铜川市耀州区住房和城乡建设局2017年度部门决算说明
一、铜川市耀州区住房和城乡建设局部门主要职责：
贯彻执行国家有关建设管理的方针、政策和法律、法规，拟定本区城乡建设发展战略并负责指导和组织实施；指导建筑管理工作，对房屋和市政工程项目招投标、勘察设计、施工、建设监理等活动实施管理；对建筑工程质量、建筑安全生产实施管理，推行国家、省对工程建设实施阶段及抗震设防的强制性标准、统一定额、行业标准及建设项目可行性净金额评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度和实施细则，负责抗震减灾及人防战备工作；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居生态环境的改善及重点镇建设工作。负责专业技术职称评定和职业资格管理的有关工作。承办区人民政府交办的其他事项。
二、2017年铜川市耀州区住房和城乡建设局部门工作任务完成情况
1、争取国家资金4000万元；完成固定资产投资15亿元；完成小城镇基础设施投资6000万元。
2、新增城市绿地6万平方米；新增天然气入户1000户；完成危房改造1000户。
3、漆沮两河生态景观建设项目（续建）。总投资1.85亿元，2017年完成投资3000万元并建成；漆沮两河生态景观建设二期项目（新建）。总投资5亿元，建设周期3年，2017年计划完成投资1亿元。
4、锦阳新城基础设施建设项目（新建）。包括沮河东路建设、带状广场建设、高架桥体亮化、美化，高架桥底绿化等项目。总投资1.5亿元，建设周期2年，2017年计划完成投资5000万元；锦阳新城海绵城市配套工程（新建）。包括水景观、海绵泡、立体绿化和收集循环系统等建设内容，总投资5亿元，建设周期4年，2017年计划完成投资3000 万元；锦阳新城城市文化工程（新建）。总投资3000万元， 2017年计划完成投资3000万元并建成。
5、锦阳新城智慧城市建设项目（新建）。总投资3000万元， 2017年计划完成投资3000万元并建成；锦阳新城建设项目（续建）。完成创业大厦、文化艺术中心、幼儿园等续建项目，新建体育馆培训中心、保障房等。总投资5亿元，建设周期3年，2017年计划完成投资1亿元。
6、铜川南市区集中供热工程（新建）。总投资6.8亿元，建设周期4年，2017年计划完成投资5000万元。
7、村镇建设项目（新建）。总投资10亿元，建设周期5年，2017年计划完成投资1亿元。
8、城区基础设施建设项目（新建）。包括步寿路、塔坡、学古路、四大巷、锦阳路的改造提升。总投资10亿元，建设周期3年，2017年计划完成投资2亿元。
9、神德寺公园建设项目（续建）。总投资5亿元，2017年计划完成投资1亿元并建成。
10、白桦国际商业街项目（续建）。总投资3.5亿元，2017年计划完成投资2亿元并建成。
11、文化广场和古民居建设项目（新建）。总投资5亿元，建设周期5年，2017年计划完成投资1亿元。
12、古城墙遗址公园建设项目（新建）。总投资6000万元，建设周期2年，2017年计划完成投资1000万元。
13、新耀连接步道建设项目（新建）。总投资6亿元，建设周期5年，2017年计划完成投资5000万元。
14、做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作；巩固提升创国卫成果，完成造林绿化等工作任务；做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作；做好安全、信访、稳定工作。
15、全面深化“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，坚定为民服务理念，抓好干部驻村帮扶，完成年度包抓任务，提升群众满意度。
16、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。
三、铜川市耀州区住房和城乡建设局部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。
纳入2017年度部门决算编报范围的决算单位共有12个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制124人，其中行政编制11人，事业编制113人；实有人员106人，其中行政11人，事业95人。单位管理的离退休人员50 人。
五、部门收支决算情况说明
（一）、2017年度收入支出总体情况说明
1、2017年度收入支出总体情况
（1）2017年度收入合计11698.43万元，较上年增加7425.5万元,原因为增加了城市基础设施建设资金、文化教育与传媒支出及农村危房改造精准扶贫资金支出等。
（2）2017年度支出合计10572.95万元，较上年增加5196.56万元,原因为增加了城市基础设施建设资金、文化教育与传媒支出及农村危房改造精准扶贫资金支出等。
2、2017年度收入构成情况
2017年本年收入合计11698.43万元。其中：财政拨款收入：11673.43万元 ，占总收入的99.79%，包括一般公共预算财政拨款11673.43万元，是本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 99.79%；其他收入25万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.21%，主要是弥补本单位开展专业业务活动所需支出的不足。
3、2017年度支出构成情况
2017年度支出合计10572.95万元。其中：基本支出1071.02万元，用于本单位人员工资福利、商品和服务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的10.13%；项目支出：9501.93万元。占总支出的89.87%，用于城市基础设施建设、文化教育与传媒支出及农村危房改造精准扶贫资金支出等。
（二）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2017年度财政拨款收入支出总体情况
1）、财政拨款收入合计11673.43万元，较上年增加7511.7万元, 原因为增加了城市基础设施建设资金、文化教育与传媒支出及农村危房改造精准扶贫资金支出
2）、2017年度财政拨款支出合计10547.95万元，较上年增加5282.43万元,原因为增加了城市基础设施建设资金、文化教育与传媒支出及农村危房改造精准扶贫资金支出等。
2、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出构成情况
2017年本年一般公共预算财政拨款合计11673.43万元。是本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 99.79%；
3、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
2017年度一般公共预算财政拨款支出10547.95万元，按支出功能科目分基本支出1071.02万元，项目支出9476.93 万元。
（1）、2120101行政运行102.92万元，2120399其他城乡社区公共设施支出854.14万元（主要是人员经费包括工资福利支出957.06 万元。）。
（2）、2120101行政运行16.18万元，2120399其他城乡社区公共设施支出97.78万元（主要是公用经费包括商品和服务支出113.96 万元。）。
（3）20199其他一般公共服务支出8.00万元；2030699其他国防动员支出5.00万元，2050299其他普通教育支出360万元；2070199其他文化支出4400万元，2111001能源节约利用2180.00万元，2120102一般行政管理事务583.63万元，2120399其他城乡社区公共设施支出1252.40万元，2130399其他水利支出500万元，2200499其他地震事务支出5万元，22101保障性安居工程支出182.90万元（主要是：项目支出其他资本性支出9476.93 万元。）。
2017年度财政拨款支出合计10547.95万元。其中：基本支出1071.02万元，占财政拨款总支出的10.15%，用于工资福利、商品和服务支出等。项目支出：9476.93万元。占财政拨款总支出的89.87%，用于城市基础设施建设、文化教育与传媒支出及农村危房改造精准扶贫资金支出等。
4、2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（按经济分类科目说明支出具体内容）
2017年度一般公共预算财政拨款支出 10547.95 万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出1071.02万元（其中：人员经费957.06 万元，公用经费 113.96 万元），项目支出9476.93 万元。
（1）、301人员经费包括工资福利支出946.39 万元（其中：30101基本工资428.77 万元，30102津补贴366.29万元、30103奖金41.87万元、30104其他社会保障缴费83.74万元 、30106伙食补助费0.25万元、30199其他工资福利支出25.47万元），302商品和服务支出113.96 万元（其中：30201办公费13.06 万元、30202印刷费14.06万元、30204手续费0.17万元、30205水费0.96万元、30207邮电费2.95万元、30208取暖费9.48万元、30211差旅费20.54万元、30215会议费0.39万元、30216培训费0.37万元、30226劳务费5.22万元、30239其他交通费用10.93万元、30299其他商品和服务支出30.79万元。），303对个人和家庭补助支出 10.67万元（其中：30304抚恤费3.67万元、30305生活补助6.05万元、30399其他对个人和家庭的补助支出0.95万元。）。
