铜川市耀州区小丘镇人民政府2017年度部门决算公开说明

    一、铜川市耀州区小丘镇人民政府概况

（一）小丘镇人民政府的主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）小丘镇人民政府的基本概况

耀州区小丘镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席台办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。　　

事业机构设置： 小丘镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业服务站。

二、2017年小丘镇人民政府工作完成情况

全镇地方财政收入完成230万元，全年完成固定资产投资7.7亿元，农村居民人均纯收入初步核定达10218元,新型农村合作医疗、新型农村社会养老保险参合参保率达98%以上,群众满意率达到95%以上。

全镇主要工作是：

一是产业转型开创新局面。围绕小丘-照金现代产业带建设，现代农业快速发展。海升现代农业高标准苹果示范园和草莓温室大棚高效运营；投资11亿元的三期农文旅项目开始启动；投资4.5亿元的照金阳光度假农场项目完成规划编制和招商引资，确定了五年建设规划和2018年建设计划；投资1.1亿元的陕西果业集团一期项目建成现代果业示范园3个1500亩；天都源现代农业科技产业园完成了田间设施配套；西北农林科技大学铜川果树试验站成功进行苗木繁育和技术试验推行；上和中药材种植产业园中药材规模不断扩大。2017是全镇现代农业奠定基础的一年，作为全区“八大产业核心区”之一，小丘镇为全市全区做出“转型发展”的示范，是全市第一个集标准化、规模化、科技化、集约化为一体的现代农业带，多次代表全区全市接受省内外、国家级的调研、观摩和考察学习。2017年10月，汪洋副总理亲临视察，给予了高度评价。

二是主导产业持续壮大。持之以恒实施“果业富民”战略，努力做大做强鲜干果经济林、中药材、畜牧养殖等主导产业。打造景区沿线“百果长廊”，持续扩大苹果、核桃种植规模。积极推广新技术应用，想方设法开展各种果品营销，进一步打响小丘苹果品牌。推广示范“公司+合作社+基地+农户”产业发展模式，种植土贝母等中药材1500亩；以孟虎、周河、柏林等村为重点，发展奶山羊、生猪、肉牛为主的养殖户713户，辐射带动贫困户600余户。2017年，全镇主导产业优势更加显现，传统的种植养殖产业更加标准化、生态化。

三是城镇化水平全面提升。福安小区一期建设全面完成,配套设施基本到位，217户群众陆续入住。福安小区三期农贸市场、安置房项目已完成初步设计等前期手续办理。移寨、移村、小丘、阿堵寨、独石、周河等中心社区基础建设日趋完善，在景区沿线初步形成了布局合理、环境优越的统筹城乡发展新格局。天然气供气项目主体完工，是全市第一个实现管道供气的乡镇。列为全域旅游建设计划新寺路旅游专线建设完成路基处理，移三路拓宽改造完成了用地协调和总体规划设计，开春全面开工。镇区集中供水改造工程全面完成，投资5800万的高尔塬水库加坝扩容工程即将开工。加强日常清扫保洁，全镇环境面貌持续改善。全面完成78.25公里村级公路的养护和绿化任务，优良路段达到55公里以上，好路率达到了70%。

四是美丽乡村建设快速推进。进一步完善小丘-移村美丽乡村示范片区基础设施配套和特色绿化。建成了高标准绿道2.6公里，实施了耀旬公路沿线环境卫生治理及3万余平方米房屋立面改造，完善了农产品展销游客服务中心，移村民俗地窑顺利申报省级民俗村落项目。加快实施沿线特色景观带建设，继续推进省级农村环境卫生综合整治美丽乡村重点镇建设，扩大了连翘、薰衣草栽植和苹果种植规模。实施了移寨至中原路域提升工程，美丽乡村示范片区绿道两边进行了特色绿化，种植波斯菊、熏衣草100余亩。成功举办了“与您相约、丘隅之缘”美丽季活动，活动期间，游客数量突破15万人，有力宣传了小丘，提升了全镇在外影响力，凝聚人心，提升人气。

