铜川市耀州区经济贸易局2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关工业和信息化、信息产业发展、内外贸易和内外经济技术合作法律法规和政策，研究拟定全区工业和信息化、信息产业发展、电子商务发展、商贸发展、搞活流通、内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济技术合作的相关政策措施、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、研究分析掌握全区工业和信息化发展的情况，提出优化全区工业、信息产业结构和企业组织结构的建议和意见，协调解决全区新型工业化进程中的重大问题并提出意见和建议；协调工业和信息产业配套体系建设，改善工业和信息产业投资环境，推进重点工业和信息产业链的构建，积极推进信息化和工业化融合，指导和协调工业开发区的建设和发展；研究拟订并组织实施全区商贸流通体制改革方案，负责商贸流通市场和网点建设，培育流通市场体系，负责对全区商贸流通服务企业活动进行指导、协调和监督管理。

3、负责建立和完善全区工业和信息服务系统及流通产业市场体系建设。指导推进全区工业和信息产业体制改革和管理创新、城市商业体系建设，农村市场体系建设，组织开拓城乡市场，提高行业综合素质和核心竞争力。

4、贯彻执行区委、区政府利用高新技术改造传统产业的政策措施，指导行业质量管理，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展，指导资源整合、资源节约和综合利用，负责全区应对气候变化及节能减排的综合协调工作；组织协调环境保护和环保产业发展工作；牵头协调整顿和规范市场经济秩序和重要商品的流通管理工作。承担我区重要商品的储备、调配；负责酒类流通监管工作；贯彻落实国家“搞活流通、扩大消费”政策等工作。

5、贯彻执行国家发展中小企业、乡镇企业和非公有制经济的法律、法规和方针政策。负责协调、促进全区中小企业的改革与发展，实施产业引导、政策扶持。协调解决发展中的有关问题，指导非公有制经济，建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设。指导家政服务等社区商业发展和流通领域节能降耗工作，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。

6、协调各工业和信息产业发展和管理，规范行业行为，统筹推进全区信息化工作。指导协调全区电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用共享。指导和协调工业、信息产业、商贸服务业行业的安全生产和质量管理工作。

7、负责商贸流通行业管理工作。按照有关规定对拍卖、租赁、旧货流通活动进行监督管理，负责餐饮业、住宿业的行业管理；按照国家政策对成品油流通进行监督管理以及报废汽车管理和再生资源回收管理工作。负责推动商贸流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。

8、监督执行国家、省、市颁布的信息产业技术标准和安全标准，负责维护国家、省、市、区信息安全和信息安全保障体系建设；依法对全区信息服务市场进行监管，监督网络之间互联互通，保障公平竞争。

9、组织全区工业和信息产业引进技术的消化、吸收、创新，促进科研成果产业化；组织指导全区工业、信息化系统、商贸系统工作人员的教育培训工作和企业管理方面人员培训工作；组织重要物资的紧急调度和工业信息产业、商贸流通行业应急管理工作。

10、负责全区工业、信息化产业和商贸流通领域的对外开放、招商引资工作，帮助商贸流通和中小企业申请项目、争取资金。负责国家和省财政性资金安排的有关重点投资项目组织实施。负责同国内外投资者及各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构的联系和投资合作，组织各种形式的联络、投资考察、招商洽谈活动。

11、负责商业、物资企业管理。协调解决企业发展中的重大问题，确保企业资产保值增值，完成经济指标。

12、执行国家进出口商品管理办法和进出口商品配额招标政策；负责全区进出口商品计划的编报、下达和组织实施；负责培育出口商品，促进苹果等农副产品出口；指导协调国外对全区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

13、指导全区外商投资工作，贯彻执行国家外商投资政策和改革方案，依法审核外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导外商投资企业的进出口工作。

14、承担区重大工业项目推进办公室、区工业保增长办公室、驻耀中、省、市企业联席会议办公室、区水泥行业管理办公室、区非公有制经济发展管理办公室、区对外开放领导小组办公室、区商贸行业管理办公室、区商务综合执法办公室、耀州区小额贷款公司协调领导小组办公室职责。

