铜川市耀州区锦阳路街道办2017年度部门决算公开说明

一、部门主要职责

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本办党委的决议。领导街道办办政府机关和群众组织、依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

2、讨论决定本街道办经济建设和社会发展中的重大问题。同时切实做好社会治安综合治理及计划生育、环境保护、维稳工作等。

3、密切联系群众，听取广大群众心声，为群众排忧解难，维护群众的正当权利和利益。

4、负责农业、农村经营管理和农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作，负责土地管理、村办建设、环境保护、农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

5、组织预算收支执行、监督财政资金使用，落实强农惠民补贴政策、指导乡村财务管理等。

6、抓好精神文明建设，组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富群众文化生活，提高文化软实力，树立社会主义新风尚。

7、积极完成上级党委及政府交办的其它事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）统筹谋划，经济指标稳步增长

地方财政收入达到1121万元（预计），增长8%（预计）；固定资产投资完成2亿元（预计）；农民人均纯收入达到13458元（预计），增长10.5%（预计）。畜牧业总产值2900万元（预计）；粮食总产12100吨，油菜806吨。

（二）攻坚克难，脱贫攻坚深入推进

按照“精准扶贫，不落一人”的要求，锦阳路街道积极贯彻各级脱贫攻坚会议精神，把脱贫攻坚作为重大政治任务和头号民生工程，高度重视，统筹安排，不断整合力量、精准发力，严格按照宣传告知、入户摸底、民主评议、两次公示、交叉核查的程序，上报区脱贫攻坚办审核通过，最终确定建档立卡贫困户523户1661人。

一是高效完成了整改工作。按照国办反馈5大类问题，结合省市区督查反馈问题，街道召开专项会议，坚持问题导向，按时间节点打叉销号，逐项整改，街道、各村制定整改实施方案、建立各级反馈问题整改台账、搜集整改举证资料。

二是明确年度脱贫任务。区上下达110户365人脱贫任务，街道分解全办2017年脱贫任务110户365人到村，各村充分发挥四支队伍的作用，结合“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，入户走访贫困户，了解贫困户群众实际困难，召开会议，结合“八个一批”帮扶措施，因户因人制定脱贫计划，制定帮扶措施，确保帮扶落到实处。

三是全面落实产业发展。继2016年托管养兔脱贫264户788人后，2017年锦阳路街道办继续与鸿伟兔业加强合作，采取贫困户小额贷款模式（贫困户每户贷款5万元，入股鸿伟兔业有限公司，公司每年返还贫困户3000元，3年后本金由公司还款），在全街道办带动剩余贫困户发展肉兔养殖，实现所有贫困户产业帮扶全覆盖，加快贫困户的脱贫步伐，示范带动各村产业发展。

四是全力推进移民搬迁。按照全区移民搬迁工作安排部署，我办积极行动，逐村入户，切实做好贫困户政策宣传和动员工作，消除农民生产生活顾虑，切实引导他们挪穷窝、拔穷根，经过宣传动员，确定移民搬迁贫困户36户119人。

（三）全面部署，重点项目保障有力

一是加快推进白家庄村整体搬迁工作：为加快白家庄村整村搬迁工作进度，改善群众居住生活环境。锦阳路街道高度重视，周密部署，搬迁工作于2017年5月已正式启动。锦阳路街道全面安排，积极部署，在成立白家庄村整体搬迁工作领导小组的基础上，又抽调20余名干部，组成八个工作小组，扎实推进搬迁工作。现已入户宣传605户，发放宣传彩页605份；截至目前，白家庄村整体搬迁共完成评估211户，出具评估报告211份，签订协议174户，搬迁70户，拆除房屋70院，锦阳新城选房149户，兑付资金8200万元。

二是做好重点项目环境保障，加快土地征用流转工作：完成杨家庄村260亩（共300亩）苗木花卉基地土地流转任务；完成崔仙村150亩210服务区、养护站土地征用任务；完成160亩耀石路绿化带土地流转任务；完成阴河、崔仙村210国道至锦阳新城连接线土地征用60余亩（100余亩）。

