版活动民办机构的监管工作。负责全区内部资料、报刊的印刷、发行审核、申报工作。

13、组织协调有关部门实施全区出版物市场“扫黄打非”行动，组织查处非法出版物大案要案；负责全区著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件，保护出版、印刷、发行单位及从业人员合法权益。

14、负责全区文物保护工作。拟定并组织实施全区文物保护规划、计划和文物保护抢救方案；管理全区文物考古和田野文物的发掘工作；审核、申报区级以上重点文物保护单位；负责全区世界文化遗产的申报、保护和管理工作；审核、申报全区重点文物保护项目及古建筑维修项目，组织实施重大工程项目建设；管理文物保护专项经费并监督使用。

15、负责全区文物安全工作。推行文物安全承包责任制和文物安全风险等级管理；督促检查和指导协调全区文物安全保卫和消防安全工作；制定安全保卫、技术防范方案和措施，并组织实施。负责文物法律、法规的宣传教育工作；依法查处破坏文物事件的违法行为，配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物的案件。

16、负责全区文物和博物馆业务工作。制定并组织实施全区文物、博物馆发展规划和计划；负责全区文物、博物馆有关审核、报批工作；指导全区文物、博物馆的业务工作；组织协调文物馆际交流与协作；负责全区文物对外交流展览工作；负责文物和博物馆公共服务工作；负责监督管理文物市场，负责文物复仿制品和流散文物的征集管理工作。

17、负责全区旅游事业的发展和建设工作；组织全区旅游资源普查工作，开发利用好旅游资源，组织全区旅游整体形象的对外宣传和促销活动；组织指导全区旅游产品的开发、利用工作；协调管理假日旅游工作；负责申报、审核、管理全区旅游开发投资项目。

18、负责审核申报全区旅游景区（点）的质量等级划分及评定；负责全区经营国内旅游业务旅行社的申报；组织指导全区各类旅游接待服务设施的建设及涉外饭店的星级评定工作；组织旅游业服务质量的检查、交流和评比。

19、依法对全区旅游市场进行管理，监督、查处违反旅游法规、规章行为，规范旅游市场，优化旅游环境，保证全区旅游市场健康有序发展；受理旅游者投诉，督查、指导旅游企业对投诉的处理，维护旅游者的合法权益。

20、依法对全区文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游从业人员实施管理，制定全区文化、广播电视、新闻出版、文物、旅游行业教育培训规划和人才培养计划，指导、实施本行业从业人员专业技术职称职和等级资格考试、考核工作，负责本行业的精神文明建设。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）市级、区级考核指标超额完成

1、市级考核指标。一是全区文化产业健康快速发展，文化产业增加值增长15%以上。二是完成规模以上文化企业入统3户，分别为铜川市文影文化有限公司、陕西锦阳文化传播有限公司及铜川市孝义坊生态农业旅游发展有限公司。三是2017年我区规模以上文化企业营业收入增长率第一、二、三、四季度分别为448%、335.2%、163.9%、121%，全年规模以上文化企业营业收入增长率为102%。四是把“公共文化服务年度任务完率”纳入耀州区2017年度目标责任考核指标，全区公共文化服务年度任务完成率达到100%，区图书馆达到国家二级馆标准，区文化馆达到国家一级馆标准。五是全年完成阴河村、杨庄村、移寨村、朱村等69个村的综合文化服务中心建设，基层综合文化服务中心达标率达到100%。六是全区现有公共文化场馆、体育场、影剧院、青少年活动中心计17个，11个镇（办）综合文化站、12个社区综合文化服务中心、117个村综合文化服务中心，万人拥有公共文化设施面积达到550平方米。七是按照全市净化文化市场和网络文化环境抽查的统一部署，区“扫黄打非”办定期组织相关部门开展各类联合执法检查18次，出动执法人员300余人次，检查文化市场经营户280家次，停业整顿10余家，收缴各类违法物品、图书、音像制品600余件，对存在问题进行了及时整改，抽查合格率达到95%。八是全面完成国家公共文化服务体系示范区创建工作涉及我区的88项工作任务。九是全年接待游客774.22万人次，旅游综合收入44.96亿元，分别同比增长23.1%、30.6%。十是2017年我区旅游业增加值占GDP比重已达到7.1%。

