中国共产党铜川市耀州区委员会党校2017年部门决算说明

一、部门主要职责

依据《中国共产党党校工作条例》要求，坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好区、镇、村党员干部的培训，切实提高全区干部素质。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）深入开展“两学一做”学习教育，加强队伍建设。

党的十八大以来，党中央坚持把制度建设放在重要位置，初步形成了科学的党内法规制度体系。为进一步巩固“两学一做”学习教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，按照区委的总体部署，根据中共铜川市耀州区委印发《关于开展“学习党规党纪 自觉作好表率”学习教育实施方案》的通知（铜耀发〔2017〕9号）。党校开展“学习党规党纪、自觉作好表率”学习教育实施方案(铜耀校支发〔2017〕7号)。

根据中共铜川市耀州区委组织部关于印发《2017年全区推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》的通知（铜耀组发〔2017〕82号），结合我校实际，制定了2017年党校推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案(铜耀校[2017]6号)。

采取措施，精心组织,为“学”提供有力保障。制作了宣传栏，每个办公室悬挂了《入党誓词》，开办“两学一做”学习园地，通过互联网、微信公众平台、微信工作群及时发布相关学习内容。 根据区委要求，圆满完成各项学习任务。抓好学习讨论，夯实党员思想政治建设基础。

严格执行廉洁自律规定。领导班子及成员，牢记全心全意为人民服务的宗旨，时时做到了以身作则，带头执行区委、区政府的决议、决定，严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》，领导班子成员严格自律，养成良好积极向上的生活作风，树立良好的形象，凡要求同志们不做的，领导班子及成员首先不做，力求以自己的实际行动去影响和带动我校干部。

（二）按照全区的安排部署，真抓实帮，不断深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动。

2017年，按照区委及活动办要求，我校继续以“访民意”作为主线，将该村31户贫困户及部分困难群众作为重点，坚持每月组织教职工开展集中走访。20名教职工全部参与走访，全年累计走访群众1500多户，广泛征求意见建议29条，为群众兴办好事、实事21件,累计捐赠款物13530元。按照区活动协调办公室的阶段性要求，紧扣六方面的共性工作任务和我校年初制定的季度工作任务，经过全体教职工和移寨村委会一班人的共同努力，圆满完成了本年度的各项包抓任务，帮扶工作取得了显著地成效。

任务完成情况：1、2017年春节前，走访群众277户，慰问困难群众14户，发放慰问金2800元；2、协助移寨村完成了村两委会供暖设备的安装，已于2017年元月份按期供暖。（年度大事、实事）；3、春季火灾高发期，为协助移寨村加强防火知识宣传，提升村民的防火意识，我校为村委会制作宣传横幅两条，教职工入户向村民发放防火宣传画200余份，面对面地对村民进行防火知识宣传，督促村委会加强治安巡逻，确保第一时间发现火情，第一时间报告并扑救；4、组建了中央1号文件宣讲志愿服务队，深入小丘镇移寨村为村干部及部分党员进行了宣讲，赠送《中央1号文件学习读本》。校领导围绕“如何贯彻落实一号文件，加快村上的发展”与村干部及部分党员进行了座谈；5、协助村上平整土地100亩。（年度大事、实事）；6、七一前夕，在移寨村开展了庆祝建党96周年主题党日活动，副校长刘艳同志带领全体党员重温了入党誓词，“四支队伍”临时支部书记、副校长杨晓明同志以《全面从严治党，承载起党在新时代的使命》为题给全体党员上了一堂精彩的党课；7、协助村上完成了村卫生室的选址；8、“六一”儿童节当天，我校副校长杨晓明同志带领驻村干部先后到北街小学、新区景丰小学、移寨村看望了毛佳楠、王琦、毛明军（系残疾）等三名贫困家庭儿童和16名少年儿童，向孩子们赠送了文具，鼓励他们好好学习；9、六月份农忙时节，组织教职工前往移寨村帮助村上缺少劳动力的农户进行夏收；10、“七一”前夕，看望了村上的老党员和村干部，向他们赠送了党徽，发放了茶叶、饮料等慰问品；11、协助村上为毛小良、王治怀等三名村民争取申报了“职业农民培育项目”；12、协助村上开展了“平安建设”宣传，制作了宣传横幅一条，将“平安建设”宣传作为走访的一项重要内容，延伸到每一户群众家里；13、协助村上硬化了2500米灌溉渠道。（年度大事、实事）；14、拿出5000元支持“第一书记”工作一项，因人事调整目前正在办理中，待账户交接后将立即拨付；15、九月初，组织教职工在村上开展了村容村貌综合整治，集中清理了村委会周边绿化带的杂草和垃圾；16、重阳节当天，与村两委会共同开展了“百善孝为先、敬老永无限”九九重阳节爱老敬老主题活动。两名校领导在村干部的陪同下看望了八名行动不便的85岁以上的老寿星，为他们送去了牛奶、床单等慰问品；19、邀请了区农艺站的果树专家冯文涛对果农进行了果园管理技术培训，该培训之前做了认真的调研，针对果农存在的技术问题，先进行教室培训，然后到田间地头开展技术指导，向31户贫困户和部分果农发放了剪树工具，活动取得了非常良好的效果；20、在区扶贫局和小丘镇的统一安排下，完成了本年度各项脱贫攻坚工作任务。

