铜川市耀州区交通运输局2017年部门决算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，根据我区经济和社会发展要求，拟订全区交通运输发展规划，研究起草有关交通运输行业的规范性文件。
2、根据国家、省、市交通发展总体布局，编制全区公路及客运年度发展计划，并组织实施；负责物流业发展规划的拟订，并组织实施。
3、负责全区县乡公路配套设施的建设、养护、维护及管理工作，督促、检查、指导村级公路的建设和日常养护管理工作；负责区域内区、乡公路路政管理工作。
4、负责公路质量建设的监管责任，贯彻执行国家相关的政策制度和技术标准及规范。负责县乡公路工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。
5、承担全区道路运输市场监管责任。培育和管理道路运输市场，负责区域城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责区域城市公交的管理工作；维护全区客货运输市场秩序。
6、负责全区出租车行业管理工作。拟订我区出租汽车发展规划，宣传贯彻客运出租汽车行业法规和政策，宏观调控辖区出租车投放总量；负责出租汽车经营者的资质审定、许可，年度审验及车辆更新，负责客运出租汽车经营权有偿使用费的收缴。负责出租客运市场监管，协调解决客运出租车经营纠纷，处理乘客投诉。
7、负责全区汽车维修市场监管及营业性客货运输站（场）的行业管理；承担公路超限超载源头治理工作。
8、负责全区道路运输行业、水上交通的安全监管工作；负责水上设施检验和防止船舶污染、求助打捞工作。
9、承担公路行业应急管理工作和交通战备工作，按规定对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。
10、引导交通运输行业优化结构、协调发展，负责交通运输信息化建设，开展相关统计信息工作，开展本行业环境保护、节能减排工作。
11、承办区政府交办的其他工作。
二、2017年度部门工作完成情况
重点项目：1、照金至尖坪公路改造工程：项目批复总投资3500万元，在施工过程中，由于特殊地貌地质原因，市局、市处，设计单位对K7+000-K8+200段深挖方设计方案进行论证，设计单位对图纸进行了修改完善变更。目前路基主体工程全部完成。
2、新区至寺坡旅游公路后段建设：项目预算投资2700万元，目前全线路基已贯通。
3、关庄至阿子、庙湾至玉门、石柱至文王山三级公路改建、惠塬工业园区第二通道建设前期各项准备工作已经完成。
4、关庄电商物流园环形道路建设工程进展顺利，目前已完成施工范围内窑洞、水窖等施工安全隐患点的开挖及回填工程，正在加紧实施道路基层灰土挤密桩建设工作。
5、移村至耀三界公路改建项目总投资4100万元，目前已开工建设，受周边环境影响，设计单位对K0+000-K0+500段，K2+200-K3+000段改线调整，该工程将于18年内全面完工。
重点工作：1、公路养管全覆盖。一加强养护，巩固成果。坚持以公路养护为中心，按照市局公路养护“三全”、“七无”的要求，认真落实日常养护工作。在全区县乡公路范围内，继续开展“干线化养护，精细化管理”活动，巩固移三路、中淳路、香房路3条干线化养护线路，1条厅级文明路，4条文明示范路、6条干线化养护路段。市级考核县道好路率为91%，乡道好路率为85.6%。公路站检查公路绿化成活率达95%，保存率为86%。
运输市场强管理。认真开展平安春运，实现零安全事故目标。按照“以客为主、科学组织、协调配合、安全有序”的原则，认真组织开展春运工作，实现了零安全行车事故的“平安春运”的工作目标。全区春运期间共发车8457个班次，运送旅客143612人次，客运收入22.17万元。春运期间，共出动运政执法人员450人次、稽查车80辆次，检查客运车辆305辆次，出租车570辆次；查处违规行为10辆次，其中：出租车车容脏乱差5辆次、未按规定使用星期座套2辆、未按规定设置服务监督卡3辆。受理投诉举报18起，查处18起。春运期间全区运输安全形势平稳，没有发生交通安全事故。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有4个，包括：
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制74人，其中行政编制10人、事业编制64人；实有人员74人，其中行政10人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计991.77万元，较上年减少25.02万元，主要原因是上年有城乡社区支出，而本年无城乡社区支出。
（2）2017年度本年支出合计1024.05万元，较上年增加12.87万元，主要原因是人员经费增加。
2、本年度收入构成情况
2017年本年收入合计991.77万元。其中:财政拨款991.77万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款991.77万元。
3、本年支出构成情况。
2017年本年支出合计1024.05万元。其中:基本支出795.83万元，是为日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的77.7%；项目支出228.22万元，是为完成各专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括农林水和交通运输等专项业务支出，占总支出的22.3%。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况
（1）2017年度本年财政拨款收入合计991.77万元，较上年减少25.02万元，主要原因是上年有城乡社区支出，而本年无城乡社区支出。
（2）2017年度本年财政拨款支出合计1024.05万元，较上年增加12.87万元，主要原因是人员经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1024.05万元，按支出功能科目分：201一般公共服务支出15万元(主要是2019999其他一般公共服务支出15万元)、213农林水支出203万元(主要是2130504农村基础设施建设200万元、2139999其他农林水支出3万元)、214交通运输支出806.05万元（主要是2140101行政运行72.85万元、2140102一般行政管理事务5万元、2140103机关服务32.28万元、2140104公路建设695.92万元）
一般公共服务支出为公路水路运输事物支出806.05万元。包括：
（1）2140101行政运行72.85万元，主要用于行政单位的基本运行支出。
（2）2140102一般行政管理事务5万元，主要用于单位的设备购置等支出。
（3）2140103机关服务32.28万元，主要用于对个人和家庭的补助。
（4）2140104公路建设695.92万元，主要用于人员工资的支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出795.83万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费670.49万元，主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费125.34万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用等商品和服务的支出。
4、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1024.05万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出795.83万元（其中：人员经费670.49万元，公用经费125.34万元）；项目支出228.22万元。
人员经费包括301工资福利支出650.15万元（其中：30101基本工资306.48万元，30102津贴补贴148.04万元，30103奖金52.54万元，30104其他社会保障缴费102.93万元，30107绩效工资6.92万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.3万元，30109职业年金缴费5.29万元，30199其他工资福利支出0.65万元。），303对个人和家庭补助支出20.34万元（其中：30305生活补助4.9万元，30311住房公积金11.83万元，30399其他对个人和家庭补助支出3.61万元。）。
公用经费包括302商品和服务支出125.34万元（其中：30201办公费18.74万元，30202印刷费3.46万元，30203咨询费1万元，30204手续费0.18万元，30205水费1.35万元，30206电费7.78万元，30207邮电费1.47万元，30208取暖费13.01万元，30211差旅费22.96万元，30213维修（护）费0.75万元，30216培训费0.48万元，30218专用材料费3.99万元，30226劳务费10.71万元，30229福利费1.33万元，30239其他交通费用26.06万元，30299其他商品和服务支出12.07万元。）。
项目支出包括302商品和服务支出3万元（其中：30201办公费3万元），310其他资本性支出225.22万元（其中：31002办公设备购置0.42万元,31003专用设备购置24.8万元，31005基础设施建设200万元。）。
5、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2017年度无政府性基金收支项目，已公开空表。