2、区级考核指标。一是争取国家资金3088.06万元，超额完成3%；完成固定资产投资1.1618亿元，超额完成45%。二是招商引资合同利用市域外资金5亿元，实际利用3.5亿元，分别超额完成年度任务的 25%和16.7%。三是新开发项目2个,分别是耀州区红色旅游三期建设项目（照金革命旧址）、耀州区陈家坡旧址基础设施建设项目，2个项目均已达到可研程度。

（二）其他重点工作成效显著

1、文化工作

（1）群众文化活动异彩纷呈。全年共举办群众文化活动500多场，惠民及公益演出180场次，放映电影2040场次，文化艺术培训160期次，训各类艺术骨干3000人次。一是做好节庆文化活动，组织举办了“追赶超越，文化耀州”为主题的春节群众文化活100余场，举办了药王古庙会开幕式、耀州文庙街AAA级旅游景区揭牌仪式及秦腔戏曲、综艺、数字电影等文化艺术活动28场次。“耀州大舞台”继续推行流动演出机制，全年开展专场演出50多场次。二是积极开展文化交流活动，先后组织举办了由中宣部等三部门牵头、中央民族乐团举办的2017年三下乡慰问演出活动，成功协调组织了《朱鹮》大型舞剧演出活动、内蒙古呼伦贝尔旅游推介演出活动、《全民经典朗读范本》首发仪式暨耀.朗读风采展等文化艺术交流活动，提升了耀州文化品位。三是发挥“耀州大舞台”、“文化惠民演出”、“农村电影放映工程”等阵地优势，配合中心开展文化扶贫活动，创作快板、小品等扶贫文艺节目20多个，深入村(社区)开展演出活动。区图书馆、区博物馆、区文化信息资源共享工程、11个镇（办）文化站全部免费向群众开放，发挥了文化扶贫扶智功能。

（2）国家公共文化服务体系示范区创建工作任务全面完成。按照《铜川市创建国家公共文化服务体系示范区工作实施方案》要求，加大创建工作力度，全面完成涉及我区的工作任务，“三馆”服务工作全面提升。图书馆新增图书30多万册，新建了24小时自助图书馆。文化馆、博物馆成立了理事会，完成事业单位法人治理结构改革，推进社会化管理步伐。积极通过多种形式宣传《公共文化服务保障法》，推动该法有序有效实施。加大创建宣传力度，制作设立大型创建宣传广告牌50余块、灯杆牌300块、LED宣传屏200个、宣传专栏300余块，在耀州文化微信平台、区广播电视台和《新耀州》设立创建专栏，播放创建宣传口号210频次，刊发信息150余条，有力地提高了创建工作的知晓率。

（3）文艺精品创作添亮点。围绕全区中心工作，创作音乐快板《扶贫路上》、《喜迎党的十九大》、小品《精准扶贫暖民心》等新作品20多个。创作编排的大型红色秦腔剧《锦阳星火》参加陕西省第八届艺术节荣获“文华剧目奖”、“文华表演奖”、“文华编剧奖”各一个。录制 “耀州电视春晚”，展演耀州原创节目19个。区电视台全面更新改版春节播放栏目，制作播出新节目50多个，受到了群众的欢迎。

（4）非遗保护成效显著。深入挖掘民间民俗文化，组织民间艺人开展艺术培训、非遗展演21期，柳范书画创作交流24期，参加旅博会、西洽会等省内外艺术交流6次，成功举办耀州花膜比赛等民俗文化活动4次，申报省级非遗保护项目1个，公布第二批耀州名民间艺人6名。

2、文物工作

（1）文物安全管理常抓不懈。与各镇（办）、两个基层文博单位签订了年度文物安全责任书26份，与群众文保员签订了田野文物保护目标管理责任书，表彰奖励了8名优秀文保员，夯实了文物安全工作责任。完成了第四批区级文物保护单位保护标志碑设立工作，为葡萄寺遗址、地母庙遗址等4处遗址设立了保护标志碑。全年组织开展文物安全大巡查23次，接到出土文物举报4起，均予以及时处理。在孙塬镇土桥村出土隋唐时期石棺1俱，在庙湾镇春林村古墓中出土文物10件。一年来全区田野文物安全无事故。

