铜川市耀州区工商业联合会2017年度部门决算说明

一、铜川市耀州区工商业联合会主要职责

1、引导非公有制经济人士学习贯彻落实执行党的路线、方针、政策，遵守国家的法律法规，培养拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与扶贫济困及其他社会公益事业。加强非公有制企业文化建设，引导非公有制经济人士支持所在企业党建工作。

2、密切同非公有制经济人士的联系，了解其意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。参与我区有关政策的制定和贯彻执行，促进非公有制经济发展环境的改善。参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督、参政议政作用。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政的水平和能力，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士发现、培养、推荐和管理工作。

3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在耀非公有制企业提供政策信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快发展方式转变和产业优化升级。开展民间外交，加强同域外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作提供服务。

4、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。引导非公有制企业依法就职工工资等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业严格遵守国家相关法律规定和政策，尊重和维护员工合法权益，组建党的基层组织和群团组织，积极开展活动。

6、开展法律咨询服务，参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、依法加强会产的管理和保护。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2017年铜川市耀州区工商业联合会工作任务完成情况

一是全面贯彻中省市各级领导讲话精神，扎实做好我会各项工作安排部署。二是扎实开展“访民意，解民困，送温暖”党旗领航奔小康活动和脱贫攻坚工作。三是开展非公人士理想信念教育实践活动，组织非公经济人士学习考察。四是组织会员中的人大代表、政协委员建言献策、参政议政。五是加强机关工作人员和工商界学联组的学习工作。六是做好安全、稳定、信访工作。七是完成创文、创卫、植树造林等工作任务。

三、铜川市耀州区工商业联合会决算单位构成

纳入2017年铜川市耀州区工商业联合会决算范围的单位包括行政单位1个：为铜川市耀州区工商业联合会本级，经费实行全额预算管理。

四、铜川市耀州区工商业联合会基本概况

工商联为财政全额预算单位，现有编制6人，其中行政3人，事业3人。实有人员6人，下设办公室、经济联络部、会员发展部。经费实行全额预算管理。工商联固定资产6.58万元。

五、铜川市耀州区工商业联合会2017年决算收支情况说明

（一）2017年度收支总体情况说明

1、2017年度收入支出总体情况

（1）2017年度收入合计77.98万元，较上年增加15.47万元，原因为召开了十四届换届会。

（2）2017年度支出总计77.98万元，较上年增加了15.47万元，原因是召开了十四届换届会。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计74.27万元，其中：财政拨款74.27万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款74.27万元。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计70.97万元。其中：基本支出70.97万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和共用经费，占总支出的100%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年度财政拨款收入合计77.98万元，较上年增加15.47万元，主要原因是召开了十四届换届会。

（2）2017年度财政拨款支出合计77.98万元，较上年增加15.47万元，主要原因是召开了十四届换届会。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能科目说明支出具体内容）

2017 年一般公共预算财政拨款支出70.97万元，按政府功能科目分：一般公共服务支出70.97万元。

一般公共服务支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出70.97万元。包括：

（1）行政运行支出 50.29万元，主要用于工资、津补贴、住房公积金等各项社会保险的支出。

（2）事业运行支出20.68万元。主要用于商品和服务支出及办公设备购置支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出70.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，按人员经费和公用经费分，其中：人员经费56.8万元，主要包括:人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、其他对个人和家庭的支出等；公用经费14.17万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017 年一般公共预算财政拨款支出70.97万元，按经济分类科目分，其中：基本支出 70.97万元（其中：人员经费56.81万元，公用经费14.17万元）。

人员经费包括工资福利支出56.81万元（其中：基本工资23.81万元，津补贴18.67万元、年终一次性奖金2.04万元、其他社会保障缴费0.53万元）。商品和服务支出14.17万元，（其中：办公费1.18万元、印刷费1.28万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、电费0.39万元、邮电费0.18万元、差旅费0.03万元、会议费4.81万元、培训费0.02万元、劳务费1.57万元、其他交通费用2.87万元、其他商品和服务支出1.68万元）。对个人和家庭补助支出7.95万元（其中：生活补助0.78万元、奖励金5.96万元，采暖补贴1.21万元）。

公用经费包括商品和服务支出14.17万元（其中：办公费1.18万元、印刷费1.28万元、手续费0.01万元、水费0.15万元、电费0.39万元、邮电费0.18万元、差旅费0.03万元、会议费4.81万元、培训费0.02万元、劳务费1.57万元、其他交通费用2.87万元、其他商品和服务支出1.68万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本部门无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017 年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况说明

2017 年度本部门无“三公”经费支出。与上年无变化。

2、培训费支出决算情况说明

2017 年度培训费0.02万元，较上年增加0.02万元，主要原因是参加公务员公需课程在线培训。

3、会议费支出决算情况说明

2017年会议费4.81万元，较上年增加4.62万元，主要原因是召开了十四届换届会。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、2017 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出70.98万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 70.98万元，占机关运行经费的 100%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径增加12.18万元，主要原因是召开了十四届换届会和增加了取暖费。

2、政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

3、国有资产占用情况

我单位无此项内容。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。