铜川市耀州区区直机关工委2017年部门决算说明

一、耀州区直机关工委主要职责:

1、宣传和贯彻执行党和国家的方针、政策和区委、区政府的决议、决定。

2、负责部置、检查、指导区直机关总支（支部）的组织活动和日常工作，搞好党的思想、组织、作风建设和干部、职工的思想政治工作，切实保证机关各项任务的完成。

3、建立健全区直机关党组织，审批区级各部门机关党组织的设置，负责党总支（支部）班子成员的审批和党员的发展、审查及鉴定工作。

4、负责区直机关党员的教育和管理，监督党员履行义务，处理违纪党员；做好党费收缴和管理工作。

5、承办区委交办的其他工作任务。

（二）耀州区直机关工委基本概况

中国共产党铜川市耀州区直属机关工作委员会是区委负责区直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构，为区财政全额拨款的行政单位。中共耀州区直属机关工作委员会机关设有编制4名，实有人数4人，固定电话4部，计算机6台，复印机1台，打印机1台，办公桌椅6套，会议桌椅一套，固定资产6.75万元。

二、2017年度区直机关工委任务完成情况。

2017年，机关工委共有党组织97个，其中党总支7个，党支部90个，党员1700余人。在区委的坚强领导下，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总揽，全面落实全区党建“五三五”行动部署和党建提升“7+N”行动，紧扣服务中心、建设队伍两大核心任务，强化抓学习强素质，抓落实促提升，抓宣传扬正气三项要求，圆满完成了年度各项工作任务。

1、强化理论学习，推动学习型机关建设。机关全体党员认真专题学习党的十九大精神、省市党代会精神和区委十五次党代会精神；把“两学一做”纳入“三会一课”作为基本内容固化下来；年内举办党务干部培训班一期、新党员暨党员发展对象培训班一期；对工委机关各类意识形态阵地进行一次全面的清查，保持政治清醒和政治定力，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。

2、坚持政治引领，不断提升党建科学化水平。联合党旗领航活动办在区直机关党组织和农村党组织中开展机关党建“党旗领航 共建提升”活动；对部分党组织进行了调整，其中撤销党支部1个，成立党总支1个，成立党支部3个；对任期届满的95个党组织按期进行了换届选举；召开工委领导班子民主生活会；组织机关各级党组织召开了党员组织生活会、开展民主评议党员；将组织生活各项制度落实到位；统一印发党支部工作手册和党组织生活记录本，规范了党组织生活记录和管理记录；完成党员信息库网上录入工作；开展机关“党建自查整改提升月”活动，开展了两期档案资料查晒评活动，进行了评估验收并召开活动评估情况通报会；年内共发展新党员15人，预备党员转正20人，入党积极分子建卡26人；慰问机关党员12人，老党员3人，发放慰问金和米面油等慰问品1万多元；联合区文化广电新闻出版局举办了“耀?朗读”大赛；组织方队参加第四届药王养生节开幕式；成立了机关工委志愿者服务队并开展志愿者文明劝导活动。

3、深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动。抓党建促脱贫，全面完成崔仙村脱贫攻坚的各项目标任务。支助崔仙村党建资金2.5万元，对包抓村党员活动室进行了重新粉刷、制度上墙，配置会议桌一个、办公椅40把、投影仪一台；抽调3人成立了驻村工作队，严格落实周四扶贫日制度，完成了贫困户的精准核查和动态调整；重大节日慰问困难群众，为贫困户解决生活中实际困难；“七一”前夕慰问全村党员；为 1户贫困户申请创业贷款5万元，19户贫困户与铜川市鸿伟实业有限公司签订托管兔养殖协议，每年保底分红1000元；成立了崔仙村经济专业合作社，9户贫困户加入了合作社，每年为贫困户发放产业分红500元；邀请医护人员到崔仙村开展义诊扶贫活动；组织召开机关党组织民情日记“查、晒、评”观摩交流会。协助村上完成了水渠加盖1000米，加固滑坡路段，完成砌石400方，新建文化墙500米，墙面涂白6000平方米，户改厕70户；新建标准化垃圾台4个；在村委会院子搭建戏台50余平方米，年内组织村民观看文艺演出、开展各类活动等4次。