15、促进全区对外经济贸易活动、扩大进出口贸易和投资、对外经济技术交流与合作。

16、承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我局紧紧围绕全区追赶超越、转型发展大局，面对工业和商贸服务业宏观经济底部运行、动力不足的环境，积极落实“三去一降一补”和“五个扎实”任务，按照“系统化、特色化、品牌化”的要求，以“访民意、解民困、送温暖，党旗领航奔小康”为总揽，以稳增长、调结构、增效益作为经济发展的着力点，以推进重大项目建设为突破口，以促进工业、商贸服务业平稳运行为核心目标，主动适应新常态，凝心聚力谋发展，克难奋进求突破，全力以赴抓落实，通过近一年的努力取得了预期效果。

(一)、持之以恒抓班子带队伍，凝聚合力

定目标强班子。一是确定“讲政治，守规矩；讲担当，勇复命；讲责任，重细节；讲团结，聚合力”的“四讲”要求为班子建设的总体要求，成为班子成员共同的自觉意识和行动准则。二是严格制度，切实执行，规范班子运行的基本规则。完善了《局工委职权范围和议事规则》、《局行政办公会议职权范围和议事规则》、《工作学习制度》等规章制度，并认真贯彻落实。三是学习《准则》和《条例》等，学习党的历史、革命先辈和先进典型，从周薄徐郭令案中汲取教训；四是认真落实重大事项报告制度，通过自查自纠、组织考核，我局未发生一例违纪问题。五是深入学新《中国共产党章程》，按照区委“两学一做”常态学习教育严要求，抓思想，抓学习，先后为每名干部购买了7类近200余份社会理论等学习书籍，同时建立了局机关读书角，组织干部职工参加法制建设、业务提升、网络培训、电商参观学习、廉政教育等各类学习培训活动30余次。六是学习了毛万春副书记脱贫攻坚会议上的讲话和区委杨宏伟书记在全区脱贫攻坚工作推进会上的讲话，使局系统干部的思想上有了高度的认识和行动上的落实。

明要求建队伍。一是继续落实严守纪律六大规范，使“六守”规范逐渐深入人心，即“严守政治纪律，忠诚为本；严守组织纪律，服从为先；严守人事纪律，正气为基；严守工作纪律，落实为要；严守财经纪律，廉洁为矩；严守生活纪律，自律为魂”。二是打造机关文化，塑造部门精神，“大局观念、责任意识、复命精神、创新思维”成为我局独有的精神文化标签。三是强化落实，推行“工作理念要实、工作计划要实、工作路径要实、工作措施要实、工作效果要实”的“五实”价值理念。四是创新制度建设，结合“作风散漫纪律松弛”、“三项机制”专项整治活动和制度建设专项活动，创新完善了《工作任务“清单化”管理制度》和《工作流程“痕迹化”管理制度》、完善了《信访包案制度》。

强学习提素质。坚持以知促行、知行合一，尊崇党章，维护和遵守党规党纪。不断强化班子的政治理论学习，坚定不移地执行区委、区政府的重大决策部署；做到及时沟通协调，确保班子团结、稳定，充分调动班子成员的能动性和积极性，突出了工委班子的集体领导地位；建立了党建工作责任制及班子成员联系点制度，进一步形成了抓党建工作落实的合力。紧密结合局系统党员干部思想实际、工作实际和作风实际，认真组织、深入开展“两学一做”、“党旗领航奔小康”、“三严三实”活动，结合我局实际制定了切实可行的方案和学习计划及贯彻各项活动的实施意见。

抓基层打基础。在局下属各支部认真开展“7+N”行动、组织关系排查等工作，理顺了多年来党员组织遗留问题，按期完成了局下属各支部换届选举工作，推动了基层党建整体提升；认真落实“三会一课”制度。开展专题讨论学习，通过召开专题会议和讨论，提高了党员干部的思想意识，充分调动和发挥了广大党员干部先锋模范作用。认真做好组织发展工作。严格按照《党章》程序，严把培养、培训、政审、谈话、公示等环节，强化对积极分子的培养教育。一年来培养发展新年轻力量1名(1名纳新)，为党组织输送了新的血液。