五是脱贫攻坚成效显著。我镇始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程。不断加大脱贫攻坚工作力度，通过严格审核和调整，对标贫困户、贫困村退出标准，精准“八个一批”的帮扶措施，突出移民搬迁和产业发展。强化产业支撑，重点发展苹果、核桃、中药材及养殖业，集中打造6个扶贫产业园，9个贫困村光伏发电产业全覆盖。移民搬迁进展顺利，阿堵寨扶贫搬迁已经完工；移村安置小区42套已完成房屋基础建设，前槽安置小区36套已经实现群众入住，白瓜安置小区62套主体已完工。全镇2017年脱贫退出贫困人口140户503人，小丘、原党2个贫困村顺利摘帽。

六是社会事业不断进步。积极落实全面二孩政策，广泛宣传，优质服务，全年出生婴儿政策符合率100%，“优生检测”等各项工作深入推进。全面落实社会保障政策，进一步规范申报程序，严格政策审批，切实做到应保尽保。各村幸福互助院正常运转，中心幼儿园的运营管理规范，完成了省级教育强区和市级教育强镇创建任务。

七是社会大局和谐稳定。进一步完善了工作预案，定期开展安全隐患“大排查、大整治”活动，整合力量，加强道路交通巡查，严查违规载人；发挥红袖章队伍作用，打击“两抢一盗”，强化社会治安防控；定期开展食品药品、企业作坊及校园周边安全检查，确保无安全事故发生；高度重视森林防火工作，多途径开展防火宣传，森林火灾得到了有效遏制；开展危房危窑排查，完善防汛防滑预案及物资准备，制定实施方案，强化措施，夯实责任，确保了安全度汛。开展群防群治，“红袖章”巡防形成常态。切实加强矛盾纠纷排查和调处，做到排查到位、调处及时。平安小区创建富有成效。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面实施“十三五”规划承上启下的关键一年，我们要在区委、区政府的坚强领导下，按照镇十六届三次党代会确定的总体目标，深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“系统化、特色化、品牌化”为总要求，以“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动为统揽，以打造“现代农业生态田园特色小镇”为总目标，扎实推进“脱贫攻坚、产业转型、美丽乡村、党建提升、平安创建”五项工程，着力打造一二三产业融合、宜居宜业宜游、人人向往的首美之镇。

(一)、聚焦现代农业，促进全镇产业转型发展

中央乡村振兴战略开始实施，我镇被列入全区加快高质量发展“2342”工程，今年全镇“追赶超越，转型发展”又面临更大的发展机遇，全镇将主动作为，科学编制好现代农业生态田园特色小镇规划，全面启动各项建设计划。切实加强小丘-照金现代农业产业带建设，以企业和重点项目为龙头，多措并举，全力推进小丘经济发展再上新台阶。

一是做优做强主导产业。大力发展果、畜、药等主导产业，推进适度规模的标准化生产经营。全镇今年计划新栽苹果2000亩，核桃1500亩，同时，邀请专家加强农业技术培训，提升果园管理水平，鼓励果业合作社做大做强，策划包装小丘苹果品牌，多渠道多措施做好果品销售。做大做强生猪、奶山羊、肉牛、蛋肉鸡等畜牧养殖产业，鼓励规模化标准化养殖，加强春秋两季防疫工作。推进地道中药材种植，计划新增中药材种植1000亩，全镇面积稳定在11000亩以上。切实加快小丘-照金现代产业带建设，扎实推进龙头企业带动和项目引领，加快实施海升三期、陕西果业集团、天都源现代农业项目，海升三期农文旅项目完成投资2亿元，开工建设现代化苹果分选线、仓储项目和高标准现代化育苗中心，新建高标准樱桃示范园3000亩；现代有机苹果科技生态产业园建设精品果园1500亩，冷库1000吨，休闲农业配套500亩。

二是夯实农业发展基础。严守耕地保护红线，夯实耕地保护责任，全面稳定粮食生产。加大土地开发整理复垦工作力度，继续进行高标准基本农田建设，推进基本农田和小型农田水利建设。充分利用气象大喇叭和防雹站作用，完善农业防灾减灾体系。加强农业机械化运用，继续推进土地深松和秸秆还田工程，全面规范农业生产。

