铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2017年部门决算说明
一、部门主要职责
（一）领导管理产业园的开发建设工作。
（二）负责产业园基础设施建设、维护及管理工作。
（三）负责产业园的招商引资工作。
（四）负责产业园的安全生产工作。
（五）承担市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）全年实现工业总产值100亿元，同比增长12.27%。规模以上工业企业实现工业增加值15.7亿元,增速9.8%，全年实现工业增加值18.3亿元，同比增长12%，增速11.5%。实现工业固投37.5亿元，全年实现工业固投40亿元，同比增长1.17%。
（二）全面完成2户规上企业培育任务，铜川市金梧桐矿业有限公司、铜川市恒益建材有限公司顺利入规。
（三）产业类项目实现重大突破。一是冶坪煤矿项目揭煤成功。二是锦阳电厂二期即将并网。三是铝镁合金项目主体竣工。四是物流园项目顺利推进。
（四）按照市政府关于加快发展航汽铝材料工业的意见要求，大力发展航汽铝材料工业，加快航汽铝材料项目落地，全年共签署项目10个，投资额共计20.46亿元。
（五）全面完成了市区下达党建、安全主要任务。
（六）全面完成了国家循环化改造年度任务；国家循环经济教育示范基地运行管理水平得到进一步提升。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括铜川市董家河循环经济产业园管理委员会本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制44人，其中行政编制35人、事业编制9人；实有人员25人，其中行政17人、事业8人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况比上年增加。
（1）2017年度本年收入合计10083.18万元，较上年增长5688.73万元，主要原因是新增政府性基金预算财政拨款。
（2）2017年度本年支出合计10082.61万元，较上年增加5692.14万元，主要原因城乡社区支出及其他支出增加。
2、本年度收入构成情况：
2017年本年收入合计10083.18万元。其中财政拨款收入10055.07万元，占总收入的99.72%，包括一般公共预算财政拨款3548.07万元、政府性基金预算财政拨款6507万元；其他收入28.11万元，占总收入的0.28%，主要是利息收入。
3、本年支出构成情况：
2017年本年支出合计10082.61万元。其中：基本支出305.61万元，是为维护正常管理开展业务的支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的3.03%；项目支出9777万元，是为了完成产业园基础设施建设、企业补贴专项资金及基金。占总支出的96.97%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增加，主要是政府性基金预算财政拨款增加。
（1）2017年度本年财政拨款收入合计10055.07万元，较上年增加5688.16万元，主要是政府性基金预算财政拨款增加。
（2）2017年度本年财政拨款支出合计10055.07万元，较上年增加5688.16万元，主要是政府性基金预算财政拨款增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3548.07万元，按支出功能科目分，其中：基本支出278.06万元（其中：人员经费232.94万元，公用经费45.12万元），项目支出3270万元。
按经济科目分：人员经费包括工资福利支出232.94万元（其中：基本工资85.91万元，津贴补贴68.39万元，奖金28.99万元，其他社会保障缴费28.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.51万元，职业年金缴费2.59万元）
公用经费包括商品和服务支出45.12万元（其中手续费0.07万元，邮电费10万元，差旅费1.44万元，维护费0.33万元，会议费2.14万元，培训费2.83万元，公务用车运行维护费3.93万元，其他交通费用16万元，其他商品和服务支出8.38万元）
项目支出3270万元，包括商品和服务支出116.22万元（其中办公费用8.4万元，印刷费16.55万元，咨询费55.87万元，邮电费23.13万元，差旅费2.28万元，其他商品和劳务支出10万元）；对企事业单位的补贴3039.6万元（其中企业政策性补贴2969.6万元，事业单位补贴12万元，财政贴息58万元）；其他资本性支出114.18万元（其中办公设备购置0.38万元，其他交通工具购置113.8万元）
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政补款基本支出278.06万元。用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中人员经费232.94万元，主要包括工资奖金等，公用经费45.12万元，主要包括业务经费支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
2017年政府性基金财政拨款收入6507万元，支出6507万元。用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。
2017年本单位无国有资本经营财政拨款
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.93万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费3.93万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.4万元，降低9%，其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少0.4万元，降低9%，主要原因是发生费用实际减少。
公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会2017年有公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，铜川市董家河循环经济产业园管理委员会属单位年末公务用车实际保有量2辆。
2.培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出2.83万元，主要是参加省市区上级单位组织的业务专题培训，比上年增加2.4万元，增加558%，主要是培训次数增多。
3.会议费支出决算情况说明。
2017年度会议费支出2.14万元，主要是参加省市区上级单位组织的业务专题会议，比上年减少3.67万元，减少63.17%，主要是会议次数减少。
六、2017年度部门绩效管理情况说明。
2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出45.12万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于正常报销业务及公务员车补。其中：行政单位1户，合计45.12万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少41.13万元，降低47.69%，减少的主要原因是精简各项业务支出。
（二）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额共113.8万元，其中政府采购货物类支出113.8万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆，单位价值50万元以上的交通运输设备一台（道路清扫车）。
八、专业名词解释
1、基本支出：只为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事
业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
目录 |
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| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 否 | |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 10,055.07 | 1、一般公共服务支出 | 38.99 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 3,548.07 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 6,507.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 28.11 | 10、节能环保支出 | 2,000.00 |
| 11、城乡社区支出 | 7,134.54 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 609.08 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 300.00 | ||
| 本年收入合计 | 10,083.18 | 本年支出合计 | 10,082.61 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27.54 | 年末结转和结余 | 28.11 |
| 收入总计 | 10,110.72 | 支出总计 | 10,110.72 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 10,083.18 | 10,055.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011009 | 公务员考核 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 7,135.11 | 7,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 628.11 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 628.11 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.11 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项 | 6,507.00 | 6,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,507.00 | 6,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 609.08 | 609.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 309.08 | 309.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150801 | 行政运行 | 166.97 | 166.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 72.11 | 72.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 10,082.61 | 305.61 | 9,777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011009 | 公务员考核 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.99 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21110 | 能源节约利用 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111001 | 能源节约利用 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 7,134.54 | 27.54 | 7,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 627.54 | 27.54 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 627.54 | 27.54 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项 | 6,507.00 | 0.00 | 6,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 6,507.00 | 0.00 | 6,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 609.08 | 239.08 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 309.08 | 239.08 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150801 | 行政运行 | 166.97 | 166.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 72.11 | 72.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 3,548.07 | 1、一般公共服务支出 | 38.99 | 38.99 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 6,507.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 7,107.00 | 600.00 | 6,507.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 609.08 | 609.08 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 10,055.07 | 本年支出合计 | 10,055.07 | 3,548.07 | 6,507.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 10,055.07 | 支出总计 | 10,055.07 | 3,548.07 | 6,507.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 3,548.07 | 278.07 | 232.95 | 45.11 | 3,270.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.99 | 38.99 | 28.99 | 10.00 | 0.00 | |||