(二)、真情实意访百姓进企业，深化活动

1、强化使命意识，持续加力帮扶，务求决战决胜

按照全区“脱贫攻坚工作”的整体部署，我局始终把脱贫攻坚作为一号工程、核心目标、重中之重，对包抓照金镇高尔原村、瑶曲镇刘村、石柱镇刘寨村、龙首村4个村和1个社区（南泉社区），按照精准扶贫的要求，确定的贫困村3个，涉及贫困户146户，443人。今年以来，我们始终以强烈的政治责任感，真实访民意，真心解民困，真情送温暖，较好的完成了工作任务。

一是建档立卡，精准识别。组织机关干部和包抓工作队积极投身精准扶贫的伟大工程，利用6、7、8、9四个月时间，由包村领导带队，深入4个村和一个社区，开展建档立卡、精准识别工作，完善每户的档案和资料，入户张贴宣传告知书和宣传产业发展、就业创业、教育帮扶等八个一批扶持政策。严格执行各级关于建档立卡、精准识别的政策措施，几乎天天深入开展脱贫攻坚精细算，使每个脱贫户不漏、不错，有帐可查、有据可依，为开展精准扶贫，攻坚决胜瞄准靶向。

二是产业培育，增收脱贫。针对四个村资源环境和经济发展现状，因村制宜，一村一策确定脱贫发展路径。为高尔原村确定了围绕“近抓养，远抓种，紧抓劳务，狠抓旅游”培育壮大产业的思路；为刘村确定了“种植打底子，养殖抓票子，劳务长技能”的产业发展初步思路；为刘寨确定了“紧抓猪羊养殖、细抓果业提质、狠抓劳务输出、常抓班子队伍”脱贫思路的具体措施。围绕几个村产业培育，做了大量具体工作，先后在高尔原、刘寨、龙首、刘村组织开展干杂果、苹果培训 2次，培训果农 400余人，今年来共提供产业帮扶资金和基础设施建设补助资金16余万元，建成了刘村油用牡丹种植基地、龙首村苹果基地、刘寨村生猪、山羊养殖基地和高尔原黑猪、绿壳鸡蛋供应基地，使我局所包抓的4个村达到村有特色、户有项目、人有技能，为实现2018年全面脱贫奠定了产业基础。

三是常态联系，真情帮扶。2017年，我们按照区委脱贫攻坚整体部署，调整充实了四个驻村脱贫攻坚工作队，整合集中精干力量驻村帮扶，目前派驻第一书记2人，驻村工作队10人。高尔原村第一书记胡海鹰同志成为全区第一书记的楷模，刘村第一书记郭为民同志是全镇产业脱贫的样板。坚持”周四帮扶日”制度，机关干部全员帮扶，艰苦努力，较好的完成了脱贫攻坚任务。

四是电商进村，加力脱贫。各培训机构累计培训50期，3265人，培育了众多的毕业大学生、待业青年、大学生村官、驻村第一书记、包扶责任人成为农村电商开路先锋、致富带头人；截止目前耀州区已建成1个区级公共服务运营中心，8个镇级电商服务中心，117个村级电商服务站。其中，在贫困村建设69个，实现了建档立卡贫困村全覆盖。一大批贫困户开始运用电商渠道解决农产品上行问题，电商增收成为脱贫攻坚又一重要手段。

2、强化责任意识，深入开展“访企业，解难题、稳增长”活动。

今年以来，我区工业经济紧盯追赶超越核心目标，一是围绕“三去一降一补”五大任务，落实“工业提质增效稳增长”系列政策，全面推进《耀州区关于贯彻落实铜川市工业提质增效稳增长的实施意见的实施意见》（耀8条）落地，拿出80万元兑现2016年工业稳增长的各项奖励政策，增强企业发展信心。精准施策强化调度，靶向施策解决问题，千方百计扩大投入，促销扩产提高效益。工业经济运行逐月趋稳；二是持续开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康包抓企业（项目）活动，对全区规模以上工业企业和2017年重点工业项目实行全覆盖包抓，落实专人，明确责任，针对企业项目建设中存在的土地、资金、手续等问题，深入一线，一企一策，一事一议，精心帮助企业扩销增产提效；三是加大政策宣传力度。将省21条、铜10条、耀8条工业稳增长政策印发成册，下发到全区各个规模以上工业企业。四是建立了全区工贸企业易迅平台、微信公众号、QQ群，定期发布各级关于工业稳增长各项政策措施和政府有关政策性的文件。