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2017年度无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，与上年持平。
因公出国（境）团组情况：2017年无因公出国（境）团组情况。
公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市耀州区交通运输局2017年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待情况：2017年度国内无公务接待。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出0.48万元，主要是基层管理人员培训，比上年增长0.48万元，100%，主要是基层管理人员培训。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度无会议费支出，与上年持平。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出125.34万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位3户，合计125.34万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加37.66万元，增长43%，增长的主要原因是水费、电费、差旅费、其他交通费用和其他商品和服务支出等公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共25.22万元，其中政府采购货物类支出25.22万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称：铜川市耀州区交通运输局 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
目录 |
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| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 991.77 | 1、一般公共服务支出 | 15.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 991.77 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 203.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 806.05 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 991.77 | 本年支出合计 | 1,024.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 32.28 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,024.05 | 支出总计 | 1,024.05 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 991.77 | 991.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 773.77 | 773.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 773.77 | 773.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路建设★ | 695.92 | 695.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 1,024.05 | 795.83 | 228.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 203.00 | 0.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 806.05 | 780.83 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 806.05 | 780.83 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140103 | 机关服务 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路建设★ | 695.92 | 675.70 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 991.77 | 1、一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 806.05 | 806.05 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 991.77 | 本年支出合计 | 1,024.05 | 1,024.05 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 32.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 32.28 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 1,024.05 | 支出总计 | 1,024.05 | 1,024.05 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 1,024.05 | 795.83 | 670.49 | 125.34 | 228.22 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.00 | |||
| 21305 | 扶贫 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||
| 21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 806.05 | 780.83 | 670.49 | 110.34 | 25.22 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 806.05 | 780.83 | 670.49 | 110.34 | 25.22 | |||
| 2140101 | 行政运行 | 72.85 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
| 2140103 | 机关服务 | 32.28 | 32.28 | 0.00 | 32.28 | 0.00 | |||
| 2140104 | 公路建设★ | 695.92 | 675.70 | 597.64 | 78.06 | 20.22 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 1,024.07 | 795.85 | 670.49 | 125.36 | 228.22 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 650.15 | 650.15 | 650.15 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 306.48 | 306.48 | 306.48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 306.48 | 306.48 | 306.48 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 148.04 | 148.04 | 148.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 148.04 | 148.04 | 148.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 52.54 | 52.54 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 52.54 | 52.54 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 102.93 | 102.93 | 102.93 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 128.36 | 125.36 | 0.00 | 125.36 | 3.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 21.74 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | 3.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 21.74 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | 3.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | |||
