中国共产主义青年团铜川市耀州区委员会2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、领导全区共青团和少先队工作。

2、结合新形势下青年群众工作的新特点，组织全区团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥先锋队和突击队作用，完成区委、区政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项工作，参与社会管理创新工作。

3、负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，培养、选拔、推荐优秀青年。

4、加强对全区青少年社会主义核心价值观的教育引导，调查全区共青团工作和青年工作情况，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

5、承担区委、区政府委托的青少年工作事务，会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作。参与青少年民主管理和民主监督，参与协调、处理各种与青少年利益相关的工作。

6、负责规划、组织和管理全区青少年事志愿者队伍及服务活动和青少年综合服务中心“青春驿站”的管理工作，募集青少年事业发展经费。

7、承担实施全区“希望工程”的有关工作，负责“保护母亲河”项目实施工作。

８、完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）、“两学一做”学习教育，坚持组织机关干部集体学习，全年组织机关干部集体学习党章党规及习近平总书记系列重要讲话、省市区领导重要讲话70余次。丰富文化生活，先后组织学校开展了“传承雷锋精神 争做时代好少年”、绿色清明，文明祭祀“缅怀革命先烈，清明祭英烈”、“网上祭英烈”、“不忘初心跟党走 追赶超越当先锋”入团示范活动、践行社会主义核心价值观、少先队入队仪式等主题活动，通过主题活动的开展，进一步引导了广大青少年增进爱党、爱国情感，用实际行动践行了社会主义核心价值观。

（二）、党旗领航奔小康，一是及时成立领导小组和驻村帮扶工作队，建立了每月驻村不少于20天，每周开展“微帮扶”活动1次，每月走访贫困户不少于5遍等工作制度，并根据17户贫困户的致贫原因，因户、因人施策，明确了精准扶贫帮扶措施，全年累计走访100余次，收集意见建议并解决问题9件，累计慰问贫困户34户。七一前夕，团区委党支部与石塬村党支部开展了“党旗领航 共建提升”庆七一主题党日活动，通过互相学习、互相帮助，达到了相互提升的目的。二是汇聚青春力量，先后开展了“真情助困送温暖”、“医疗救助助脱贫”、“健康帮扶助脱贫”等活动，并邀请到了北京中医药大学和西安医学院的学生在包抓村开展了义诊活动；联合政协委员、好青年代表为困难群众、老党员、困难村干部送去米、面、油等生活物资29份；联合相关部门为6至14岁留守儿童开展送温暖活动，发放儿童礼包56份。

（三）、紧紧围绕团中央四维工作格局，把“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”作为耀州共青团工作的根本点、立足点、切入点、支撑点。

1、注重挖掘先进典型，申报2名优秀青年参加了第五届“中国梦青年志”—寻找身边的好青年活动，同时通过开展评选耀州好青年、最美辅导员、优秀少先队员、优秀共青团员等各类评选活动，进一步深化了青少年的示范引领作用。

2、围绕追赶超越这一目标，进一步整合了全区的青年志愿者，建立了耀州区志愿者服务总队数据库，目前共有志愿服务分队14支，共有青年志愿者550名。先后组织青年志愿者开展了“志愿服务我先行 青春共筑中国梦”、“情系桑梓送温暖 爱撒热土暖人心”送温暖献爱心、青年志愿者助力第二十五届“科技之春”宣传月活动、科普惠民 校地联合—“树立环保意识，拥抱健康生活”科技宣传活动、“结亲帮扶助脱贫 关爱行动进社区”组团式志愿服务活动、“为民服务我先行，免费义诊送到家”等志愿服务活动，进一步推进了志愿服务的常态化、社会化、专业化，营造了崇尚文明、践行高尚、热心志愿服务的良好社会氛围。

3、协调项目支持，联合陕西中实弘扬法治教育基金会在小丘镇、孙塬镇开展“果园管理”、“花椒中药材”培训等23次，直接受益群众1200余人，推动金融知识下乡6次，帮扶35名创业青年协调小额贷款120万元，开展“我是家乡代言人 我做文明耀州人”活动，宣传推广耀州特色产品，激发青年帮助贫困户脱贫致富的激情和热情。组织耀州区第一、第二届好青年、创业青年、少先队辅导员代表等40名青年开展了“向先进典型学习”的现场观摩活动，通过观摩活动，进一步让青年积极的参与到了脱贫攻坚工作以及“八大产业核心区”建设中。

4、以“平安耀州”为内容，团区委组织预青专项组成员单位深入全区各中小学开展“法制讲堂”、“三官一律”进校园等活动，向青少年普及法律知识。累计开展全校性的法治教育报告会45余场次，受教育师生达到15000余人，发放宣传资料6000余份。

5、先后开展V爱传递 圆梦童心、“V”爱传递“微心愿”、“城乡手拉手 脱贫奔小康”等一系列主题活动，完成微心愿260个，并被铜川日报进行了报道。组织北街小学的学生和关庄柏树塬小学的学生开展了为40余名学生赠送了爱心大礼包；为2名先天性心脏病儿童争取到了“新梦想 心希望”如新中华儿童心脏病基金救助项目。

6、把从严治团作为改革任务的支撑点。结合共青团改革总要求，把去除“四化”和廉政建设作为强化团干部作风的重要举措，印发《一学一做》实施方案，建立“4+1”工作制度，团区委全体人员结合自身工作联系基层2-3个点，开展了讲团课、知团情、促团建活动，形成了全团活跃、争先赶超的务实作风；及时制订了《2017年全区发展团员调控工作》的通知，将1000团员发展名额分配到了基层团组织中，严格了团员的发展管理，在五四前后指导基层团组织开展了入团示范活动，并实行在册团员全部注册为志愿者；新建了团区委三项机制、团干部1+100制度、微信宣传制度等，在石塬村推行了党员积分制管理和党员承诺制制度，严格落实“三会一课”，团区委主要领导在村开展讲党课4次，开展道德讲堂和从严治党活动2次，真正形成了用制度办事，用制度管人的工作机制。