三是促进三产融合发展。鼓励支持家庭农场、家庭作坊规范发展农产品初加工，争取引进农产品加工企业，策划包装特色农产品品牌，充分发挥农村电子商务服务体系作用，加强各村电子商务中心建设，推动电子商务与三产融合发展，促进产品销售进一步突破。继续加强耀旬路沿线农家乐建设，注重质量，创新特色，完善提升景区沿线旅游环境，加强宣传力度，带动全镇三产健康有序发展。

（二）、聚焦八个一批，全力打赢脱贫攻坚战

全镇上下要把脱贫攻坚作为“一号工程”，强化“一号意识”，摆在“一号位置”，聚力“六个精准”，狠抓“八个一批”，突出产业就业扶贫和移民搬迁，以抓铁有痕的决心全力打赢脱贫攻坚战。2018年计划实现独石、孟虎2个贫困村脱贫摘帽和310户1000人脱贫退出，同时力争白瓜村脱贫摘帽。

一是加强产业培育。根据区委“系统化、特色化、品牌化”的总要求，按照“因地制宜、因势利导”的原则，充分发挥各包扶部门的作用，以贫困村为重点，结合各村实际，形成一村一业、一村一特色，安排好2018年产业培育行动，全镇已确定实施鲜干果栽植、中药材种植、特色养殖等产业发展类项目共26项，涉及白瓜、周河、文岭、孟虎等12个村，投入资金1146.3万元。针对13个村288户贫困户发展苹果产业，新栽苹果面积697.1亩，实现贫困群众人均1亩苹果的目标。同时打造白瓜村高标准山地苹果示范园。新栽核桃1231.5亩，涉及9个村，覆盖贫困群众773户。加强特色精品产业发展。新建周河村蔬菜大棚50座，持续壮大文岭村年出栏2200头标准化生猪养殖规模，新建柏林、芋河标准化养殖场，新建白瓜村年出栏500头肉牛养殖场，集中发展寺坡村特色养殖小区，巩固提升孟虎、焦子河奶山羊特色养殖，新建前槽中药材种植基地，继续探索前咀子村蔬菜“合作社+基地+农户”经营模式，深化“三变”改革，在山家坡村实施生态水产养殖，示范推广“产业+旅游+就业”立体扶贫新途径，发挥山丹丹合作社引领作用，使土贝母种植进一步标准化，实现产、供、销一条龙规范经营。加快贫困村光伏扶贫项目实施，做到9个贫困村全覆盖，确保尽快并网运营。

二是加快两房建设。“挪穷窝，拔穷根”，移民搬迁和危房改造是实现群众脱贫致富的有力举措，今年要全面完成下余的183户601人移民搬迁和72户危房改造，倒排工期，加快推进。注重基础设施的配套，做到移民搬迁建成之日就是美丽乡村建成之时，同时，突出政策宣传，提升 群众的政策知晓率，增加群众的获得感，提升全镇工作落实。

三是提升基础设施。围绕强基础、补短板、兴产业，加快全镇基础设施建设步伐。查缺补漏，对年度计划脱贫农户所缺的“水、电、路”等基础设施进一步进行完善。总投资1000万元，在9个贫困村实施提升安全饮水工程。完成独石、孟虎、白瓜、柏林、芋河、山家坡、焦子河抽水站改造及输配管道，增设消毒净化及配电附属设施建设；投资2000万元完成独石、白瓜、文岭等9个贫困村通村路“油返砂”修复和5条通村路建设，共计40公里。投资300万元，完成独石、孟虎、白瓜、文岭四个贫困村标准化卫生室建设。启动文岭村、原党村两委会阵地建设。

四是促进就业创业。积极促进群众向职业农民转换，实现土地流转、劳务用工双收入。强化信息服务，促进镇域富余劳动力外出务工，进一步加大与福建福清市相关企业协作，确保长期稳定用工在200人以上。同时，加强生态、教育、健康、兜底帮扶措施，通过精准施策，确保2018年任务按期完成。