(三)、全力以赴保运行稳增长，突击指标

2017年，我们面临前所未有的增长压力，一方面宏观环境压力骤增，经济增长处于增速换挡、结构调整、动能转换期，下行压力更加巨大，另一方面，“三去一降一补”的宏观政策效应明显，治污降霾、去产能、安全监管导致的产能去化和门槛提高，对企业释放产能形成巨大障碍，面对困境，我们系统谋划，靶向施策，维持了微观经济趋稳向好。

1、对标任务，精心算账，全力突击全年目标。按照“起步就是冲刺，开局就是决战”的要求，倒排工期，重新算账，将各项目标任务分解到各相关部门和重点企业，细化到岗，落实到人，夯实责任，加快推进。精心研判、准确把握完成任务的着力点、增长点、闪光点，以系统化思维切实抓好稳增长措施尤其是“耀八条”落地生根。全年完成工业总产值258亿元，增长25%，规模以上工业增加值52.22亿元，增长8%。

2、定期会商，加强调度，突出重点释放产能。建立工业企业运行指标月度会商通报机制，坚持每月协调调度工作机制，周梳理、旬报告、月推进，深入一线协调解决问题。印发《关于做好全面包抓规上万元和重点项目工作的通知》，推行局领导干部“四包抓”（规上企业、项目建设、企业培育、信访维稳安全），一企一策，一事一议，精心帮助企业运行中存在的问题。加强对重点企业生产运行的监控，做好规模企业、重点行业、重点企业、重点产品和新的经济增长点跟踪分析，提高经济运行的前瞻性和预见性，促进企业超速发展。

3、优化供给，强化服务，积极优化运营环境。充分利用中省市“三去一降一补”及稳增长、调结构、增效益的各项政策措施，优化政策供给。完善包抓企业制度，落实包抓责任人职责。继续细化“任务清单”“责任清单”“收费项目清单”制度，对企业运行环境、要素保障中存在的问题实行目标、时限、任务、责任部门、责任人“五落实”。再次突击解决企业发展资金瓶颈，解决了一部分企业流动性问题，切切实实增加有效流动性。实现服务企业全方位、全流程、全领域公开化、透明化、“去壁垒化”。全面为新增规上工业企业修桥铺路，实行“一次交办，全程有效”的举证材料提供办法，全年入规工业企业8户。

4、夯实基础，培育亮点，大力活跃商服经济。着力推进重点商业综合体建设和投运，全区商业服务业正在经历从“扩量”到“提质”的嬗变。中央广场、居然之家耀州店试营业以来运营状况良好，已经成为我区商业的“形象店”。北城国际商业综合体主体竣工，正在进行招商和装修。花园饭店改造、白桦国际等商服业项目依次进入工程后期，将于2018年全面投运。新业态不断涌现。“溪山胜境”休闲康养项目快速推进、马咀旅游小镇影响力和美誉度激增。互联网经济蓬勃发展。电子商务进农村项目稳步推进，京东耀州特产馆上线运行，区级运营中心建成、电商创业孵化中心开始建设、区级物流配送中心投运，镇村服务体系建设基本完成，电子商务交易额达到 2.2亿元，上行农产品达到1.15亿元。B2C模式优化升级，B2B模式蓬勃兴起。京东耀州特产馆、微商耀州特色馆、中国网库耀瓷产业网平台完成建设，上线运行，陕西照金世纪华耀科技有限公司、陕西摩贝生物科技有限公司、陕西安易电子商务公司落户耀州。

