铜川市耀州区委农工部2017年度部门决算说明
一、部门主要职责
耀州区委农工部负责党在农村各项方针、政策的贯彻落实，根据上级部署和区委安排，提出全区农村改革和发展主要思路、发展目标、政策措施，负责检查工作任务的落实情况；负责党的各项农村政策的宣传宣讲工作，做好每年度农村政策宣传宣讲工作的组织实施，深入基层，做好农村政策的调查研究工作，为区委、区政府对全区农业农村工作的重大决策提供正确依据。指导、检查全区农村改革工作，协同有关部门抓好改革试点工作；负责全区新农村建设工作。做好新农村建设示范村的创建、考核、验收工作，整体推进全区新农村建设进程。
二、2017年度工作完成情况：
2017年，区委农村工作全面落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，以区委“系统化、特色化、品牌化”的为总要求，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，加快现代农业发展，推进美丽乡村建设，实施精准扶贫脱贫，持续深化农村改革，全面提升农民素质，为建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州提供了有力支撑。主要工作完成情况：一是深入开展“访民意，解民困，送温暖”党旗领航奔小康活动，积极做好包抓农村工作及杨家河包村工作，全面完成了年度脱贫任务。二是全面贯彻中省市区农业农村工作部署，确保农业农村各项工作扎实有序推进。制定印发了《关于2017年农业农村工作意见》（铜耀发[2017]6号）、《关于2017年全区农业农村重点工作任务分工的通知》（铜耀办字【2017】15号）和《关于分解落实革命老区脱贫攻坚暨全省“三农”工作推进会议重点工作任务的通知》（铜耀办字〔2017〕24号）。组织召开了全区2017年农业农村暨脱贫攻坚工作大会。按照市区要求，完成了《关于当前农业农村发展形势及有关政策的建议》《铜川市耀州区农业供给侧结构性改革情况》调研报告，为全区农业农村工作的开展提供了依据。组织党员干部进村入户宣讲中央一号文件，为中省市区各项惠民政策在我区的落地实施奠定了基础。三是扎实做好市级新型农村社区建设，打造美丽乡村建设新亮点。2017年新启动的市级新型农村社区--天宝路街道杨家河村新型农村社区，全面完成了年度建设任务。四是全面落实深化农村综合改革任务，不断破解农村发展难题。完成了全年改革任务。五是严格落实全面从严治党各项要求，不断推动党风廉政建设深入开展。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，本部门决算包括：铜川市耀州区农工部本级。
四、部门人员情况说明
截至2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人，事业编制5人。实有人员11人，其中行政6人，事业5人。单位管理的离退休人员4人。
五、部门决算收支情况说明
（一）、2017年度收支决算总体情况说明
1、2017年度本年收支总体情况及比上年增减情况及主要原因
（1）2017年度本年收入合计161.52万元，较上年增加8.78万元，主要原因是人员费用增加。
（2）2017年度本年支出合计167.49万元，较上年增加24.12万元，主要原因是人员及公用经费增加。
2、2017年收入构成情况
2017年收入总计161.52万元。其中财政拨款收入合计：161.52万元 ，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款161.52万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
3、本年支出构成情况
2017年本年支出合计167.49万元。其中：基本支出116.57万元，是为单位运行维护而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的69.6%；项目支出50.92万元，占总支出的30.4%，其中市级部门下拨的新型农村社区示范村奖补资金50万元，用于单位办公设备购置0.92万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
（1）2017年度本年财政拨款收入合计161.52万元，较上年增加8.78万元，主要原因是人员费用增加。
（2）2017年度本年财政拨款支出合计167.49万元，较上年增加24.12万元，主要原因是人员及公用经费增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出167.49万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出110.99万元（主要是人员及公用经费）、农林水支出56.5万元（主要用于维修等项目支出）。
一般公共服务支出主要为人员及公用经费支出110.99万元。包括：
（1）行政运行110.07万元，主要用于人员工资及公用经费；
（2）一般行政管理事务0.92万元，主要用于办公设备购置支出；
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出116.57万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费94.76万元，主要包括工资福利支出94.76万元；公用经费21.81万元，主要包括办公运行费。
4、2017年度一般公共预算财政拨款支出167.49万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出116.57万元（其中：人员经费94.76万元，公用经费21.81万元），项目支出50.92万元。
人员经费包括工资福利支出86.4万元(其中：30101基本工资40.18万元、30102津贴补贴31.6万元、30103奖金6.76万元、30104其他社会保障缴费0.98万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4.64万元、30109职业年金缴费2.24万元。），对个人和家庭补助支出8.36万元（其中：30306救济费1.62万元、30307医疗费1.33万元、30310生产补贴4.5万元、30314采暖补贴0.88万元，30399其他对个人和家庭的补助0.03万元。）
公用经费包括商品和服务支出21.81万元（其中：30201办公费2.19万元、30202印刷费2.43万元、30207邮电费0.56万元、30211差旅费2.18万元、30213维修（护）费2万元、30215会议费1.38万元、30217公务接待费0.1万元、30226劳务费2.12万元、30228工会经费0.82万元、30239其他交通费5.03万元、30299其他商品和福利支出3万元 。）
项目支出50万元（其中：市级新型农村社区示范村奖补资金50万元），其他资本性支出0.92万元（其中：办公设备购置0.92万元）
5、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
6、国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.1万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.49万元，降低83%，其中：公务接待费比上年减少0.49万元，降低83%，主要原因是本年公务接待活动减少；公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，降低0%，主要原因是本单位无此项支出；因公出国（境）费用比上年减少0万元，减少（0%，主要原因是本单位无此项支出。
因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，参加组织的出国（境）团组，累计0人次，主要是本单位无此项支出。
公务用车购置运行情况及保有情况：本年无公务车辆购置，本单位单位2017年年末公务用车实际保有量0辆。
公务接待情况：2017年度国内公务接待累计1批次、15人，经费总额0.1万元。用于耀州大讲堂工作接待。
2、培训费支出决算情况说明。
2017年度培训费支出0万元，比上年减少0万元，减少0%，主要是本单位无此项支出。
3、会议费支出决算情况说明。
2017年度会议费支出1.38万元，主要是年度工作安排等会议支出，比上年减少1.24万元，减少47%，主要是本年度会议减少。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门未对专业业务经费项目开展了绩效自评。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出21.81万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公运行经费（按实际情况说明机关运行经费支出情况）。其中：行政单位1户，合计21.81万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加4.7万元，增长27%，增长的主要原因是本年机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共0.92万元，其中政府采购货物类支出0.92万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
| 2017年部门决算公开报表 |
| 部门名称：铜川市耀州区农村工作部 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：已审签 |
目录 |
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| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | |||
| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表10 | 部门决算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金决算收支 |
| 部门决算收支总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 161.52 | 1、一般公共服务支出 | 110.99 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 161.52 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 0.00 |
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 56.50 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 161.52 | 本年支出合计 | 167.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 16.26 | 年末结转和结余 | 10.29 |