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | |||
| 30205 | 水费 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | |||
| 30206 | 电费 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | |||
| 30206 | 电费 | 7.78 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | |||
| 30208 | 取暖费 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | |||
| 30216 | 培训费 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | |||
| 30218 | 专用材料费 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.71 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | 0.00 | |||
| 30229 | 福利费 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | |||
| 30229 | 福利费 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 26.07 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 26.07 | 26.07 | 0.00 | 26.07 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 12.08 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.34 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30305 | 生活补助 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30311 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 225.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.22 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.80 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | ||||||||
| 公开07表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 795.83 | 670.49 | 125.34 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 780.83 | 670.49 | 110.34 | ||||
| 21401 | 公路水路运输 | 780.83 | 670.49 | 110.34 | ||||
| 2140101 | 行政运行 | 72.85 | 72.85 | 0.00 | ||||
| 2140103 | 机关服务 | 32.28 | 0.00 | 32.28 | ||||
| 2140104 | 公路建设★ | 675.70 | 597.64 | 78.06 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 795.85 | 670.49 | 125.34 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 650.15 | 650.16 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 306.48 | 306.48 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 306.48 | 306.48 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 148.04 | 148.04 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 148.04 | 148.04 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 52.54 | 52.54 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 52.54 | 52.54 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 102.93 | 102.93 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 102.93 | 102.93 | 0.00 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 125.36 | 0.00 | 125.34 | ||||
| 30201 | 办公费 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | ||||
| 30201 | 办公费 | 18.74 | 0.00 | 18.74 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | ||||
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | ||||
| 30205 | 水费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | ||||
| 30205 | 水费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | ||||
| 30206 | 电费 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | ||||
| 30206 | 电费 | 7.78 | 0.00 | 7.78 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 1.47 | 0.00 | 1.47 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | ||||
| 30208 | 取暖费 | 13.01 | 0.00 | 13.01 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | ||||
| 30216 | 培训费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||||
| 30216 | 培训费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||||
| 30218 | 专用材料费 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||||
| 30218 | 专用材料费 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 10.71 | 0.00 | 10.71 | ||||
| 30229 | 福利费 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | ||||
| 30229 | 福利费 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 26.07 | 0.00 | 26.07 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 26.07 | 0.00 | 26.07 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.08 | 0.00 | 12.08 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.08 | 0.00 | 12.08 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.34 | 20.33 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑：区财政局
信息审核：支如卫
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