主要经济指标完成情况：

工业增加值全区规上工业总产值258亿元，同比增长25%，增加值累计完成52.22亿元，增速8 %。位列全市第一。

社会消费品零售额社会消费品零售总额完成31.48亿元，同比增长13.5%，居全市第二。

服务业增加值服务业增加值完成32.22 亿元，完成全年任务32亿元的 100.7%，增速9.2%，居全市第2。

外贸进出口任务全年外贸进出口完成0.9亿元，达到目标要求。

实际利用外资400美元。截止目前已经全面完成任务。

非公增加值全年任务为非公占比55%，达到预期。预计全年可完成55%以上。

工业固定资产投入全区工业固定资产投资完成59亿元，同比增长3%，我局固定资产投资目前完成11.05亿元，完成年计划11亿元的100%。

“四上”企业培育规上工业全年任务6户，已审批通过8户。限上商业全年任务3户，申报并通过3户。规上服务业全年任务2户，上报2户，审批通过2户

(四)、全神贯注抓新兴促转型，培育动能

一是积极加快政策研究制定。根据国家、省、市关于发展电子商务的相关政策并结合自身实际，在深入调研和广泛征求意见的基础上，制定并印发了《电子商务发展五年规划（2016-2020年）》、《铜川市耀州区加快电子商务发展实施意见》、《电子商务进农村工作领导小组的通知》、《电子商务进农村综合示范工作实施方案》等支持电子商务发展的政策性文件，重点支持企业、个人从事电子商务及相关领域的生产经营；二是建成了耀州区区、镇、村三级物流配送体系。目前已在文营西路融和坊选址建成耀州区电子商务物流配送中心，已整合百世汇通、新丝路物流、圆通快递、安能物流等8家物流快递企业入驻物流配送中心，实现资源共享。建成镇、村物流快递收发点100余个，统筹利用全区果库及大型仓库，整合货运及冷链车辆资源，并打造了集订单信息智能管理、仓储仓管智能化管理、物流车辆智能化管理、监控和财务管理为一体的智能物流管理系统，实现对三级物流配送体系的智能管理。三是全面建成耀州区电子商务公共服务体系。区级公共服务中心、创业孵化中心、11个镇办电子商务公共服务中心、117个村级服务站点和物流站点全部建成。四是加大耀州特色产品推广宣传。组织农业合作社、电商企业参加2017年中国（西安）电子商务博览会暨中国西部电子商务发展大会、第14届中国东盟博览会、陕西省“农商互联”启动暨第三届农村电子商务大会、山东潍坊“农商互联”大会等展销活动4次，利用各种推广活动宣传销售耀州地特产品，使耀州地特产品成为建设新耀州的一张名片，从而解决农民销售难等系列问题。五是支持电商创业拉动脱贫。积极引导返乡大学生、社会青年开办网店，充分利用“电商+合作社+贫困户”模式，销售我区农特产品，涌现出葫芦村王娟、光明村王顺亭、北窑村陈振阳、白瓜村马建国、玉门村田梦等一批电商创业明星，充分带动贫困户通过电商渠道销售产品，增加收入。

(五)、全力以赴抓环保促安全，提高质量

1、狠抓“散乱污”企业整治。累计摸排各类企业47家，经过严格筛选确定“散乱污”企业13家。取缔到位6家，整改到位5家，2家正在整改中。任务完成率84.6%。超过50%的年度任务要求。11家已经完成区级验收。6家已经完成市级“散乱污”小组的考核验收。

2、铁腕推进产能去化。按照全省2017年水泥行业去产能任务安排，我局承担辖区3户水泥企业共7个不符合国家产业政策的水泥粉磨生产线的落后产能淘汰任务，经过多伦督促检查和联合执法，目前西北耐华原水泥2条2.2M磨机断电停产，碧岩水泥1条2.4M磨机、2条2.2M磨机拆毁，铜川特水2条2.2M磨机拆毁。

3、强力推进挥发性有机物整治。全区31户加油站，28户全面完成三次油气回收改造。剩余中石油公司3户加油站停运整改，近期可以完成。

4、扎实落实错峰生产和错峰运输。按照省政府（2017）226号函的要求，全面实现全区4户有烧成系统的水泥企业、2户白灰企业、18户砖厂的错峰生产。所有冬防期间有大宗物料运输任务的企业全部实现错峰运输。

