铜川市耀州区环境保护局2017年部门决算说明
一、铜川市耀州区环境保护局部门主要职责
贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律、法规，编制耀州区环保规划、计划，并组织实施。负责辖区内大气、水体、噪音、土壤等环境保护工作，监督管理废气、废水、固体废物、噪声、振动、电磁辐射、有毒化学品等污染的防治。组织开展建设项目环境管理，审核审定建设项目环境报告书（表）。监督实施环境保护目标责任制、排污许可证等制度，参与区政府环境与发展综合决策。负责耀州区环境监测、环境监察、环境统计工作，组织环境保护执法及各类环境调查工作，处理污染事故，解决环境保护纠纷。负责环境保护宣传、教育和业务培训工作。负责耀州区生态环境保护和农村环境保护工作。完成市环境保护局和区委、区政府交办的其他工作。
二、2017年度工作完成情况
1、坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》和全市环保工作会议精神，紧紧围绕转型提速发展，富民强区的工作主题，努力推动清洁发展、绿色发展、可持续发展，实现区域环境质量大提升。
2、统一监督管理环境污染防治和生态环境保护工作，依法查处违反环境保护法律、法规及规章的行为。
3、开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动，新建项目环评率、“三同时”执行率达100%。
4、不断深化治污降霾、污染减排等大气污染治理工作，推动治污降霾“全民齐行动落实在一线”活动向纵深发展。
5、完成煤矿企业污水处理工程审验工作；完成省级生态村建设规划编制和报批工作。
6、完成省级绿色文明单位创建规划编制和报审工作。
7、完善出台重污染天气应急预案，协调做好城区空气质量橙色以上等级预警发布。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
四、部门人员情况说明
截至2017年底，铜川市耀州区环境保护局编制共48人，其中行政编制5人，事业编制43人；实有人员48人，其中行政5人，事业43人。离退休23人。
五、铜川市耀州区环保局决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1、2017年度收入支出总体情况
（1）2017年度收入合计1277.33万元，较上年减少72.7万元,原因为减少了农村环境保护治理资金。
（2）2017年度支出合计1186.59万元，较上年减少402.82万元,原因为减少了农村环境保护治理资金。
2、2017年度收入构成情况
2017年度收入合计1277.33万元。其中：财政拨款收入：939.37万元 ，其他收入：337.96万元。
3、2017年度支出构成情况
2017年度支出合计1186.59万元。其中：基本支出611.71万元，用于工资福利、商品和服务支出等；项目支出：574.88万元，用于农村环境保护治理等。
（二）2017年财政拨款收入支出总体情况
1、财政拨款收入支出总体情况比上年有所增加。
（1）2017年度财政拨款收入合计939.37万元，较上年增加315.34万元，主要用于治污降霾补助资金。
（2）2017年度支出合计863.62万元，较上年增加0.21万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出863.62万元，按支出功能科目分基本支出567.08万元，项目支出296.54万元。包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年增加0.21万元。2017年一般公共预算财政拨款支出全部用于节能环保支出863.62万元，其中：环境保护管理事务216.71万元，环境监测与监察493.37万元，污染防治153.54万元。
项目支出296.54万元全部用于节能环保支出（其中：环境保护管理事务1.19万元，环境监测与监察141.81万元，污染防治153.54万元）。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出567.08万元，其中人员经费440.53万元，主要用于人员工资福利等。公用经费126.55万元，主要用于日常各项开支。
4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）
示例：2017年度一般公共预算财政拨款支出567.08 万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出567.08万元（其中：人员经费440.53万元，公用经费126.55万元），项目0.00 万元。
人员经费包括工资福利支出397.68万元（其中：基本工资133.32万元，津贴补贴144.01万元，奖金26.50万元，其他社会保障缴费7.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.24万元，职业年金缴费4.08万元，其他工资福利支出56.92万元。）和对个人和家庭的补助42.84万元（其中：抚恤金17.31万元，生活补助0.67万元，住房公积金19.70万元，采暖补贴3.76万元，其他对个人和家庭的补助1.40万元）。
公用经费包括商品和服务支出125.54万元（其中：办公费9.59万元，印刷费16.64万元，咨询费4.00万元，水费0.95万元，电费8.16万元，邮电费4.27万元，取暖费5.23万元，物业费2.04万元，差旅费15.78万元，维修费0.30万元，租赁费1.80万元，培训费0.61万元，公务接待费1.87万元，劳务费1.34万元，委托业务费12.80万元，工会经费6.00万元，公务用车运行维护费5.57万元，其他交通费用3.90万元，其他商品和服务支出24.69万元。）和其他资本性支出1.02万元（其中：办公设备购置0.46万元，专用设备购置0.56万元）。
5、政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
6、国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
1、“三公“经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出7.43万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.87万元，公务用车购置及运行维护费5.57万元，培训费0.61万元。
（1）因公出国（境）费用0万元。2017年农工部因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次，与2016年一致。
（2）公务接待费1.87万元，较2016年增加1.24万元，主要用于上级部门调研、环保督察检查工作等。
（3）公务用车购置及运行维护费5.57万元，较2016年增加5.57万元，主要原因是2016年环保督察检查用车次数增多（基层单位）。
2、培训费支出决算情况
培训费0.61万元，较2016年增加0.61万元，用于业务培训。
3、会议费支出决算情况
会议费0万元。
六、2017年度部门绩效管理情况
2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明：
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出567.08万元，用于养老保险、职业年金、其他工资福利支出及
维持机关日常运转所必需的办公费、印刷费、差旅费、劳务费、维修费、水电费、邮电费、其他商品服务支出等公用支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度无此项支出。
（三）国有资产占用及购置情况
无此项内容。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称：铜川市耀州区环境保护局 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
目录 |
|||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 939.37 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 939.37 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 337.96 | 10、节能环保支出 | 1,186.59 |
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 1,277.33 | 本年支出合计 | 1,186.59 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 135.42 | 年末结转和结余 | 226.16 |
| 收入总计 | 1,412.75 | 支出总计 | 1,412.75 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 1,277.33 | 939.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.96 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 1,277.32 | 939.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.96 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 634.76 | 341.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.33 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 279.56 | 279.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 297.51 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.33 | ||
| 2110103 | 机关服务 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 420.62 | 375.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.63 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 420.62 | 375.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.63 | ||
| 21103 | 污染防治 | 221.94 | 221.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 17.94 | 17.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 164.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 1,186.59 | 611.71 | 574.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 1,186.59 | 611.71 | 574.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 495.05 | 215.52 | 279.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 157.83 | 157.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 279.53 | 0.00 | 279.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110103 | 机关服务 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 538.00 | 396.19 | 141.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 538.00 | 396.19 | 141.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 153.54 | 0.00 | 153.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110301 | 大气 | 7.94 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 105.60 | 0.00 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 939.37 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 863.62 | 863.62 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 939.37 | 本年支出合计 | 863.62 | 863.62 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 135.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 211.17 | 211.17 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 135.42 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 1,074.79 | 支出总计 | 1,074.79 | 1,074.79 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 863.62 | 567.08 | 440.53 | 126.55 | 296.54 | ||||