（2）、公用经费包括商品和服务支出113.96 万元（其中：30201办公费13.06 万元、30202印刷费14.06万元、30204手续费0.17万元、30205水费0.96万元、30207邮电费2.95万元、30208取暖费9.48万元、30211差旅费20.54万元、30215会议费0.39万元、30216培训费0.37万元、30226劳务费5.22万元、30239其他交通费用10.93万元、30299其他商品和服务支出30.79万元。）。
（3）项目支出包括工资福利支出 0万元，商品和服务支0 万元，对个人和家庭补助支出 0万元,其他资本性支出9476.93 万元。
5、2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况
本部门 2017年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。
6、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门 2017年度无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
1、“三公“经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出0.00万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.00万元。
（1）、因公出国（境）费用0万元。2017年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次，与2016年一致。
（2）、公务用车购置及运行维护费0万元，较2015年减少0.44万元，主要因为2015年公车改革，公务用车调拨，无公车。
（3）、公务接待费0.00万元。
2、培训费支出情况
2017年培训费支出0.37万元，較2016年增加0.37万元，主要因为人员因公培训。
3、2017年会议费支出情况
2017年会议费支出0.39万元，較2016年增加0.39万元，主要因为人员因公参加会议支出。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
我单位2017年实施的城市基础设施建设项目，改善了我区人居居住环境，提升了城市道路承载运行能力，为成功创建省级园林城市，国家卫生城市补强了硬件设施，为“一带一路”建设提供了良好的投资环境。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出113.96万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：
行政单位1户，合计 113.96万元，占机关运行经费的 100%。2017年机关运行经费支出比 2016年同口径减少7.03万元。主要原因是三公经费压缩及业务较上年有所减少。
2、政府采购支出情况
铜川耀州区住房和城乡建设局按照政府采购相关文件规定执行，2017年未安排预算内资金政府采购资金。
3、国有资产占用情况
2017年末本部门实际共有其他固定资产235.90万元。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务
接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物
和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用
材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称：铜川市耀州区城市管理办公室 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
目录 |
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| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 1,891.55 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1,891.55 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 103.50 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 11、城乡社区支出 | 1,855.77 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,995.05 | 本年支出合计 | 1,855.77 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 201.54 | 年末结转和结余 | 340.82 |
| 收入总计 | 2,196.59 | 支出总计 | 2,196.59 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 1,995.05 | 1,891.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,995.05 | 1,891.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,806.44 | 1,702.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 1,806.44 | 1,702.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 188.61 | 188.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 188.61 | 188.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 1,855.77 | 923.94 | 931.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,855.77 | 923.94 | 931.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,792.78 | 911.28 | 881.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 1,792.78 | 911.28 | 881.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.99 | 12.66 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.99 | 12.66 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,891.55 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 1,726.24 | 1,726.24 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,891.55 | 本年支出合计 | 1,726.24 | 1,726.24 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 100.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 265.40 | 265.40 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 100.09 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 1,991.64 | 支出总计 | 1,991.64 | 1,991.64 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 1,726.24 | 817.40 | 761.82 | 55.58 | 908.83 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,726.24 | 817.40 | 761.82 | 55.58 | 908.83 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,663.25 | 804.74 | 756.60 | 48.14 | 858.50 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 1,663.25 | 804.74 | 756.60 | 48.14 | 858.50 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 62.99 | 12.66 | 5.22 | 7.44 | 50.33 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 62.99 | 12.66 | 5.22 | 7.44 | 50.33 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 1,726.25 | 817.42 | 761.83 | 55.59 | 908.83 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 676.97 | 676.97 | 676.97 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 312.62 | 312.62 | 312.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 312.62 | 312.62 | 312.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 292.09 | 292.09 | 292.09 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 292.09 | 292.09 | 292.09 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 26.87 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 120.07 | 55.59 | 0.00 | 55.59 | 64.49 | |||