5、组织开展了废品回收站点整治。组织进行了各经营站点经营管理和四创资料整理培训会。今年3月以来，耀州区经贸局针对创国卫难点废品收购站点进行了集中整治和整改工作，累计投入15万元，用于鼓励、支持帮助各站点按标准进行整治，全区城郊内废品收购站点12家，通过整治，目前基本达标9家，关闭不合标准3家，新建大棚7个（面积200平方米），粉饰围墙面积1000平方米，油漆大门100余平方米，建毒饵站30余个，清理垃圾30余吨，购买篷布20卷约800平方米，硬化地面400平方米，为所有废品收购站统一制作了门牌、制度牌、分类分区标志200个，统一签订了专业病媒消杀公司，每月集中消杀两次。同时对下属12个家属区垃圾清运、门房改造、管道维修，厕所改造、墙面粉刷共计投资8万余元，下一步区经贸局将加大力度，落实在行动上，助力国卫巩固提升工作，确保我局承担的各项任务按期达标。

6、抓监管保安全，助推经济发展。一是深入开展安全生产法律、法规宣传，积极组织、参与“安全生产月”、“七进”宣传活动，印发宣传资料和有限空间宣传册等资料2000余份，张贴标语20张，悬挂横幅12条，面对面为职工宣讲法律法规知识500人次，营造了我局良好的舆论宣传氛围。二是扎实开展安全生产基础管理工作，提升企业本质安全水平。加强安全生产教育培训，严格持证上岗，力求行业内“三岗人员”及从业人员培训率达到100%。完善责任体系建设，全面落实企业安全生产主体责任，力求做到“五到位、五落实”全覆盖。持续加强隐患排查治理体系建设，加大安全隐患排查治理力度，截止目前检查企业50余次，发现隐患18处，立即当场整改8处，要求限期整改32处，确保隐患整改率达到100%。三是进一步推进工贸企业安全生产标准化创建、“三化”建设和安全评估工作，规模以上工业企业基本实现安全生产标准化达标。

（六）、下大气力维稳定保平安，负责担当

我局针对直属原工业企业17户、商业服务业企业13户，均处于停产停运、破产倒闭的极端困难状态，大量职工下岗失业。局属企业共有职工3000多人，其中退休1000多人，下岗1800多人，在岗的不过区区200多人。加之国有集体企业改制过程和征迁进程中资产处置不彻底、职工安置不到位，随之形成了大量的遗留问题、信访案件，维稳压力异常严峻。针对这些问题，我们一是落实了信访维稳包案领导责任制，包企业包案件包稳控包解决。二是竭尽所能解决问题，务求达到息诉罢访。今年以来，较好的解决了原红旗水泥厂家属院物业管理问题、原木器厂（纸箱厂）征迁占地和职工安置问题，原饮食服务公司关庄废品收购站承包人非法建房问题、同时做好了原印刷厂家属院、机械厂家属院物业、供销公司家属院供水、电等问题的稳控工作。截止目前接待来信来访25起，涉及600余人，答复解决23起，剩余两起正在协商处理中，结案率92%。确保了局属企业问题得到部分解决，矛盾纠纷得到化解，职工困难得到帮助，保持了大局稳定。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算包括部门本级决算和所属二级单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制46人，其中参公事业编制20人、事业编制26人；实有人员34人，其中参公事业19人、事业15人。单位管理的离退休人员36人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2017年度本年收入合计598.10万元，较上年减少135.68万元，主要原因是项目拨款支出减少。

（2）2017年度本年支出合计587.72万元，较上年增加减少198.97万元，主要原因是项目拨款支出减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计598.10万元。其中:财政拨款598.10万元，占总收入的100.00%，包括一般公共预算财政拨款598.10万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元；事业收入0.00万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.00%。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计587.72万元。其中:基本支出528.02万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的89.84%；项目支出59.70万元，是为完成在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括奖励四上企业、信息化建设和电子商务发展等专项业务支出，占总支出的10.16%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计598.10万元，较上年减少135.68万元，主要原因是项目拨款支出减少；

（2）2017年度本年财政拨款支出合计587.72万元，较上年减少198.97万元，主要原因是项目拨款支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出587.72万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出85.93万元(主要是商贸事务支出和其他一般公共服务支出)、资源勘探信息等支出454.08万元(主要用于资源勘探开发和工业和信息产业监管支出)、商业服务业等支出35.00万元（主要是商业流通事务支出）、粮油物资储备支出12.71万元（主要是物资事务）。