（四）统筹兼顾，美丽乡村成效显著

一是加大基础设施投入力度：为杨家庄村、白莲村、穆塬村、苏家店村新建村级卫生室；新建水峪村培训室一个；新建崔仙村戏台一个。为杨家庄村安装20盏太阳能路灯；更换村级饮水管道、安装水表，饮水工程现已接近尾声；完成杨家庄村直观山坡100余亩绿化。为白莲村安装10盏路灯，硬化村级巷道600米，植树造林20亩。为吕坡村安装路灯55盏，完成巷道硬化1000米，更新自来水管道2.2千米。完成穆塬村2公里巷道硬化。更换水峪村节能路灯30盏，实施节水灌溉100亩。为崔仙村安装路灯12盏。为南村安装路灯20盏，硬化村级巷道1千米，拓宽入村路口。

二是建立健全农村环境卫生长效机制，不断提高农村人居环境：新建吕坡村垃圾台6个；穆塬村垃圾台、公厕各一个；新建崔仙村排水渠1000米；

2017年，水峪村先后被评为全国“一村一品”示范村、区级健康村、A级档案示范村；杨家庄村被评为A级档案示范村。

（五）严格问责，环保工作明显好转

2017年，在区委、区政府的领导下，锦阳路街道紧紧围绕“铁腕治霾·保卫蓝天”的精神要求，以创国卫复审为契机，不断深入推进环境保护工作。认真细化和分解任务，抓重点、攻难点、清盲点，明确目标，对环境保护实行严格问责制度，治污降霾网格化监管体系基本建成，生态环境逐步好转。拆除关闭  污染企业及废弃建筑物。并安排专人实行每日督查，每周通报，加大督查力度，加快推进步伐。全面治理秸秆焚烧、向河道倾倒垃圾、排放污水等违法违规行为。对辖区内的重污染企业实行“零容忍”，并与执法部门做好衔接工作，一旦发现，绝不姑息，坚决关停。对工作不力，影响大局的，追究相关人员的责任。建制度，立规矩，让制度发力、规矩助力，不断提高群众的环境保护意识。

（六）全面深入，平安建设稳定有序

完善立体化社会治安防控体系，加大安全巡防工作力度。严格落实信访工作责任，依法做好矛盾纠纷排查化解工作。年初与各村签订了目标责任书，使各村明确信访工作职责；在十九大期间加强各村矛盾纠纷排查，对信访重点人员、涉核核军人员每天监控并做好零报告工作，包村领导、包村干部实行早晚见面制，十九大期间没有发生一例上访事件，无进京上访事件。按照“9+X”模式，“一办一厅一平台 ”重新布置维稳综治信访办。向5500户群众发放了平安耀州保险卡；继续推进“两率一度”工作，制作了“平安耀州，共建共享”为主题内容的横幅30条，向群众广泛宣传平安建设，发挥红袖章治安巡视作用，利用宣传车宣传广播的各村宣传平安建设，提高群众对社会治安的满意率、对平安建设的知晓率。

（七）从严控制，安全生产扎实推进

按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，夯实安全生产主体责任和监管责任，扎实开展安全专项整治行动，加强安全文化建设，防范和遏制重特大事故发生。并责令各企事业单位发挥安全生产主体责任执法活动，自行排查隐患；各村、社区对辖区内安全生产进行了七次拉网式排查，分行业进行安全检查，形成企业自查、村级排查、小组检查的模式，上下联动、条块结合，不留死角、不留盲点的拉网式排查。同时，由街道办书记、主任牵头，就全街道办范围安全生产进行检查，重点排查了润东实业有限公司、神宇科技有限公司、各砖厂，道路交通、公共场所消防、地质灾害点、地面企业、农房建筑安全、卫生、食品安全（特别是群体性聚餐）、学校安全、畜牧、食品安全、等行业（领域）存在的安全隐患。

（八）抢抓机遇，现代农业迅速发展

以农业增效、农民增收、农村增绿为重点，大力发展农村特色种植业。完成寺沟塬村、南村、郝堡村3500亩土地深松。高塬果业新栽200余亩苹果幼园，建设有机苹果标准示范园200余亩。新栽花椒500余亩（其中吕坡村300亩、