| 211 | 节能环保支出 | 863.62 | 567.07 | 440.52 | 126.55 | 296.54 | |||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 216.71 | 215.52 | 89.43 | 126.09 | 1.19 | |||
| 2110101 | 行政运行 | 157.83 | 157.83 | 62.61 | 95.22 | 0.00 | |||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | |||
| 2110103 | 机关服务 | 35.24 | 35.24 | 26.82 | 8.42 | 0.00 | |||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 22.45 | 0.00 | |||
| 21102 | 环境监测与监察 | 493.37 | 351.55 | 351.09 | 0.46 | 141.81 | |||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 493.37 | 351.55 | 351.09 | 0.46 | 141.81 | |||
| 21103 | 污染防治 | 153.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.54 | |||
| 2110301 | 大气 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | |||
| 2110302 | 水体 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.60 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 863.61 | 567.08 | 440.52 | 126.56 | 296.54 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 397.68 | 397.68 | 397.68 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 133.32 | 133.32 | 133.32 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 133.32 | 133.32 | 133.32 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 144.01 | 144.01 | 144.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 144.01 | 144.01 | 144.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.92 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 125.81 | 125.54 | 0.00 | 125.54 | 0.27 | |||
| 30201 | 办公费 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 9.59 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | 0.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 16.91 | 16.64 | 0.00 | 16.64 | 0.27 | |||
| 30202 | 印刷费 | 16.91 | 16.64 | 0.00 | 16.64 | 0.27 | |||
| 30203 | 咨询费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |||
| 30203 | 咨询费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | |||
| 30206 | 电费 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | |||
| 30206 | 电费 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 4.27 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | 5.23 | 0.00 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 15.78 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 15.78 | 15.78 | 0.00 | 15.78 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |||
| 30214 | 租赁费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | |||
| 30214 | 租赁费 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | |||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.69 | 24.69 | 0.00 | 24.69 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 255.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.35 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 255.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.35 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 255.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.35 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 41.93 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | 40.91 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 1.37 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.91 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 1.37 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.91 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | ||||||||
| 公开07表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 567.08 | 440.53 | 126.55 | |||||
| 211 | 节能环保支出 | 567.07 | 440.52 | 126.55 | ||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 215.52 | 89.43 | 126.09 | ||||
| 2110101 | 行政运行 | 157.83 | 62.61 | 95.22 | ||||
| 2110103 | 机关服务 | 35.24 | 26.82 | 8.42 | ||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 22.45 | 0.00 | 22.45 | ||||
| 21102 | 环境监测与监察 | 351.55 | 351.09 | 0.46 | ||||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 351.55 | 351.09 | 0.46 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 567.08 | 440.53 | 126.55 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 397.68 | 397.68 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 133.32 | 133.32 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 133.32 | 133.32 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 144.01 | 144.01 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 144.01 | 144.01 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.24 | 25.24 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.92 | 56.92 | 0.00 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 125.54 | 0.00 | 125.53 | ||||
| 30201 | 办公费 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | ||||
| 30201 | 办公费 | 9.59 | 0.00 | 9.59 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 16.64 | 0.00 | 16.64 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 16.64 | 0.00 | 16.64 | ||||
| 30203 | 咨询费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||
| 30203 | 咨询费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||
| 30205 | 水费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | ||||
| 30205 | 水费 | 0.95 | 0.00 | 0.95 | ||||
| 30206 | 电费 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | ||||
| 30206 | 电费 | 8.16 | 0.00 | 8.16 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 5.23 | 0.00 | 5.22 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 5.23 | 0.00 | 5.22 | ||||
| 30209 | 物业管理费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | ||||
| 30209 | 物业管理费 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 15.78 | 0.00 | 15.78 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 15.78 | 0.00 | 15.78 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||||
| 30216 | 培训费 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||||
| 30216 | 培训费 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.69 | 0.00 | 24.69 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.69 | 0.00 | 24.69 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.84 | 42.84 | 0.00 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 17.31 | 17.31 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 19.70 | 19.70 | 0.00 | ||||
| 30314 | 采暖补贴 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | ||||
| 30314 | 采暖补贴 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | ||||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | ||||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.43 | 0.00 | 1.87 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 0.61 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区环境保护局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑：区财政局
信息审核：区财政局
扫一扫在手机打开当前页