一般公共服务支出为商贸事务支出和其他一般公共服务支出85.93万元。包括：

（1）事业运行78.93万元，主要用于原商务局人员工资福利支出。

（2）其他一般公共服务支出7.00万元，主要用于包村费用及日常费用。

资源勘探信息等支出为资源勘探开发和工业和信息产业监管支出454.08万元，包括：

（1）行政运行1.34万元，主要用于原工信局人员工资福利支出。

（2）行政运行398.04万元，主要用于原工信局人员工资福利支出。

（3）一般行政管理事务24.70万元，主要用于条码机购置和日常费用。

（4）工业和信息产业支持支出30.00万元，主要用于创卫等日常费用。

商业服务业等支出为商业流通事务支出35.00万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出35.00万元，主要用于创卫等日常费用。

粮油物资储备支出为物资事务支出12.71万元，包括：

（1）事业运行12.71万元，主要用于物资总公司、商业总公司工资福利支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出528.02万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费329.02万元，主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费199.00万元，主要包括：办公经费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出587.72万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出528.02万元（其中：人员经费329.02万元，公用经费199.00万元），项目支出59.70万元。

人员经费包括工资福利支出292.13万元（其中：基本工资120.80万元，津贴补贴127.18万元，奖金23.02万元，其他社会保障缴费11.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.49万元，职业年金缴费1.42万元。），商品和服务支出0.00万元，对个人和家庭的补助支出36.89万元（其中：退职（役）费4.75万元，抚恤金3.93万元，生活补助16.53万元，医疗费0.04万元，奖励金5.24万元，其他对个人和家庭的补助支出2.47万元）。

公用经费包括商品和服务支出198.55万元（其中：办公费14.25万元，印刷费4.96万元，咨询费2.27万元，手续费0.11万元，水费0.37万元，电费0.78万元，邮电费1.41万元，差旅费8.31万元，维修（护）费0.23万元，租赁费40.01万元，会议费0.18万元，公务接待费0.53万元，专用材料费1.68万元，劳务费17.01万元，委托业务费86.89万元，工会经费4.61万元，公务用车运行维护费1.48万元，其他交通费用9.91万元，其他商品和服务支出3.56万元。）、其他资本性支出0.47万元（其中：办公设备购置0.47万元。）。

项目支出包括工资福利支出0.00万元，商品和服务支出24.56万元（其中：其中：办公费7.48万元，印刷费0.68万元，差旅费0.28万元，劳务费0.75万元，其他交通费用2.15万元。），对个人和家庭补助支出0.00万元，对企事业单位的补贴支出35.00万元（其中：企业政策性补贴35.00万元。），其他资本性支出0.14万元（其中：办公设备购置0.14万元。）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出.2.01万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.48万元，公务接待费0.53万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加.0.19万元，增加9.45%，其中：公务接待费比上年减少0.66万元，降低55.46 %，主要原因是压减支出，公务用车购置及运行维护费比上年增加0.85万元，增长57.43 %，主要原因是包村扶贫下乡需要；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00 %，主要原因是2017年度和2016年度均无此项支出。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，未参加任何组织的出国（境）团组，累计0人次。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市耀州区经济贸易局2017年无公务车辆购置，铜川市耀州区经济贸易局年末公务用车实际保有量2辆（经济贸易局机关无公务车辆，物资总公司、商业总公司公务用车保用量各1辆）。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计5批次、80人，经费总额0.53万元。主要包括上级部门调研和招商引资公务接待费。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.00万元，比上年降低0.24万元，主要是2017年无此项支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0.18万元，主要是电子商务进农村规划需要支出，比上年减少0.14万元，主要是压减支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出199.00万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公经费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出。其中：行政单位1户，合计199.00万元，占机关运行经费的100.00%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0.00万元，占机关运行经费的0.00%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加123.97万元增长62.30%，增长的主要原因是包村扶贫和电子商务进农村等日常费用支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年本部门政府采购支出总额共0.00万元，其中政府采购货物类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元、政府采购工程类支出0.00万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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