铜川市耀州区供销合作社联合社2017年度部门决算说明
一、部门主要职责
宣传贯彻党和农村经济工作的方针和政策，指导全区供销社的改革与发展，促进基层社的现代化管理、承担区政府和有关部门委托的任务、对全区的化肥、农药、农用物资以及棉花等重要物资储备、管理、销售、经营进行组织、协调。负责烟花爆竹和全系统废旧物资及再生资源的经营管理、管理营运本级社有资产和基层社领导调配考核工作。
二、2017年度部门工作完成情况
（一）持续推进供销合作社综合改革多角度、全方位为三农提供服务。大力推进农村供销综合服务社建设，建成三星级供销综合服务社4个，四星级供销综合服务社2个。完成了瑶曲供销社改造项目。完成锦阳办、石柱镇、关庄镇及小丘镇4个代办点的选点工作。
（二）积极开展农村金融试点工作，为农民小额信贷提供便捷服务。 我社多次与新华村镇银行协商，完成了锦阳办、石柱镇、关庄镇及小丘镇4个代办点的选点工作。
（三）招商引资，推进关庄物流园智能库建设。关庄扶贫产业物流园2000吨低温冷库和果蔬加工生产线项目，已完成前期规划、设计等工作。
（四）积极参加推介会，帮助群众销售农副产品。组织区涉农企业8家赴上海参加了铜川名优产品产销对接活动，上海市果品协会考察团对耀州区苹果等铜川名优产品进行了实地考察，并为耀州苹果进入上海提供了绿色通道 。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，纳入2017年部门决算包括部门本级（机关）决算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人，事业编制4人；实有人员12人，其中行政编制8人，事业编制4人。单位管理的离退休人员14人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1、 本年度收入支出总体情况及比上年增长情况，增加的主要原因。
（1）2017年度本年收入合计615.77万元，较上年增长398.98万元主要原因是增加新网工程、企业政策性补贴、关庄物流园智能库建设等项目经费。
（2）2017年度本年支出合计707.45万元。较上年增加553.12万元，主要原因是新增新网工程、企业政策性补贴、关庄物流园智能库建设等专项支出。
2、本年度收入构成情况。
2017年度本年收入合计615.77万元。其中：财政拨款收入615.77万元，占总收入的100%，全部为一般公共预算财政拨款收入。
3、本年度支出构成情况。
2017年度本年支出合计707.45万元。其中基本支出 243.54万元，是为日常业务活动而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 34.43%；项目支出 463.91 万元，是为完成各项项目支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括政策性补贴及委托业务费等专项业务支出，占总支出的 65.57%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增长情况，增长变化的原因。
（1）2017年度本年财政拨款收入合计615.77 万元。较上年增长398.98万元，是增加新网工程、企业政策性补贴、关庄物流园智能库建设等项目经费。
（2）2017年度本年财政拨款支出合计707.45万元。较上年增加553.12万元，主要原因是新增企业政策性补贴、关庄物流园智能库建设、新网工程专项资金等支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
2017年度一般公共预算财政拨款支出707.45万元，按支出功能科目分：2130199其他农业支出6.75万元，主要是单位日常业务活动支出、2160202商业流通事务236.79万元，主要是人员经费和公用支出、2160201行政运行，主要是人员经费支出、2160299其他商业流通事务支出70万元，主要是项目支出。
一般公共服务支出707.45万元。包括：
（1）其他农业支出6.75万元，主要是用于主要是单位日常业务活动支出等。
（2）商业流通事务236.79万元，主要是用于人员经费支出及单位日常业务活动支出等。
（3）行政运行166.79万元，主要是用于人员经费支出等。
（4）其他商业流通事务支出70万元，主要是用于单位项目支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。.