（三）重视教师队伍理论素养和业务能力的提高，建设学习型机关。

坚持每周一例会教师轮流辅导制度和周四教师业务学习制度。坚持利用每周一例会时间，安排教师轮流进行学习辅导。高质量的学习活动，为全体教职工开阔眼界、提高素质、提升教师的教学科研能力提供了极大的保证，也收到了非常明显的效果。

理论联系实际，积极开展调研活动。组织教师撰写论文15篇，积极参加全省党校系统、全市党校系统理论研讨会。在全省党校系统第31次理研会上，区委党校三等奖1人。全市党校系统第20次理论研讨会上，二等奖2人，三等奖4人。

开展精品课评选活动，评出三个精品课(专题)。

完成《红色耀州 英雄土地》一书的修订、赠阅工作。

注重师资培训，提高教学水平。先后安排9人参加省委党校组织的师资培训学习，1人参加中央党校、1人参加延安干部学院、2人参加省委党校组织的专题培训。

（四）发挥职能，积极开展培训工作。

根据区委的安排，今年，主要开展了以下培训：

1、举办全区科级领导干部学习十八届六中全会精神培训班。624名领导干部参加了培训。

2、举办全区新任科级干部培训班。48名新任科级干部参加了学习。

3、举办了十五次党代会代表培训班。30多名党代表参加了培训。

4、举办了全区村（社区）基层党组织书记、第一书记专题培训班，参训363人。

5、安排4名教师，参加区委宣讲团“省党代会精神及脱贫攻坚政策”专题宣讲，共计20场次，参训1500多人次。

6、选派5名教师，参加区委十九大精神宣讲团，巡回乡镇、部门，宣讲30场次，参训3500多人次

（五）积极完成省市党校办学质量评估工作。

全省党校办学质量评估工作，是2017年党校工作中的一件大事。一年来，围绕这项工作,我们克服困难，千方百计扎实作好有关工作，确保证按照时间节点稳步开展。一是认真学习相关文件，掌握基本精神，起草了“关于贯彻落实《全省市县党校办学质量评估实施办法》的意见”，并经区委常委会议研究同意，成立了以区委副书记、区委党校校长张延峰同志任组长的评估工作领导小组，对质量评估工作作了安排部署。二是抽出10名同志成立4 个工作组，按组别整理资料，确保了质量评估工作的顺利进行。三是努力补齐短板，与市委党校签订了设立“中共铜川市委党校耀州分校”的协议，区委党校加挂中共铜川市委党校耀州分校牌子，解决区委党校目前培训基础设施不足的问题，顺利通过了全省党校办学质量评估工作，被评为优良格次。            

（六）完成其他工作任务

1、完成了创建省级文明城市的任务。

2、巩固提升创国卫成果，完成植树造林等工作任务。

3、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

4、做好安全、信访、稳定工作。

5、积极开展了与东台市委党校的对接交流工作，签定了《耀州区委党校与东台市委党校合作交流协议》。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计229.26万元，较上年增加26.55万元，主要原因是工资增长和追加培训费经费；

（2）2017年度本年支出合计227.98万元，较上年增加24.83万元，主要原因是工资福利支出增加；

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计229.26万元。其中:财政拨款229.26万元，占总收入的100.00%，包括一般公共预算财政拨款229.26万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元；事业收入0.00万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.00%。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计227.98万元。其中:基本支出225.98万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，占总支出的99.00%；项目支出2.00万元，是为完成办公设备购置，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括其他资本性支出专项业务支出，占总支出的1.00%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计229.26万元，较上年增加26.55万元，主要原因是工资增长和追加培训费经费；

（2）2017年度本年财政拨款支出合计227.98万元，较上年增加24.83万元，主要原因是工资福利支出增加；

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出227.98万元，按支出功能科目分：教育支出227.98万元，主要是进修及培训支出；

教育支出为进修及培训事务支出227.98万元。包括：

（1）干部培训支出225.98万元，主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；

（2）其他进修及培训事务支出2.00万元，主要用于办公设备购置；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出225.98万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费199.23万元，主要包括:工资福利支出177.78万元和对个人和家庭的补助支出21.47万元；公用经费26.76万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用（租车费用）等支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.29万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.29万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加0.29万元，其中：公务接待费比上年增加0.29万元，主要原因是业务需要，本年新增支出；公务用车购置及运行维护费比上年无增减；因公出国（境）费用比上年无增减。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个。

公务用车购置运行情况及保有情况：中国共产党铜川市耀州区委员会党校2017年无公务车辆购置，中国共产党铜川市耀州区委员会党校属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计3批次、22人，经费总额0.29万元。主要包括质量评估验收、精品课赛讲评委、全区科技领导干部及基层党组织书记轮休接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出6.56万元，主要是党员领导干部培训，比上年减少4.83万元，减少42.41%，主要是培训业务减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0.00万元，比上年无增减。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门无专项业务经费项目，未开展绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 0.00万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。其中：行政单位0户，合计0.00万元，占机关运行经费的0.00%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0.00万元，占机关运行经费的0.00%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径无增减，主要原因是本单位为事业单位，无公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0.00万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