南村200亩）；为水峪村、郝堡村贫困户新栽苹果示范园100余亩。2017年，水峪村被评为全国“一村一品”示范村。

（九）严格程序，高效完成换届工作

一是全力推进街道妇联组织区域化建设改革工作，9月29日，锦阳路街道隆重召开第十次妇女代表大会，来自全街道各条战线的58名妇女代表参加会议，大会顺利选举产生了新一届妇联执行委员会委员30名和出区代表9名，选举焦春妮同志为新一届妇联主席，张文静、丁妮妮两位同志当选为妇联副主席。。

二是顺利完成第十四届共青团换届工作，选出出区团代表10名，魏忠文同志当选团委书记，付超、杨国英两位同志当选街道团委副书记。

（十）开拓创新，基层党建亮点突出

以开展党建提升“7+N”行动为统揽，以“党建提升自查月”为契机，促进农村、学校、非公、医院等领域的党建工作全面提升。严格落实“三会一课”制度，每周一定期发布《锦阳微课堂》，内容涉及党务知识、党员教育和党风廉政等知识，开展了以“领导干部讲党课、机关干部讲业务”为主题的“周三夜校”活动。各支部按月及时足额上缴党费，收缴台账等资料规范。认真落实党员远程教育固定学习日活动，每月5号和20号组织党员学习固定节目，收看记录、预告记录和讨论记录等内容填写规范；重大事项严格执行“四议两公开”工作法；各村的党务、村务、政务按时公开；各村都有值班安排，严格落实村干部坐班值班制度，值班日志填写规范。每月的第一个周四开展“主题党日”活动，形式多样，内容丰富，效果良好。认真开展“两学一做”学习教育常态化，制度化，将“学党规党纪，自觉做好表率”纳入学习计划，组织党员开展了3个专题的研讨。加强非公党建工作，围绕“党建引领发展，发展促进党建”的目标，3个支部阵地建设都达到了标准化，工作正常开展。高塬农业党支部按照“公司+合作社+基地+贫困户”扶贫运营模式，对接帮扶锦阳办寺沟塬村、南村、郝堡村、水峪村共65户229人，年底为贫困户分红1500元。

（十一）防微杜渐，党风廉政纵深发展

街道党委牢牢抓住全面从严治党主体责任这个“牛鼻子”，主动作为严格监督，推动全面从严治党主体责任落地生根。坚持年初专题研究部署党风廉政建设和反腐败工作，与十五个村级负责人签订《党风廉政建设目标责任书》。坚持从严分解责任，街道党委制定了班子主体责任清单和各班子成员履行主体责任清单，明确了责任内容，细化了落实措施。深入推动工作报告、述责述廉及责任考核等各项制度，落实主体责任的自觉性显著增强。

坚持把落实中央八项规定精神和纠正“四风”作为加强作风建设的重要任务，锲而不舍，持之以恒，不断巩固工作成果。紧盯重要时间节点印发文件，向党员干部发信号、打招呼、提要求，教育引导党员干部自觉筑牢拒腐防变的思想防线。

以农村财务大检查为抓手，着力解决侵害群众利益的不正之风和腐败问题，聚焦扶贫民生等重点领域，通过自查与专项检查相结合、查阅账目与受理信访相结合、核查处理与通报相结合、纠正问题与建章立制相结合的方式，对全街道15个行政村，进行对照检查。

坚持“无禁区、零容忍”和“一案三查”严肃查处违法违纪案件，重点查处侵犯群众利益的案件，注重发挥反面典型警示教育作用，推进廉政监督机制创新，建立不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制，全年共查处案件5件、立案5件、党内警告4人，党内严重警告1人，党风廉政建设工作进一步提升。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的决算单位1个：铜川市耀州区锦阳路街道办事处

四、部门人员情况说明

耀州区锦阳路街道办事处内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。

事业机构设置：耀州区锦阳路街道办事处下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

截止2017年底，本部门人员编制65人，其中行政编制34人、事业编制31人；实有人员65人，行政34 人，事业31人，临时人员9人 。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年收入总体情况