4、狠抓反腐倡廉，巩固风清气正的政治生态。工委结合实际工作，注重增强从严治党工作的针对性、实效性和主动性，扎实推进党风廉政建设和反腐倡廉工作。年初与下属各党组织签订了《党建目标责任书》，列出了党的建设目标责任8条，党风廉政建设目标责任4条；召开了党组织书记抓党建工作述职评议会议，听取党支部书记履行抓基层党建工作第一责任人职责情况报告，进行了民主评议；对下属党组织的2名党员干部违反中央八项规定和廉洁自律规定等违纪问题予以立案审查和纪律处分，对区委巡查组巡查出的关于供销社机关党组织有关问题对党支部和支部书记进行通报批评，并及时整改到位。

三、耀州区直机关工委决算单位构成

纳入耀州区直机关工委2017 年度决算范围的单位包括：

行政单位 1 个：为耀州区直机关工委本级

四、耀州区直机关工委人员情况说明

截止2017年底，耀州区直机关工委人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人，实有人员4人，其中行政4人，事业0人，单位管理的离退休人员4人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计43.82万元，较上年增加4.82万元，主要原因是因为实际在岗人员增加1人，工资、津补贴等相应增加。

（2）2017 年度本年支出合计41.49万元，较上年增加6.53万元，主要原因是因为实际在岗人员减加1人，工资、津补贴等相应增加。

2、本年收入构成情况

2017 年度本年收入合计43.82万元。其中:财政拨款43.82 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款43.82万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；其他收入 0 万元。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 41.49 万元。其中:基本支出40.42万元，是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、医保及办公用品、印刷费等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的97%；项目支出1.07万元，是为购置办公设备而发生的支出，占总支出的3%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年度财政拨款收入支出总体情况

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计43.82万元，较上年增加4.82万元，主要原因是因为实际在

岗人员增加1人，工资、津补贴、办公费等相应增加。

2、2017年度财政拨款收入支出总体情况

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计41.49万元，较上年增加6.53万元，主要原因是因为实际在岗人员减加1人，工资、津补贴、办公费等相应增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出41.49万元，按政府功能分类科目分为一般公共服务支出41.49万元。

一般公共服务支出为党委办公厅（室）及相关机构事务支出41.49万元。包括：

（1）行政运行支出 36.49万元，主要用于工资、津补贴、住房公积金等各项社会保险的支出。

（2）其他一般公共服务支出支出5万元。主要用于商品和服务支出及办公设备购置支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出40.42 万元，其中：人员经费29.61万元，公用经费

10.81万元。

人员经费29.61万元包括工资福利支出29.29万元（其中：基本工资14.48万元，津补贴11.27万元、年终一次性奖金1.8万元、其他社会保障缴费1.74万元）；对个人和家庭补助支出0.32万元（其中：生活补助0.3万元、采暖补贴0.28万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元）。

公用经费10.81万元（其中：办公费1.6万元、印刷费0.58万元、手续费0.02万元、邮电费0.14万元、差旅费1.49万元、劳务费2.34万元、工会经费0.08万元、福利费0.75万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出0.93万元）。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出41.49万元，按支出经济科目分类：人员经费包括工资福利支出29.29万元（其中：基本工资14.48万元，津补贴11.27万元、年终一次性奖金1.8万元、其他社会保障缴费1.74万元）；商品和服务支出10.81万元，（其中：办公费1.6万元、印刷费0.58万元、手续费0.02万元、邮电费0.14万元、差旅费1.49万元、劳务费2.34万元、工会经费0.08万元、福利费0.75万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出0.93万元）；对个人和家庭补助支出0.32万元（其中：生活补助0.3万元、采暖补贴0.28万元、其他对个人和家庭补助支出0.01万元）；其他资本性支出1.07万元（其中：办公设备购置1.07万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2017 年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度无此项收支，与上年相比无变化。

2、培训费支出决算情况说明，与上年相比无变化。

本部门 2017 年度无此项收支，与上年相比无变化。

3、会议费支出决算情况说明，与上年相比无变化。

本部门 2017 年度无此项收支，与上年相比无变化。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、2017 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出10.81万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位 1 户，合计 10.81 万元，占机关运行经费的 100%。2017 年机关运行经费支出比 2016 年同口径增加0.39万元，增加3.74%，主要原因是因为实际在岗人员增加1人，办公费等相关费用相应增加。

2、政府采购支出情况

耀州区直机关工委严格按照政府采购相关规定执行，2017 年预算内资金政府采购支出1.07万元，用于购买会议桌1台，办公椅14把，保险柜1台，办公柜2个，顶柜2个。

3、国有资产占用及购置情况说明

2017 年末本部门所属各预算单位单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、、基本支出；指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、、项目支出；指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。