| 30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | |||
| 30203 | 咨询费 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
| 30203 | 咨询费 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | |||
| 30206 | 电费 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | |||
| 30206 | 电费 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 9.81 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.06 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 39.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.06 | |||
| 30214 | 租赁费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | |||
| 30214 | 租赁费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | |||
| 30226 | 劳务费 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||
| 30226 | 劳务费 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.39 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 11.72 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.39 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | 11.72 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.86 | 84.86 | 84.86 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 72.21 | 72.21 | 72.21 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30306 | 救济费 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30306 | 救济费 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 836.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.55 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 836.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.55 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 836.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 836.55 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.79 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | ||||||||
| 公开07表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 817.40 | 761.82 | 55.58 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 817.40 | 761.82 | 55.58 | ||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 804.74 | 756.60 | 48.14 | ||||
| 2120104 | 城管执法 | 804.74 | 756.60 | 48.14 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.66 | 5.22 | 7.44 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.66 | 5.22 | 7.44 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 817.42 | 761.82 | 55.58 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 676.97 | 676.97 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 312.62 | 312.62 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 312.62 | 312.62 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 292.09 | 292.09 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 292.09 | 292.09 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 26.87 | 26.87 | 0.00 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 55.59 | 0.00 | 55.58 | ||||
| 30201 | 办公费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||||
| 30201 | 办公费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | ||||
| 30205 | 水费 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | ||||
| 30205 | 水费 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | ||||
| 30206 | 电费 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | ||||
| 30206 | 电费 | 6.45 | 0.00 | 6.45 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.67 | 0.00 | 5.67 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.86 | 84.86 | 0.00 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 72.21 | 72.21 | 0.00 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 72.21 | 72.21 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||||
| 30306 | 救济费 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||||
| 30306 | 救济费 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||||
| 30307 | 医疗费 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||||
| 30307 | 医疗费 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区城市管理办公室（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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