（1）2017年度本年收入合计4718.7万元，较上年增加3334.36 万元，主要原因是加大基层党建工作和民生工程建设支出。

（2）2017年度支出合计4668.4，较上年增长 3320.17 万元，主要原因是加大基层党建工作和民生工程建设支出。

2.本年度收入构成情况

2017年本年收入合计4718.7万元。其中财政拨款4718.7万元，占总收入的100%。

3.本年支出构成情况

2017年本年支出合计4668.41万元。其中基本支出1050.81万元，其中工资福利支出579.76万元，对个人及家庭补助支出306.51万元，商品和服务支出164.54万元。主要增加职工基本医疗缴费，其他社会保障缴费，机关事业养老保险缴费及公务交通补贴等。项目支出3617.6万元，其中包括白家庄整村搬迁资金100万；纪检谈话室5万；教学楼改造2990万；文化专项7.6万；其他515万元，是为完成农林水涉农项目的建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、收入支出总体情况

（1）2017年度本年财政拨款收入合计4718.7万元，较上年增加3334.36万元，主要原因为完成农林水涉农项目，以及大型修缮的建设。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计4668.4，较上年增长 3320.17万元，主要原因为完成农林水涉农项目，以及大型修缮的建设。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4718.7万元，按支出功能科目分：201一般公共服务支出606.22万元，主要是20103政府办公厅（室）及相关机构事务590.72万元，20111纪检监察事务5万元，20132组织事务10.5万，205教育支出3000万元，主要是20502普通教育3000万元； 207文化体育与传媒支出93.65万元，主要是20701文化支出51.5万元，20704新闻出版广播影视支出34.55万元，20799其他文化体育与传媒支出7.6万元。208社会保障就业支出63.69万元，主要是20808抚恤支出57.79万元，20815自然灾害生活救助支出5.9万元。210医疗卫生计划生育支出92.78万元。211节能环保支出240万元。212城乡社区支出90万元。213农林水支出532.35万元，主要是21301农业69.76万元，21302林业支出16.29万元，21303水利支出7.81万元，21307农村综合改革389.99万元；21399其他农林水支出40万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1050.8万元，人员经费886.28万元，主要包括301工资福利支出579.76万元，个人和家庭的补助306.51万元；公用经费164.52万元，其中包括商品和服务支出164.52万元。

按支出经济科目分类，其中：基本支出1050.81万元（其中：人员经费886.27万元，公用经费 164.54万元），项目3617.6万元。人员经费包括工资福利支出579.76万元（其中：基本工资 279.8万元，津贴补贴225.91万元，奖金39万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.79万元），商品和服务支出164.54万元（其中：办公费23.21万元，印刷费19.26万元，手续费0.14万元；水费4.85万元；电费8.27万元，邮电费0.31万元，取暖费11.25万元；差旅费1万元，维修费30万元，租赁费0.6万元，公务接待2.91万元，劳务费27.54万元，工会经费1万元；公务用车运行费维护费4万元，其他交通费用29.61万元，其他商品和服务支出0.59万元），对个人和家庭补助支出306.51万元（其中：抚恤金57.79万元；生活补助241.65万元，奖励金1.17万元；救济费5.9万元）。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.91万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元，公务接待2.91万元。2017年度“三公经费”支出比上年增加了0.11万元，其中：公务接待比上年减少0.49万元；公务用车购置及运行维护增加0.6万元，主要是脱贫攻坚工作增加下乡次数。。

本单位无出国（境）组团情况。

公务用车购置运行情况及保有情况：耀州区锦阳路街道办事处2017年无公务车辆购置，2017年末本单位实际保有车辆2辆。

公务接待情况：2017年度公务接待累计155批次、259人、经费总额2.91万元。主要包括脱贫攻坚考核检查、脱贫攻坚下乡指导等。

2、培训费支出决算情况说明

本单位2017年无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明

本单位2017年无会议费支出

六、2017年度单位绩效管理情况说明：

本部门暂未开展绩效管理，今后将逐步推进绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：

2017年本单位机关运行经费支出164.52万元，用于维持机关日常运转所必需的公用开支，主要用于 维持机关日常运转所需的公用支出。

（二）政府采购支出情况：

2017年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2017年末，本单位共有车辆2辆；单位价值50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2017年当年无购置车辆，无购置价值50万元以上的通用设备，无购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）基本支出：为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展所发生的各项支出。

网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