中共铜川市耀州区委统战部2017年部门决算说明

一、部门主要职责

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：（一）负责组织贯彻执行中央和省委、市、区委关于统一战线的方针、政策。 （二）负责联系区级各民主党派和无党派代表人士。 （三）负责调查研究党外知识分子情况。（四）负责调查研究、牵头协调检查全区贯彻民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规落实情况。 （五）负责调查研究全区非公有制经济人士的情况。（六）负责开展港澳台海外统一战线工作。 （七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作。（八）指导各镇、街道办党委统一战线工作。（九）领导区工商联党组，指导工商联工作；负责开展海外联谊、光彩事业方面的工作；联系区黄埔同学会、区侨联工作。 （十）完成区委和市委统战部交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、认真贯彻落实中央和省、市委统战工作会议及《中国共产党统一战线工作条例》精神。组织统战系统干部学习有关会议及《条例》精神，成立了区委统战工作领导小组，形成了“党委统一领导，统战部牵头协调，有关方面各负其责”的大统战工作格局。健全统战工作联席会议制度，及时研究政策，通报情况，协调解决问题。抓基层，强基础，强化镇（街道）一级统战工作机构，使统战工作落实到了基层。

2、积极推进政治协商工作。组织实施耀州区2017年度政治协商计划，支持、引导民主党派、无党派及各界人士参政议政，已组织各种协商活动12次，其中，政协协商9次，政党协商3次。

3、以经济统战为抓手，扎实开展非公经济人士理想信念教育实践活动。通过 “万企帮万村”以签约结对、村企共建为主要形式助力精准扶贫行动，“感恩行动”等活动，坚定中国特色社会主义信念，形成“亲清”的政商关系。6月22日，在照金召开全区非公经济人士理想信念教育实践活动暨“万企帮万村”精准扶贫行动推进会，对非公经济人士进行了革命传统教育，组织非公经济人士开展助力精准扶贫工作座谈会，在信达印务、鑫诚实业、上林源、满意水泥等企业安置59名建档立卡贫困人员上岗就业。引导贫困劳动力67名就业创业。组织非公代表人士到郭秀明纪念馆、陈家坡会议旧址等参观学习，弘扬照金精神，引导非公人士先后捐款50余万元和150吨水泥用于脱贫攻坚，助学、修路等公益事业。

4、切实加强民族宗教工作，促进民族宗教和谐。

一是按照区委要求，对全区民族宗教工作存在问题进行了自查和整改。二是切实落实7月13日市委常委统战部长到耀州区调研时的讲话精神， 8月9日召开全区各镇、街道办统战、民族宗教、工商联干部，民主党派和无党派人士、民族宗教人士、工商界人士会议，专题传达调研讲话精神。三是做好宗教领域的矛盾排查工作。进一步完善统战宗教联络员制度，定期向村（社区）统战宗教联络员每月发放20元补助。四是认真学习传达全国宗教工作会议精神，开展 “创建文明寺观教堂”活动，表彰了4个宗教活动场所。协

5、做好港澳台及海外统战工作。

一是加强耀台交流，成功接待“黄陵祭祖，黄土寻根-2017年两岸新媒体文化陕西行”台湾记者来耀采访活动30余人。接待台湾彰化县乡镇长、村里长村里长一行35人，来我区参访交流，参访了马咀村、现代农业园区、海升公司等。二是走访全区困难归侨侨眷，春节前对10位归侨侨眷进行慰问，并对患有大病的侨眷雷某送去1000元的救济金。7月25日，接待陕西省侨办海外华裔青少年汉唐文化行一行150名华裔青少年在药王山开展“相约耀州，快乐登山”活动。三是组织4名有实力的企业家参加了2017丝绸之路国际博览会暨第21届中国东西部合作与投资贸易洽谈会；组织100名干部参加省侨联在我区照金举行的“中国华侨国际文化交流基地”揭牌仪式。

6、加强统战宣传工作。利用电视、报纸、微信、网络等多种媒体，积极宣传耀州、宣传统战。区委统战部先后被省委统战部、市委统战部评为全省统战宣传工作先进单位和全市统战宣传工作先进单位。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制8人，其中行政编制5人、事业编制3人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计80.77万元，较上年减少21.78万元，主要原因是专项收入较上年减少。

（2）2017年度本年支出合计81.19万元，较上年减少12.54万元，主要原因是专项支出相对上年减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计80.77万元。其中:财政拨款80.77万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款80.77万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是本单位无此项支出。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计81.19万元。其中:基本支出70.7万元，是为单位的基本运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的87.08%；项目支出10.49万元，是为完成专项业务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括用于统战宗教联络员补助、党外人士工作经费以及海外华裔青少年汉唐文化行耀州“文成武礼”活动等专项业务支出，占总支出的12.92%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计80.77万元，较上年减少21.78万元，主要原因是专项收入相对上年减少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计81.19万元，较上年减少12.55万元，主要原因是专项支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出81.19万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出81.19万元(主要是行政运行56.67万元、一般行政管理事务10.49万元、事业运行14.03万元)。

一般公共服务支出为统战事务支出81.19万元。包括：

（1）行政运行支出56.67万元，主要用于行政人员工资、津补贴等。

（2）一般行政管理事务10.49万元，主要用于办公设备购置及办公费、劳务费等支出。

（3）事业运行支出14.03万元，主要用于事业编制人员工资。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出70.7万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费56.18万元，主要包括:人员工资；公用经费14.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等费用。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 81.19万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出 70.7万元（其中：人员经费56.0万元，公用经费14.52万元），项目10.49万元。

人员经费包括工资福利支出 53.51万元（其中：30101基本工资28.05万元，30102津贴补贴16.79万元，30103奖金4.44万元，30104其他社会保障缴费0.53万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费3.05万元，30109职业年金缴费0.65万元。），商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出2.69万元（其中：30304抚恤金0.2万元，30305生活补助1.09万元，30307医疗费0.75万元， 30399其他对个人和家庭的补助支出0.65万元。）

公用经费包括商品和服务支出14.52万元（其中：30201办公费2.43万元，30202印刷费1.09万元，30204手续费0.02万元， 30207邮电费0.84万元， 30209物业管理费0.58万元，30211差旅费3.32万元， 30217公务接待费1.09万元，30226劳务费0.71万元， 30228工会经费0.6万元，30239其他交通费用3.84万元。）

项目支出包括工资福利支出0万元，商品和服务支出     10万元（其中：30201办公费4万元， 30211差旅费2万元，30226劳务费4万元。），对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0.49万元（其中：31002办公设备购置0.49万元。）

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

说明2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.09万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.09万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.52万元，降低32.29 %，其中：公务接待费比上年减少0.52万元，降低32.29 %，主要原因是厉行中央八项规定节俭政策；公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，降低0 %，主要原因是本单位无公车；因公出国（境）费用比上年减少0万元，减少0 %，与2016年一致。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，无参加组织的出国（境）团组，累计0人次，主要是本单位无此项业务发生。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出）。

公务用车购置运行情况及保有情况：耀州区委统战部2017年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，耀州区委统战部属单位年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计4批次、172人，经费总额1.09万元。主要包括上级部门调研及检查、接待台湾同胞、海外华裔青少年汉唐文化行及其他公务接待

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0万元，主要是2017年本部门无此项业务发生。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，主要是2017年本部门无此项支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出14.51万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费等（按实际情况说明机关运行经费支出情况）。其中：行政单位1户，合计14.51万元，占机关运行经费的100%；参照公务员法管理的事业单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少9.93万元，降低40.63%，减少的主要原因是经费较上年减少且公务接待较上年也相对减少。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。