铜川市耀州区城市管理办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、依据国家和地方有关法律、法规、规章，拟定城市管理办法并负责组织实施。

2、负责城市规划区内街道、主要干道、主要巷道的市容环境卫生管理。

3、负责城市规划区生活垃圾处置费的征收。

4、负责组织制定城管监察、环卫管理人员的考核标准，提出培训计划和内容，对城管监察、环卫管理人员进行培训，提高城管监察、环卫管理人员的执法水平。

5、负责对各乡镇、街道办事处及相关单位市容环境卫生工作进行监督、指导、检查、考核。

6、负责城市管理相关行政执法工作，管理、监督城市管理监察大队。

二、2017年度部门工作完成情况

1、按照区委、区政府、区纪委的部署和要求，坚持以党的十八大、十九大精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及中央、省、市、区纪委全会精神，围绕“抓班子、带队伍、促发展”的总体工作思路，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，把党风廉政建设工作与城市管理工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保反腐倡廉工作任务落实到位。

2、按照工作职责，认真完成年初签订各项目标责任书。与区政府签订城市管理目标责任，城区生活垃圾无害化处理率达到90%以上。

3、按照全区“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动的总体要求，我办以“机关联基层，干部联群众， 扬正气、强根基、勇赶超” 帮贫解困促发展行动，全办总动员，上下齐参与，着力推动脱贫攻坚工作。

4、根据中省市区关于执法体制改革精神和指导意见，提草了《耀州区深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施意见》，按照权责统一、精简高效的原则，推进城市管理领域大部门制改革。

5、按照“国卫标准、疏堵结合、规范提升、属地管理”的原则，制定了《耀州区城市市容标准规范》，对城区范围内的环境卫生、夜市摊点、便民市场和车辆乱停乱放现象进行全面、立体式的集中整治，使城区市容市貌得到了全面提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员123人，其中监察大队68人、环卫站25人、单位管理的离退休人员28人。

五、部门决算收支说明

（一）2017年度收支总体情况。

1、本年收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

（1）2017年度本年收入合计1995.05万元，较上年减少130.87万元，主要原因是减少了节能环保收入。

（2）2017年度本年支出合计1855.77万元，较上年减少259.32万元，主要原因是减少了节能环保支出。

2、本年度收入构成情况。

2017年度本年收入合计1995.05万元，其中：财政拨款1891.55万元，占总收入的94.81%，包括一般公共预算财政拨款1891.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入103.5万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的5.47%。

3、本年度支出构成情况。

2017年本年支出合计1855.77万元，其中：基本支出923.94万元，是为日常工作正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的49.79%，项目支出931.8万元，本单位的清扫保洁项目，在基本预算之外，财政预算专款安排的支出，主要包括 城市清扫保洁等专项业务支出，占支出50.21%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2017年度财政拨款收入合计1891.55万元，较上年减少234.37万元，主要原因是减少了节能环保收入。    

（2）2017年度财政拨款支出合计1726.24万元，较上年减少388.85万元，主要原因是 减少了节能环保支出。 

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按功能分）

2017年度一般公共预算财政拨款支出1726.24万元，按支出功能科目分:212城乡社区支出1726.24万元。

(一）一般公共服务支出为21201城乡社区管理事务支出1663.25万元，包括2120104城管执法1663.25万元，主要用于人员经费、公用经费及城市保洁项目支出。

（二）一般公共服务支出为21205城乡社区环境卫生支出62.99万元，包括2120501城乡社区环境卫生支出62.99万元，主要用于人员经费、公用经费及环境卫生管理专项业务支出。

3、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分）

2017年度一般公共预算财政拨款支出1726.24万元，按支出经济科目分，其中：基本支出817.42万元，（其中人员经费761.83万元，公用经费55.59万元）项目支出908.83万元。人员经费包括工资福利支出676.97万元（其中基本工资312.62万元，津贴补贴292.09万元，其他社会保障缴费2.35万元，机关事业单位养老经费26.87万元），商品和服务支出120.07万元（其中办公费9万元，印刷费1.32万元，咨询费4万元，手续费0.21万元，水费2.18万元，电费6.45万元，邮电费2.6万元，差旅费9.81万元，维修费39.06万元，租赁费0.35万元，专用材料费4.41万元，劳务费5.29万元，公车运行维护费17.5万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出17.39万元。）对个人和家庭的补助支出84.86万元（其中抚恤金72.21万元，生活补助0.72，救济费2.64万元，医疗费1.96万元，其他7.33万元）。

公用经费包括商品和服务支出55.59万元（其中办公费9万元，印刷费1.32万元，咨询费4万元，手续费0.21万元，水费2.18万元，电费6.45万元，邮电费2.6万元，差旅费9.81万元，维修费39.06万元，租赁费0.35万元，专用材料费4.41万元，劳务费5.29万元，公车运行维护费17.5万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出17.39万元。）

项目支出包商品和服务支出64.49万元，（其中咨询费4万元，维修费39.06万元，专用材料费4.41万元，劳务费5.29万元，其他商品和服务支出11.72万元。）

4、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出817.40万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费761.82万元，主要包括 工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出 ；公用经费55.58万元，主要包括：商品和服务支出。  

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算财政款收支。

（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费”支出17.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费17.5万元，公车接待费0万元，2017年度“三公经费支出比2016年减少3.12万元，降 15.13％，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少3.12万元，15.13％、主要原因是车辆燃油费用减少：     

公务车购置运行情况及保有情况：城管办2017无公务车辆购置。城管办2017年度公务用车实际保有量6辆

公务接待情况：2017年度国内公务接待0万元。

2017年度培训费支出0万元。

六、2017年度部门绩效管理情况说明。

2017年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费说明

日常运转所必需的公用支出，其中办公费9万元，印刷费1.32万元，手续费0.21万元，水费2.18万元，电费6.45万元，邮电费2.6万元，差旅费9.81万元，租赁费0.35万元，公务用车运行维护费17.5万元，其他交通费用0.5万元，其他商品和服务支出5.67万元。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少39.38万元，降低主要原因是人员经费减少，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2017年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台；2017年当年购置车辆0辆。

八，专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出

2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。