| 收入总计 | 177.78 | 支出总计 | 177.78 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 部门决算收入总表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 161.52 | 161.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.02 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构 | 107.02 | 107.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 106.10 | 106.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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| 部门决算支出总表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 167.49 | 116.57 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 110.99 | 110.07 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事 | 110.99 | 110.07 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政运行 | 110.07 | 110.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 56.50 | 6.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 56.50 | 6.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 56.50 | 6.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 部门决算财政拨款收支总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 161.52 | 1、一般公共服务支出 | 110.99 | 110.99 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12、农林水支出 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 161.52 | 本年支出合计 | 167.49 | 167.49 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 16.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 10.29 | 10.29 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 16.26 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 收入总计 | 177.78 | 支出总计 | 177.78 | 177.78 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 167.49 | 116.57 | 94.76 | 21.81 | 50.92 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 110.99 | 110.07 | 90.26 | 19.81 | 0.92 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机 | 110.99 | 110.07 | 90.26 | 19.81 | 0.92 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 110.07 | 110.07 | 90.26 | 19.81 | 0.00 | |||
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | |||
| 213 | 农林水支出 | 56.50 | 6.50 | 4.50 | 2.00 | 50.00 | |||
| 21301 | 农业 | 56.50 | 6.50 | 4.50 | 2.00 | 50.00 | |||
| 2130199 | 其他农业支出 | 56.50 | 6.50 | 4.50 | 2.00 | 50.00 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 合计 | 167.51 | 116.59 | 94.76 | 21.83 | 50.92 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 86.40 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 40.18 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 71.83 | 21.83 | 0.00 | 21.83 | 50.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | |||
| 30202 | 印刷费 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |||
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | |||
| 30207 | 邮电费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 52.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | |||
| 30213 | 维修（护）费 | 52.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | |||
| 30215 | 会议费 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | 0.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | |||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.03 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30306 | 救济费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30306 | 救济费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30307 | 医疗费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30310 | 生产补贴 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30310 | 生产补贴 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目） | ||||||||
| 公开07表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 116.57 | 94.76 | 21.81 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 110.07 | 90.26 | 19.81 | ||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 110.07 | 90.26 | 19.81 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 110.07 | 90.26 | 19.81 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 6.50 | 4.50 | 2.00 | ||||
| 21301 | 农业 | 6.50 | 4.50 | 2.00 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 6.50 | 4.50 | 2.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | ||||||||
| 公开08表 | ||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 116.59 | 94.76 | 21.81 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 40.18 | 40.18 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 6.76 | 6.76 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.64 | 4.64 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | ||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 21.83 | 0.00 | 21.81 | ||||
| 30201 | 办公费 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | ||||
| 30201 | 办公费 | 2.19 | 0.00 | 2.19 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | ||||
| 30204 | 手续费 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 2.18 | 0.00 | 2.18 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||
| 30215 | 会议费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | ||||
| 30215 | 会议费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 2.12 | 0.00 | 2.12 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 5.03 | 0.00 | 5.03 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | ||||
| 30306 | 救济费 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | ||||
| 30306 | 救济费 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | ||||
| 30307 | 医疗费 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | ||||
| 30307 | 医疗费 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | ||||
| 30310 | 生产补贴 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||||
| 30310 | 生产补贴 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||||
| 30314 | 采暖补贴 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | |||||||
| 公开09表 | |||||||
| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 | |||||||
| 部门决算政府性基金收支表 | |||||||||
| 公开10表 | |||||||||
| 编制部门：铜川市耀州区农村工作部（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||||
网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏
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