（2）文物保护工作扎实细致。完成了陕西省第五批文物保护单位香山寺遗址、柏树塬塔、柳家湾摩崖造像的“四有”档案整理工作，申报了柳家湾宫殿遗址、耀州城墙遗址、惠塬村西堡子无量庙、葡萄寺遗址等4处文物点为第七批省保文物单位，申报了陕西省第一批遗址公园1处。编制完成了耀州古城墙加固方案、祋栩宫遗址保护利用设施建设项目及祋栩宫遗址文物保护利用规划。协助陕西省文化遗产保护研究院开展了祋祤宫遗址文物勘探项目，一期勘探工作已完成。完成了神德寺塔防雷设施的检测、改造及令狐德棻墓保护范围文物勘探工作。

（3）文物保护宣传形式多样。举办了5.18国际博物馆日、中国文化遗产日宣传活动，召开了全区群众文保员和乡镇主管干部培训会，编印发放了《铜川市耀州区群众文保员手册》，建立了群众文保员微信平台，加大文物法律法规、文物保护意识的宣传工作，提高了各级文保人员的业务水平。

3、旅游工作

（1）全域旅游示范区创建强力推进。一是召开了创建工作动员大会，成立创建工作领导小组，印发了《创建工作方案》，与40个部门、镇（办）签定了目标责任书，层层分解任务，夯实工作责任，并加强了日常工作的督查，完成了耀州区全域旅游发展规划。二是加强多平台宣传，营造创建工作氛围，先后在陕西旅游杂志、三秦都市报、中国旅游报、铜川日报等媒体做专题宣传。三是成功举办了2017丝博会全域旅游推介会、“庆双节?乐游马咀”等旅游活动，推介全域旅游精品线路，提升耀州旅游品牌形象。四是推进1+3旅游体制机制改革，区旅发委机构设立已经区委常委会研究通过，成立了区旅游市场监管执法大队、区旅游巡回法庭，区旅游警察等正在积极筹备中。

（2）项目建设及申报工作顺利。一是2017年我区列入市级的旅游重点项目9个，文庙街续建及正大商业文化广场B座综合体建设项目、马咀文化艺术餐饮商业街改造及文化艺术景观雕塑建设项目等年度任务全面完成，完成投资4.6亿元，完成年度任务的116.0%。二是完成了秀房沟景区开发及煤炭产业转型PPP项目建设任务，并成功申报为省级PPP示范项目，完成投资2269.2万元，游客中心、河道治理完工并投入使用，煤文化展览馆、丹霞科普馆已启动建设。三是投资360万元新建、改建旅游厕所11座。四是全年签约旅游项目7个，签约资金14.07亿元。申报旅游发展基金项目2个，争取到位补助资金50万元。申报省级旅游专项资金项目3个，争取到位补助资金80万元。完成项目申报7个，申请补助资金近2000万元。马咀乡村旅游项目和溪山胜境PPP项目入选《2017全国优选旅游项目名录》。

（3）文旅融合建设全景耀州。一是坚持“景城一体，全景耀州”建设思路，打造以休闲旅游、文化产业、聚落居住功能为主，具有鲜明唐宋文化和明清风貌的耀州古城，已完成古民居名人展馆建设5处，建成正大城市综合体和中央广场城市综合体2处，文庙街民俗风情景区获评国家AAA级旅游景区。二是农旅融合、农林融合，建成海升草莓星球、上林源葡萄庄园等休闲农业旅游景区，海升草莓星球已被评为国家AA级旅游景区。三是以点带面，全力打造以照金、马咀、玉门、移村等乡村旅游品牌为主的耀州全景旅游，已成功创建省、市级乡村旅游示范村10家，照金红色旅游名镇获评全国第四批美丽宜居小镇，马咀欧式风情小镇村被评为陕西省十百千品牌十大魅力乡村和精品乡村旅游线路之一。

（4）旅游扶贫工作成效显著。充分发挥照金效应，依托红色旅游景区对贫困村的辐射带动作用，新开发乡村旅游景区5处，发展农家乐、农家宾馆80余户，提升了乡村旅游产业效益，全年乡村旅游村和新开发的旅游景区安置就业人员2000余人，其中安置贫困户就业177人，。

4、文化旅游市场管理工作

（1）积极开展“扫黄打非”专项整治行动。扎实开展“扫黄打非”进基层工作，在各乡镇（街道办）、村级设立扫黄打非工作领导小组办公室，落实专人负责。对区内的文化市场，尤其是歌舞厅、电子游戏厅、网吧、音像制品经营场所等人员密集场所进行重点检查，依法收缴盗版的音像制品、书报刊和电子出版物，对互联网上网服务营业场所接纳未成年人等违规行为进行从严查处。