| 20110 | 人力资源事务 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2011009 | 公务员考核 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20132 | 组织事务 | 10.99 | 10.99 | 0.99 | 10.00 | 0.00 | |||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.99 | 10.99 | 0.99 | 10.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |||
| 21110 | 能源节约利用 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |||
| 2111001 | 能源节约利用 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 609.08 | 239.08 | 203.97 | 35.11 | 370.00 | |||
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |||
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支 | 309.08 | 239.08 | 203.97 | 35.11 | 70.00 | |||
| 2150801 | 行政运行 | 166.97 | 166.97 | 131.86 | 35.11 | 0.00 | |||
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | |||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和 | 72.11 | 72.11 | 72.11 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |||
| 22999 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |||
| 2299901 | 其他支出 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 3,548.07 | 278.06 | 232.94 | 45.12 | 3,270.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 232.94 | 232.94 | 232.94 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 85.91 | 85.91 | 85.91 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 68.39 | 68.39 | 68.39 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 161.35 | 45.12 | 0.00 | 45.12 | 116.22 | |||
| 30201 | 办公费 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |||
| 30201 | 办公费 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | |||
| 30202 | 印刷费 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | |||
| 30202 | 印刷费 | 16.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.55 | |||
| 30203 | 咨询费 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.87 | |||
| 30203 | 咨询费 | 55.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.87 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 33.13 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 23.13 | |||
| 30207 | 邮电费 | 33.13 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 23.13 | |||
| 30211 | 差旅费 | 3.72 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 2.28 | |||
| 30211 | 差旅费 | 3.72 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 2.28 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.38 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | 10.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.38 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | 10.00 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 3,039.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,039.60 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 2,969.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,969.60 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 2,969.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,969.60 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | |||
| 30403 | 财政贴息 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | |||
| 30403 | 财政贴息 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 114.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.17 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 113.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.80 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 113.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.80 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | ||||||||
| 公开07表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 278.07 | 232.96 | 45.11 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 38.99 | 28.99 | 10.00 | ||||
| 20110 | 人力资源事务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||||
| 2011009 | 公务员考核 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||||
| 20132 | 组织事务 | 10.99 | 0.99 | 10.00 | ||||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.99 | 0.99 | 10.00 | ||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 239.08 | 203.97 | 35.11 | ||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 239.08 | 203.97 | 35.11 | ||||
| 2150801 | 行政运行 | 166.97 | 131.86 | 35.11 | ||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 72.11 | 72.11 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 278.06 | 232.95 | 45.11 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 232.94 | 232.95 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 85.91 | 85.91 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 85.91 | 85.91 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 68.39 | 68.39 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 68.39 | 68.39 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 28.99 | 28.99 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 45.12 | 0.00 | 45.11 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | ||||
| 30215 | 会议费 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | ||||
| 30215 | 会议费 | 2.14 | 0.00 | 2.14 | ||||
| 30216 | 培训费 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | ||||
| 30216 | 培训费 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.38 | 0.00 | 8.38 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.93 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 2.14 | 2.83 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市董家河循环经济产业园管理委员会（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 6,507.00 | 6,507.00 | 0.00 | 6,507.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,507.00 | 6,507.00 | 0.00 | 6,507.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专 | 0.00 | 6,507.00 | 6,507.00 | 0.00 | 6,507.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 6,507.00 | 6,507.00 | 0.00 | 6,507.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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