铜川市耀州区科学技术协会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、开展学术交流和学术研讨，活跃学术思想，提高学术水平，促进科技进步和经济发展。

2、普及科学知识，传播科学思想、科学方法和科学精神，捍卫科学尊严，推广先进技术，开辟科普阵地，组织编印各种科普资料，提高全区人民的科学技术素质。

3、组织开展技术协作、技术攻关，推广先进实用技术，推进科技成果的转化。

4、参与科技政策、法规的制定，为促进科技、经济、社会的协调发展进行决策咨询、技术咨询和技术服务。

5、开展青少年科技教育活动，培养科技后备人才。

6、开展继续教育，帮助科技工作者知识更新。

7、维护科技工作者的合法权益，向党和政府反映科技工作者的意见和要求，开展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

8、弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚，表彰奖励科技工作者和先进科技科普团体，举荐各类优秀科技人才。

9、指导所属团体的工作，协调所属团体之间的关系，促进自然科学和社会科学的联系和合作。

10、承办区委交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）、以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为契机，进村入户实施脱贫攻坚工作。为了做好大走访活动，区科协按照区委的安排提早谋划、精心准备，成立了“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动工作领导小组，制定了周密的工作方案，明确了各项工作的开展业务，同时，结合科协实际情况，制定了《耀州区科学技术协会2017年“访民意、解民困、送温暖”大走访活动的实施方案》和柏树塬村目标责任考核清单，确定工作任务和完成时限，到目前为止，已经超额全面完成全年包村扶贫工作任务。

1、发挥科协优势，积极组织实用技术培训。区科协先后四次组织专家对柏树塬村苹果、核桃进行了春季管理、幼园管理、早熟苹果管理等三次技术培训。通过多次培训，全村果树管理技术员、示范户100余人更好的掌握了果树各个时期的管理技术，截至年底，柏树塬村现种植苹果3000多亩，发展苹果滴灌150亩，惠及农户300多户，为参会群众发放了科普书籍、科普宣传袋、反邪教宣传册等。今年该村果农苹果销售收入近千万元，苹果产业已经成为村民脱贫致富的主导产业。

2、心系群众，走访慰问贫困户。春节前夕，区科协4名干部集中走访贫困群众，听取群众的诉求，了解他们生活中的困难，对柏树塬村14户困难群众和10户老党员进行了走访和慰问，并为每户发放慰问金300元；到贫困户王云胜家给正在上学的女儿王玉送去价值300元爱心书包及学习用品；“七一”慰问10名老党员，送去了绿茶、菊花茶、冰糖、白糖；在全村苹果种植大户中评选表彰了任会战等20名“科技致富能手”，并予以授牌，为每名“科技致富能手”颁发苹果修剪剪子、梯子各一套；邀请区残联两次到村进户为残疾人现场病鉴办理残疾人证，孙思邈中医院等4家医疗机构大夫进村入户为慢性病患者健康义诊。

3、通力协作，为群众办实事。柏树塬村现有耕地5000亩，其中苹果3000亩，花椒、核桃1000亩，中药材500亩，小米、玉米等粮食作物500亩。投资120万元为村组果园主干路15公里全部实现砂石硬化；投资15万元建成卫生室和幸福苑；春季建成一个新型苹果示范园500亩；今年春秋两季先后为果农建成苹果滴灌1500亩；投资130万元新建水站1处，主要解决了村民果园滴灌。

（二）、以“普及科学知识  助推创新创业”为主题，扎实推进科协的各项业务工作。为了全面提高全民科学素养，促进经济社会全面发展，区科协以三月份“科技之春”宣传月活动为契机，组织科技实用技术培训，扩大科学技术宣传，开展青少年科技创新大赛、开展科普大篷车进校园、进农村、科普赶集、科技图书助力扶贫等活动，认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，切实服务民生，联合社区、区农业局、教科体局、人社局、区委组织部等部门继续做好城市居民、农民、中小学生、公务员、领导干部“五大重点人群”的科普教育宣传工作。