（四）、“网上共青团”以互动交流性网站为定位，本年度团区委微博发布信息380条，其中传播共青团网络文化产品178条。微信发布286期772条。团区委注册的“青年之声?耀州”累计浏览量已达7万余次。“智慧团建”系统建设启动之后，我们及时下发通知，部署工作，严格按通知要求的时间节点前完成团支部基本信息、管理员和下级团组织的录入工作，在基层团委的大力配合下，目前耀州区已完整录入六级团组织信息工作。

（五）、团的组织建设，扎实开展区域化团建工作，天宝路街道办区域化团建工作已经实施完成；新建非公企业团组织4家，通过团组织的建立不断加强团的基层组织建设和基层工作，提升非公企业团组织活力。按照上级对我区共青团的指示精神和要求，全面推进青春驿站-青少年综合服务平台建设，在7个深度贫困村，青春驿站已全部建成并发挥作用，先后开展了“奋斗的青春最美丽”宣讲分享活动、“开学第一课”、“道德讲堂”、西部志愿者成立团支部等活动13次。全区11所青春驿站附属的青聚公益超市作用初现，有力的助推了全区脱贫攻坚工作，激发了群众的内生动力。抓好基层团干部、辅导员的培训学习。召开了共青团重点工作综合督导暨共青团改革座谈会，9月召开了全区团干部培训班，11月召开少队辅导员培训班，同时组织3名辅导员参加了团市委组织的少先队说课大赛活动，6名少先队辅导员观摩了团市委组织的少先队说课大赛展示活动，3名基层团干部参加了团省委组织的培训，通过参加培训学习，团干部、辅导员服务青年的工作能力得到了提高。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，其中行政编制4人、事业编制3人；实有人员5人，其中行政2人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

（1）2017年度本年收入合计101.72万元，较上年减少10.79万元，主要原因是2016年活动较多。

（2）2017年度本年支出合计96.62万元，较上年增加8.97万元，主要原因是西部志愿者经费支出增加，开展耀州好青年等评选活动及青少年科普活动等。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计101.72万元。其中:财政拨款90.58万元，占总收入的89%，包括一般公共预算财政拨款90.58万元；其他收入11.14万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的11%，主要是大学生西部志愿者等收入。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计96.62万元。其中:基本支出79.87万元，是为机关正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的83%；项目支出16.75万元，是为完成正常运行以外的专项支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括脱贫攻坚及大学生西部志愿者等专项业务支出，占总支出的17%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计90.58万元，较上年减少21.93万元，主要原因是2016年活动较多。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计91.45万元，较上年增加3.80万元，主要原因是西部志愿者经费支出增加，开展耀州好青年等评选活动及青少年科普活动等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.45万元，按支出功能科目分：201一般公共服务支出91.45万元(主要是2012901行政运行79.87万元，2012902一般行政管理事务11.58万元。)。

201一般公共服务支出为群众团体事务支出91.45万元。包括：

（1）2012901行政运行79.87万元，主要用于维持机关正常运转的基本支出。

（2）2012902一般行政管理事务11.58万元，主要用于大学生西部志愿者经费等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.87万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费66.17万元，主要包括:工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费13.70万元，主要包括：办公、水电、差旅费等商品和服务支出。

4、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.45万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出79.87万元（其中：人员经费66.17万元，公用经费13.70万元），项目支出11.58万元。

人员经费包括301工资福利支出66.17万元（其中：30101基本工资11.17万元，30102津贴补贴12.71万元，30103奖金5.02万元，30104其他社会保障缴费33.35万元，30106伙食补助费1.69万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费0.51万元。），303对个人和家庭补助支出1.72万元（其中：30305生活补助0.76万元，30306救济费0.56万元，30399其他对个人和家庭补助支出0.40万元。）。

公用经费包括302商品和服务支出13.70万元（其中：30201办公费2.01万元，30202印刷费0.94万元，30204手续费0.01万元，30206电费0.10万元，30207邮电费0.46万元，30211差旅费0.99万元，30214租赁费0.45万元，30215会议费2.74万元，30216培训费0.04万元，30226劳务费2.92万元，30228工会经费0.34万元，30229福利费0.26万元，30239其他交通费用1.91万元，30299其他商品和服务支出0.53万元。）。

项目支出包括301工资福利支出7.81万元（其中：30104其他社会保障缴费7.81万元），302商品和服务支出3.77万元（其中：30215会议费3.77万元）。

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2017年无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少2.69万元，降低100 %，其中：公务接待费比上年减少1.93万元，降低100 %，主要原因是严格执行八项规定精神，厉行节俭；因公出国（境）费用比上年减少0.76万元，减少100%，减少主要原因是厉行节俭，严格按照规定控制因公出国（境）费用。

公务用车购置运行情况及保有情况：本部门2017年无公务车辆购置，本部门年末公务用车实际保有量0辆。

公务接待情况：2017年度无国内公务接待。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0.04万元，主要是培训讲师费用，比上年减少0.11万元，减少73%，主要是严格执行八项规定精神，有效控制培训支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出6.51万元，主要是第十四次团代会支出，比上年增长5.94万元，增长1042%，主要是本年度开展了第十四次团代会。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出13.70万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公、会议、劳务、租车等商品和服务支出。其中：行政单位1户，合计13.70万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加8.40万元，增长158%，增长的主要原因是西部志愿者经费支出增加，开展耀州好青年等评选活动及青少年科普活动等。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。