铜川市耀州区委史志办2017年部门决算说明

一、 铜川市耀州区委史志办部门主要职责

贯彻执行国家关于史志工作的方针、政策；拟定全区党史工作、地方志工作规划，并组织实施；负责党史资料的征集、编纂、研究工作；负责地方志及地情资料的编纂、出版工作和地方志理论研究工作；负责《耀州年鉴》的编纂、出版、发行工作；负责对全区党史工作、地方志工作的业务指导和督促；负责党史工作、地方志工作成果的评审和宣传；完成省委党史研究室、省地方志办公室、市委史志办公室下达的专题资料征集任务；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2017年度铜川市耀州区委史志办工作完成情况

一是党史工作印刷出版了党史资料专辑《知青岁月》《陈家坡会议》《墓坳之战》，围绕打造陈家坡红色教育基地做好陈家坡会议纪念馆布展工作，围绕实施“照金精神传承工程”开展形式多样有效的党史宣传教育。二是地方志工作完成二轮修志阶段性任务、《耀州年鉴》（2017卷）编纂出版发行和旧志整理和地情信息工作。三是扎实开展党旗领航奔小康活动，全面完成脱贫攻坚任务。四是追赶超越，全面加强自身建设。

三、铜川市耀州区委史志办决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、铜川市耀州区委史志办人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员8人。

五、铜川市耀州区委史志办决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计121.44万元，较上年增加15.73万元，主要原因是专项收入较上年增加。

（2）2017年度本年支出合计111.32万元，较上年减少4.73万元，主要原因是单位有退休人员经费减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计121.44万元。其中:财政拨款121.44万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款121.44万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是本部门无此项支出。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计111.32万元。其中:基本支出106.32万元，是为单位运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的95.51%；项目支出5万元，是为完成耀州区二轮修志及耀州年鉴，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括耀州区二轮修志及耀州年鉴等专项业务支出，占总支出的4.49%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计121.44万元，较上年增加15.73万元，主要原因是专项收入增加。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计111.32万元，较上年减少4.73万元，主要原因是人员有退休。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出111.32万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出党委办公室及相关机构事务111.32万元(主要是行政运行106.32万元、其他一般公共服务支出5万元)。

一般公共服务支出为党委办公室及相关机构事务支出111.32万元。包括：

（1）行政运行106.32万元，主要用于工资福利支出。

（2）其他一般公共服务支出5万元，主要用于专项耀州区二轮修志及耀州年鉴支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106.32万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费79.78万元，主要包括:人员工资；公用经费26.54万元，主要包括：办公费、邮电费等费用。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出111.32万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出106.32万元（其中：人员经费79.78万元，公用经费26.54万元），项目5 万元。

人员经费包括工资福利支出75.84万元（其中：基本工资35.61万元，津贴补贴23.15万元，奖金7.2万元，其他社会保障缴费1.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.09万元，职业年金缴费0.65万元，其他工资福利支出2.17万元），商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出    3.94万元（其中：生活补助1.18万元，救济费0.08万元，奖励金1.11万元，住房公积金1.50万元，其他对个人和家庭的补助支出0.07万元）。

公用经费包括商品和服务支出26.54万元（其中：办公费3.67万元，印刷费6.92万元，手续费0.02万元，邮电费0.54万元，物业管理费0.64万元，差旅费1.07万元，维修（维护）费0.48万元，租赁费0.5万元，培训费0.42万元，公务接待费0.25万元，劳务费1.83万元，委托业务费2.20万元，工会经费1.27万元，其他交通费6.12万元，其他商品和服务支出0.61万元。）

项目支出包括工资福利支出 0 万元，商品和服务支出5万元（其中：劳务费5 万元，），对个人和家庭补助支出0万元.

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.25万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.25万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加0.14万元，增长127 %，其中：公务接待费比上年增加0.14万元，增长127 %，主要原因是各级调研及检查督查增加；公务用车购置及运行维护费0万元与2016年一致；因公出国（境）费用0万元与2016年一致。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，无参加组织的出国（境）团组，累计0人次，主要是本部门2016年和2017年均无此项支出。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市耀州区委史志办公室2017年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，铜川市耀州区委史志办公室属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计7批次、48人，经费总额0.25万元。主要包括各级调研及检查督查。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.42万元，主要是领导外出培训，比上年增长0.4万元，主要是领导外出培训增加。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，本部门2017年无此项支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出26.53万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费等费用（按实际情况说明机关运行经费支出情况）。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计26.53万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少0.03万元，降低0.11%，减少的主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。