1、认真组织耀州区2017年第二十五届“科技之春”宣传月活动。在陕西省科学技术协会的大力支持下，在市科协、区科协和区教体科局的亲切关怀指导，落户耀州区的第一家规模较大的青少年科普馆---北街小学青少年科普馆已经建成，六月底前正式投入使用。科普馆由省科协出资30万元、学校配套装修资金12万元建成，共有科普创意展示平台、多媒体投影设备87件，各种声、光、力、电、磁、数学物理、科普常识和创意模型均囊括其中。

2、认真组织“全国科普日”活动，明确以“创新驱动发展，科学破除愚昧”为活动主题。9月17日，全区22个区级单位和8个城市社区集中时间进行了科普宣传，参与宣传的工作人员200余人，展板140多块，发放科普宣传单51600份，科普手提袋5种880个，受众群众近万人。区科协在组织开展好全国科普日活动的同时，重点开展“科技图书助力扶贫”活动，发放了近十余种上千册科技实用技术图书。

（三）、树立品牌意识，深化“百人百岗 科技扶贫”效应，不断加强科协系统服务意识和自身建设。充分发挥农、果、林、水、卫生、文化、教育等政府职能部门的专业科技人员“科技扶贫示范岗”作用。据不完全统计，全年区级百名示范岗科技专家工作辐射到全区所有贫困村，开展技术培训、技术引进、技术指导多达300多场次，受教育群众3万余人次。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门机关决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政6人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计63.05万元，较上年减少22.46万元，主要原因是2016年科普活动较多。

（2）2017年度本年支出合计62.98万元，较上年减少27.09万元，主要原因是本年科普活动较少。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计63.05万元。其中:财政拨款63.05万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款63.05万元。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计62.98万元。其中:基本支出56.98万元，是为机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的90%；项目支出6.00万元，是为完成社区补助，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括对社区的补助专项，占总支出的10%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计63.05万元，较上年减少22.46万元，主要原因是2016年科普宣传活动较多。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计62.98万元，较上年减少27.09万元，主要原因是同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出62.98万元，按支出功能科目分：206科学技术支出62.98万元（主要是2060701机构运行56.98万元，2060799其他科学技术普及支出6.00万元。）。

科学技术支出为行政运行及其他事务支出62.98万元。包括：

（1）机构运行56.98万元，主要用于维持机关正常运行的基本支出。

（2）其他科学技术普及支出6.00万元，主要用于社区补贴。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出56.98万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费44.19万元，主要包括:人员工资及对个人和家庭的补助；公用经费12.79万元，主要包括：办公、水电、差旅费等商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出62.98万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出56.98万元（其中：人员经费44.19万元，公用经费12.79万元），项目支出6.00万元。

人员经费包括301工资福利支出43.35万元（其中：30101基本工资19.47万元，30102津贴补贴15.97万元，30103奖金3.00万元，30104其他社会保障缴费0.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2.31万元，30109职业年金缴费0.49万元，30199其他工资福利支出2.06万元。，303对个人和家庭补助支出0.84万元（其中：30305生活补助0.36万元，30309奖励金0.08万元，30314采暖补贴0.40万元。）。

公用经费包括302商品和服务支出12.79万元（其中：30201办公费1.35万元，30202印刷费2.56万元，30204手续费0.01万元，30207邮电费0.33万元，30211差旅费0.86万元，30213维修（护）费0.05万元，30214租赁费0.33万元，30216培训费0.03万元，30226劳务费0.76万元，30231公务用车运行维护费0.79万元，30239其他交通费用3.95万元，30299其他商品和服务支出1.77万元。）。

项目支出包括304对企事业单位的补贴6.00万元（其中：30499其他对企事业单位的补贴6.00万元。）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.79万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0.79万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加0.23万元，增长41 %，其中：公务接待费比上年减少0.29万元，降低100 %，主要原因是严格执行八项规定，降低了接待经费；公务用车运行维护费比上年增加0.52万元，增长195 %，主要原因是车辆维护费用增多。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市耀州区科学技术协会2017年无公务车辆购置，铜川市耀州区科学技术协会机关年末公务用车实际保有量1辆。

公务接待情况：2017年度无国内公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.03万元，主要是科普村村行培训，比上年减少0.01万元，减少25%，主要是严格执行八项规定，降低培训费用成本。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出12.79万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、劳务费、车辆运行费、车补等。其中：行政单位1户，合计12.79万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少4.58万元，降低26%，减少的主要原因是厉行节约、压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