铜川市耀州区人民代表大会常务委员会办公室201７年部门决算说明

一、铜川市耀州区人大办主要职责

铜川市耀州区人大常委会机关下设办公室、人事代表及选举工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、法制工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、农业与农村工作委员会、机关后勤服务所等8个工作机构。

主要职责是1.服务区人民代表大会常设机构—人大常委会的日常工作，负责人代会、常委会和主任会议的筹备及会务工作；2.负责起草常委会党组文件，常委会全年工作要点、年度总结、工作报告、专题汇报等材料，对常委会年度调研提出意见并抓好落实；3.负责机关的文电、档案、资料、保密、文印和机关考评工作；4.负责人大常委会和“一府两院”及乡镇人大的联系，协调机关各办事机构的工作；5.参与有关问题的调查研究和视察活动，及时了解掌握人大工作情况，进行综合整理，为领导决策提供有关情况和资料；6.负责机关的日常接洽、对外接待和后勤保障以及各工委有关重要活动的协调服务工作；7.负责人民群众来信来访的接待、受理、交办和督办等工作；8.做好人大对外宣传报道工作；9.完成区人大常委会领导交办的其他工作。

二、铜川市耀州区人大办2017年工作完成情况

2017年，在区委和区人大常委会的正确领导下，区人大办紧紧围绕区委工作大局和区人大常委会全年工作目标任务，“三个服务”水平不断提升，为区十八届人大常委会开局之年各项工作的顺利开展提供了坚强有力的服务保障。 一、坚持精益求精，扎实做好“三会”和区人大常委会履职活动的服务保障工作。1.精心做好区十八届人大一次会议的全程服务工作；认真做好区人大常委会议、党组会议和主任会议的服务保障工作，2017年，区人大共召开常委会议8次，党组（扩大）会议13次、主任会议11次；3、认真做好区人大常委会各项活动的服务工作。2017年，区人大常委会先后组织视察（执法检查）、调研等活动17次；4、认真做好协调联系工作。二、勇于担当尽责，认真参与完成重点工作任务。三、增强“四个”意识，不断加强机关自身建设。

三、铜川市耀州区人大办决算单位构成

从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级。

行政单位1个：耀州区人民代表大会常务委员会办公室，经费来源为财政全额拨款。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制23人，其中行政编制14人，（常委会组成人员30人编制单列，不占机关行政编制），事业编制9人：实有人员50人，其中行政编制人员44人，事业编制人员6人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017年度本年收入合计630.31元，较上年增加182.68万，主要原因为区人大常委会换届，人员经费增加。

（2）2017年度本年支出合计576.22万元，较上年增加205.48万，主要原因为区人大常委会换届，人员工资、公车改革补助、差旅费等增加及人大视察调研培训等项目支出增加。

2、本年收入构成情况

2017年度本年收入合计630.31万元，其中财政拨款630.31万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款630.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计576.22万元。其中基本支出499.24万元，是为人员发放工资、津补贴、考核奖及日常办公经费等发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的87%。项目支出76.98万元，是召开耀州区人民代表大会第十八届一次会议、服务代表调研视察、召开人大例会、支出代表活动经费等活动产生的费用，占总支出的13%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）2017年度本年财政拨款收入合计630.31元，较上年增加74.42万，主要原因为区人大常委会换届，人员经费增加。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计576.22万元，较上年增加94.01万，主要原因为区人大常委会换届，人员工资、公车改革补助、差旅费等增加及人大视察调研培训等项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出576.22万元，按支出功能科目分全部为一般公共服务支出。

一般公共服务支出为人大事务支出576.22万元。包括：

行政运行支出499.24万元，主要用人员工资、办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、公务接待等各项支出。

一般行政管理支出76.98万元，主要用于召开耀州区人民代表大会第十八届一次会议、服务代表调研视察、召开人大例会、支出代表活动经费等活动产生的费用。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出499.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。其中，人员经费397.84万元，主要包括：人员工资、津补贴、养老保险、职业年金缴费、采暖补贴和其他对家庭及个人的补助等。公用经费101.4万元，主要包括：日常办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公车运行维护费等。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出576.22万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出499.24万元（其中：人员经费397.84万元，公用经费101.4万元），项目76.98万元。

人员经费包括工资福利支出397.84万元（其中：基本工资182.36万元，津贴补贴150.05万元，奖金20.12万元，其他社会保障缴费3.15万元，养老保险缴费19.91万元，职业年金缴费4.1万元，其他工资福利支出18.15万元。）

公用经费包括商品和服务支出101.4万元。其中：办公费13.51万元，印刷费3.33万元，邮电费1.3万元，差旅费13.08万元，手续费0.07万元，租赁费0.6万元，工会经费7.24万元，其他交通费44.95万元，公车运行维护费9.4万元，福利费5.35，对个人和家庭补助支出2.57万元（其中：采暖补贴2.57万元。）

项目支出包括商品和服务支出76.98万元。其中：印刷费22.7万元，邮电费9.63万元，会议费29.45万元，公车运行维护费3.97万元，其他资本性支出11.23万元（其中：办公设备购置11.23万元）。

5、2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、2017年国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2017 年度无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费13.37万元。其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费13.37万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少0.68万元，下降5%。其中：公务接待费比上年减少0.47万元，减少100%；公务用车购置及运行维护费比上年减少0.68万元，下降0.5%，主要原因严格公务用车管理，厉行勤俭节约；无因公出国（境）费用。

公务用车购置及保有情况：2017年无公务用车购置，单位年末公务用车实际保有3辆。

公务接待费：2017年度无此项支出。

2、培训费支出决算情况

2017年度无此项支出。

3、会议费支出决算情况

2017年度会议费支出29.45万元万元，主要用于区人大十八届一次会议及常委会的筹备召开工作，比上年增加9.14万元，增长45%，主要因为换届后新一届人代会召开，会议日程长，内容增加。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、2017年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出101.4万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、其他交通费、差旅费、工会经费及公务用车运行维护费等支出。其中：

行政单位1户，合计101.4万元，占机关运行经费的 100%。2017年机关运行经费支出比 2016 年增加22.01万元，增加28%。主要原因是换届后人员增加，办公经费、差旅费、其他交通费、工会经费等支出增加。。

2、政府采购支出情况

铜川市耀州区人大办按照政府采购相关规定执行，2017年预算内资金政府采购资金支出11.23万元，主要用于条码打印机，办公家具等办公设备的购置。

3、国有资产占用及购置情况说明情况

2017年末本部门实际保有车辆三辆，本年度无购置情况。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位未完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。