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.54 万元，用于机关正常运转和日常工作需要，其中：人员经费104.45万元，主要包括:工资福利支出、对个人与家庭的补助;公用经费139.09 万元，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费等商品和服务支出。
4、一般公共预算财政拨款支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）
2017年度一般公共预算财政拨款支出707.45万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出243.54 万元（其中：人员经费104.45万元，公用经费139.09万元），项目463.91万元。
人员经费包括301工资福利支出81.78万元（其中：30101基本工资38.29万元，30102津贴补贴23.62万元，30103奖金13.54万元，30104其他社会保障缴费0.22万元，30108机关事业单位养老保险缴费4.67万元，30109职业年金缴费1.44万元），商品和服务支出 139.09万元（其中：30201办公费 2.43 万元，30207邮电费0.36万元，30211差旅费1.74万元，30217公务接待费0.85万元，30226劳务费10.21万元，30227委托业务费118万元，30239其他交通费用5.50万元），对个人和家庭补助支出 22.65万元（其中：30305生活补助6.85万元，30306救济费5.24万元，30311住房公积金10.56万元）。
公用经费包括302商品和服务支出 139.09万元（其中：办公费 2.43 万元，邮电费0.36，差旅费1.74万元，公务接待费0.85万元，劳务费10.21万元，委托业务费118万元，其他交通费用5.50万元），对个人和家庭补助支出 22.65万元（其中：生活补助6.85万元，救济费5.24万元，住房公积金10.56万元）
项目支出包括302商品服务支出463.91万元（其中：30201办公费0.91万元，30227委托业务费177万元，30401企业政策性补贴286万元）。
5、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府基金决策收支，并已公开空表。
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度 “三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.85万元，其中，因公出国（境）费用 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.85 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少 0.09万元，其中：公务接待费比上年减少 0.09万元，同比减少9.6 %,主要是单位严格落实八项规定，严守财务纪律。
因公出国（境）团组情况：2017年本单位无因公出国（境）情况。
公务用车购置及保有情况：2017 年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量 0 辆。
公务接待费：2017 年度公务接待累计 6批次、42人，经费总额 0.85 万元。主要包括接待住宿费、餐费等。
2、培训费支出决算情况 。
无
3、会议费支出决算情况 。
无
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出 707.45万元，主要用于维持机关日常运转所必须的公用支出。2017年机关运行经费支出较2016年增加553.12万元，增加的主要原因是新增新网工程、企业政策性补贴、关庄物流园智能库建设等专项资金支出。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017年无政府采购支出。
（三）国有资产占有及购置情况说明。
截止2017年末，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位事业一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称：铜川市耀州区供销社 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
目录 |
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| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 615.77 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 615.77 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 22.75 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 200.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 484.70 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 615.77 | 本年支出合计 | 707.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 94.11 | 年末结转和结余 | 2.43 |
| 收入总计 | 709.88 | 支出总计 | 709.88 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 615.77 | 615.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 412.77 | 412.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 412.77 | 412.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 162.86 | 162.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 707.45 | 243.54 | 463.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 22.75 | 6.75 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 22.75 | 6.75 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 22.75 | 6.75 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 484.70 | 236.79 | 247.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 484.70 | 236.79 | 247.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160201 | 行政运行 | 166.79 | 166.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 317.00 | 70.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 615.77 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 22.75 | 22.75 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 484.70 | 484.70 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 615.77 | 本年支出合计 | 707.45 | 707.45 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 94.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.43 | 2.43 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 94.11 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 709.88 | 支出总计 | 709.88 | 709.88 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 707.45 | 243.54 | 104.45 | 139.09 | 463.91 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 22.75 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 16.00 | |||
| 21301 | 农业 | 22.75 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 16.00 | |||
| 2130199 | 其他农业支出 | 22.75 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | 16.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 484.70 | 236.79 | 104.45 | 132.34 | 247.91 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 484.70 | 236.79 | 104.45 | 132.34 | 247.91 | |||
| 2160201 | 行政运行 | 166.79 | 166.79 | 104.45 | 62.34 | 0.00 | |||
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 317.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 247.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 707.45 | 243.54 | 104.43 | 139.11 | 463.91 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 81.78 | 81.78 | 81.78 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 38.29 | 38.29 | 38.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 23.62 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 317.02 | 139.11 | 0.00 | 139.11 | 177.91 | |||
| 30201 | 办公费 | 3.34 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.91 | |||
| 30201 | 办公费 | 3.34 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.91 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 10.21 | 0.00 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 295.00 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 177.00 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 295.00 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 177.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30306 | 救济费 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30306 | 救济费 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | ||||||||
| 公开07表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 243.54 | 104.45 | 139.09 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | ||||
| 21301 | 农业 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 6.75 | 0.00 | 6.75 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 236.79 | 104.45 | 132.34 | ||||
| 21602 | 商业流通事务 | 236.79 | 104.45 | 132.34 | ||||
| 2160201 | 行政运行 | 166.79 | 104.45 | 62.34 | ||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 243.54 | 104.45 | 139.09 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 81.78 | 81.79 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 38.29 | 38.29 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 38.29 | 38.29 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 13.54 | 13.54 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 139.11 | 0.00 | 139.09 | ||||
| 30201 | 办公费 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | ||||
| 30201 | 办公费 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 10.21 | 0.00 | 10.21 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 10.21 | 0.00 | 10.21 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 118.00 | 0.00 | 118.00 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.65 | 22.66 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | ||||
| 30306 | 救济费 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | ||||
| 30306 | 救济费 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区供销社（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
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