（2）加强文化旅游市场安全管理。公布了举报电话，认真接待来人、来电举报。落实措施，加大旅游市场的监管力度，协调区整顿规范旅游市场秩序联席会议成员单位，在元旦、春节、十一等法定节假日及“二月二”、“香山”传统古庙会期间，组织开展联合执法检查40余次，消除安全隐患3处。同时在节假日期间，抽调专人组成旅游安全和市场秩序稽查小组，加强日常巡查，全力做好旅游市场安全等各项保障工作。全年文化旅游市场安全有序。

（3）全力整治节庆期间文化市场。 对全区文化经营市场进行了全面监管，将专项整治与日常监管有机结合，结合我区实际，制定了行动方案、应急方案，明确工作目标，先后联合公安、工商、消防、电信等部门开展节庆期间联合执法检查6次，出动执法人员120人次，停业整顿10余家。

5、广播电视工作

（1）新闻宣传工作造势有力。全年共编播《耀州新闻》253 期、《新闻回顾》110 期、《区县新闻》101期，播出新闻稿件1700余条，编播各类专题节目126期。组织了党的十九大和全区“两会”宣传报道，开设了《砥砺奋进的五年 喜迎党的十九大》专栏，推出了《新时代 新征程 贯彻十九大 创造新业绩》专栏，开办了《聚焦八大产业核心区》、《我看这五年新变化》等系列报道及《党旗领航 追赶超越》、《第一书记在一线》、《脱贫攻坚看耀州》等10多个专栏。围绕脱贫攻坚、追赶超越、创卫创文、书香耀州等中心工作，策划开办了《人大代表百帮千 合力实现小康梦》专栏，推出了《凝心聚力抓项目 转型发展勇赶超》、《追赶超越耀州在行动》等系列报道50多期；开办了《聚力开展“六大整治” 巩固提升国卫成果》、《全面创建国家公共文化服务体系示范区》等专栏；开办了《耀?朗读》专题节目播出 11期。加大全区重大活动的宣传，录制播出了《二月二颂药王古庙会暨公祭药王孙思邈典礼》等活动，拍摄制作了《马咀夜景》、《药王山七彩油纸伞》等12部风光片，助推全域旅游创建工作。

（2）强化基层社会民生报道。全年在市级以上媒体播出稿件达到200多条，其中在国家级新闻媒体播出2条、省级媒体播出10条。外宣稿件质量进一步提升，《插上电商翅膀 小手串变成钱串串》等在中国农科新闻网等国家级媒体刊登，《铜川沮漆两河生态景观引来白鹭栖息》等在省电视台播出，《劳模助推脱贫攻坚》、《乡村旅游让老百姓享红利》等稿件在市电视提要或头条播出。

（3）基础设施建设进展顺利。配合完成了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程地面数字电视发射设备安装任务，争取资金190余万元完成了区电视台制播能力项目建设，实现了广播电视节目采集、制作、播出数字化、高清化。做好广播电视“户户通”服务工作，免费维修“户户通”设备 556台、扩大机4台，更换高频头100只。完成了“百县万村示范工程”53个村应急广播工程。完成了102个村（组）1.73万户有线电视入户工作，覆盖率达到51.3%。完善节目审片制、播出机房24小时值班制，实现了安全播出无差错。 

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制138人，其中行政编制6人、事业编制132人；实有人员186人，其中行政6人、事业180人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计3661.4万元，较上年减少1213.77万元，主要原因是2016年工程拨付资金较多。

（2）2017年度本年支出合计3486.25万元，较上年减少26.53万元，主要原因是2016年工程拨付资金较多。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计3661.4万元。其中:财政拨款3626.64万元，占总收入的99.05%，包括一般公共预算财政拨款3626.64万元；其他收入34.76万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.95%，主要是其他单位转款。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计3486.25万元。其中:基本支出1621.13万元，是为开展日常业务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的46.5%；项目支出1865.11万元，是为完成专项业务活动，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括民间名艺人补助、古民居保护费、公益演出费等专项业务支出，占总支出的53.5%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计3626.64万元，较上年减少1248.53万元，主要原因是2016年工程拨付资金较多。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计3479.61万元，较上年减少13.17万元，主要原因是2016年工程拨付资金较多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3479.61万元，按支出功能科目分：201一般公共服务支出46.85万元(主要是2019999其它一般公共服务46.85万元)、207文化体育与传媒支出2344.69万元（主要是20701文化1095.68,201702文物409.43万元，2070204新闻出版广播影视，20799其他文化体育与传媒支出）、211节能环保支出738.78万元(主要是21110能源节约利用600.62万元，21199其他节能环保支出138.16万元)、213农林水支出24.4万元（主要是21301农业7.39万元，21305扶贫17.01万元）、216商业服务业等支出190.19万元（主要是21605旅游业管理与服务支出190.19万元）、229其他支出134.7万元（主要是22999其他支出134.7万元）。

一般公共服务支出为207文化体育与传媒事务支出2344.69万元。包括：

（1）20701文化支出1095.68万元，其中;2070101行政运行98.83万元，2070102一般行政管理事务213.95万元，2070103机关服务0.17万元，2070104图书馆95.18万元，2070109群众文化144.07万元，2070199其他文化支出543.48万元。主要是文物旅游局维持机关正常运转，并开展专项业务活动的支出。

（2）20702文物409.43万元，其中：2070203机关服务215.32万元，2070204文物保护82.73万元，2070205博物馆111.38万元。主要用于博物馆等正常运行支出及开展专项业务活动支出。

（3）20704新闻出版广播影视789.58万元，2070401行政运行5万元，2070405电视497.97万元，2070499其他新闻出版广播影视支出286.61。主要用于新闻广播电视台等正常运行支出及开展专项业务活动支出。

（4）20799其他文化体育与传媒支出50万，其中2079999其他文化体育与传媒支出50万。主要用于专项业务活动支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1614.5万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1321.21万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费293.29万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3479.61万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出1614.50万元（其中：人员经费1321.21万元，公用经费293.29万元），项目支出1865.11万元。

人员经费包括301工资福利支出1304.43万元（其中：30101基本工资533.55万元，30102津贴补贴470.29万元，30103奖金58.23万元，30104其他社会保障缴费16.68万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费83.57万元，30109职业年金缴费10.90万元，30199其他工资福利支出131.21万元。），303对个人和家庭补助支出16.78万元（其中：30304抚恤金3.31万元，30305生活补助4.54万元，30306救济费1.40万元，30314采暖补贴6.24万元，30399其他对个人和家庭补助支出1.29万元。）。

公用经费包括302商品和服务支出293.29万元（其中：30201办公费17.70万元，30202印刷费20.72万元，30204手续费0.58万元，30205水费2.81万元，30206电费17.65万元，30207邮电费4.76万元，30208取暖费4.51万元，30211差旅费8.06万元，30213维修（护）费66.64万元，30214租赁费0.42万元，30216培训费1.38万元，30217公务接待费0.42万元，30218专用材料费2.18万元，30226劳务费89.56万元，30227委托业务费0.11万元，30231公务用车运行维护费4.03万元，30239其他交通费用9.98万元，30299其他商品和服务支出41.78万元。）。

项目支出包括302商品和服务支出273.60万元（其中：30201办公费1.31万元，30202印刷费1.47万元，30207邮电费0.36万元，30211差旅费1.96万元，30213维修（护）费7.17万元，30218专用材料费4.41万元，30226劳务费19.04万元，30227委托业务费235.70万元，30239其他交通费用1.08万元，30299其他商品和服务支出1.10万元。），310其他资本性支出1591.51万元（其中：31002办公设备购置3.02万元，31003专用设备购置1.45万元，31005基础设施建设1579.71万元，31007信息网络及软件购置更新7.33万元。）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.45万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.03万元，公务接待费0.42万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加1.07万元，增长31 %，其中：公务接待费比上年增加0.06万元，增长 17%，主要原因是接待人数较上年增加；公务用车运行维护费比上年增加1.01万元，增长33 %，主要原因是本年采访用车次数增多。因公出国（境）费用与上年持平。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门无组团因公出国（境）。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市耀州区文物旅游局2017年无公务车辆购置，局机关及局属单位年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计3批次、35人，经费总额0.42万元。主要包括接待餐费等。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出1.38万元，主要是基层业务培训，与上年持平。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，比上年减少0.26万元，减少100%，主要是本年度未安排会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出293.29万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费等。其中：行政单位1户，合计293.29万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少688万元，降低70%，减少的主要原因是严格执行八项规定精神，2016年机关运行经费包含了其他支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共181.41万元，其中政府采购货物类支出11.27万元、政府采购服务类支出170.14万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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