（三）、聚焦美丽乡村，打造宜居宜业宜游特色小镇

一是推进美丽乡村建设。投资3000万元，着力推进香山田园综合体移寨-移村美丽乡村基础设施建设项目，重点打造耀旬路沿线景观带，新建苹果主题公园、开心农场、生态广场，提升“剺面坊”“移村地窑文化”为中心的服务功能；完善移村地窑民俗村基础设施，打造特色花海种植园；加大招商引资，力争在2018年盘活渭北民俗文化生态园，实现移村地窑旅游试运营。同时，配合做好雅荷新型城镇化建设启动前的各项准备工作。巩固提升移寨、周河两个市级美丽乡村，投资1000万元开工建设白瓜、原党、前咀子三个美丽乡村。

二是加强农村生态建设。加快投资3.05亿的山水林田湖浊浴河流域生态修复保护项目建设，确保5月底之前全面完成建设任务，实现全镇生态环境农田功能的大提升；实施天然林保护、防护林建设和退耕还林等林业重点工程，加大生态植被、自然环境保护力度，继续实施道路绿化和庭院美化，提高农村绿化覆盖率。全面推行河长制，按照村域进行划分，进一步夯实巡察责任，积极推行生态清洁流域治理和农村水生态建设。

三是持续改善农村人居环境。继续推进环境卫生连片综合整治，加大耀旬路沿线及各村主干道卫生清扫、垃圾清运工作力度，确保长效保洁；推广乙社村自我管理、群治群保模式，加强基础设施建设，在三条主干道沿线建设一批垃圾收集站，并建设垃圾填埋场和污水处理厂；加大农村环境治理，集中整治街道车辆乱停乱放、占道经营和生活污水乱排现象，消除私搭乱建、乱堆乱放，提升村容村貌；有序推进煤改气、煤改电和新能源利用，加强大气污染防治巡察力度，禁燃禁烟，落实治污降霾工作。完成镇区南街道改造提升工程、移三路和新寺路的拓宽改造和天然气入户工程。

（四）、聚焦惠民工程，全力推进各项社会事业

一是深入落实各项惠民政策。全面落实二孩政策，继续开展母亲健康工程和“优生检测”，深入推进保险征收等各项工作。深入落实高龄、残疾、低保、五保社会保障政策，进一步规范申报程序，严格政策审批，定期进行核查，做到应保尽保。保障各村幸福互助院正常运转，扎实做好中心幼儿园及各村私立幼儿园的运营管理。

二是加快乡村文化建设。扎实推进社会主义核心价值观“六进”活动，开展“七五”普法宣传，强化农民法治意识、社会责任意识、集体意识和主人翁意识，继续开展寻找“小丘好人”活动，放大“小丘好人”效应。注重家风传承和家风培育，评选表彰道德模范、文明家庭、身边好人和好媳妇、好婆婆，形成健康向上的精神风貌。积极推进国家公共文化服务体系示范区创建，实现基层文化服务中心全覆盖。加强农村文化人才发掘和培训，发现培养乡土文化能人、民间文化传承人，鼓励参与农村文化建设，丰富群众文化生活。深入开展“美丽乡村文明家园”创建活动，以民风建设“十个一”为主要内容，抓好示范村创建工作，深化文明村、十星级文明户创建活动，重点遏制大操大办、奢侈浪费、麻将赌博等陈规陋习，推动移风易俗，树立文明乡风村风。

（五）、聚焦安全稳定，保障全镇经济社会发展基础

进一步深化群防群治，认真开展大巡防大排查大宣传活动，发挥全镇“红袖章”队伍作用，加大综治、信访、反邪教、平安建设等方面的宣传力度，落实信访联席会议制度，切实加强矛盾纠纷排查和调处，做到排查到位、调处及时。持续开展安全生产“大排查、大整治”活动，做好安全保障，杜绝不安全事故发生，重点是群众自我安全意识的增强，全力做好“平安小丘”创建和信访维稳工作，切实提高“两率一度”。

（六）、聚焦作风转变，加强党员干部队伍建设

严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”和省、市、区作风建设相关要求，强化干部教育管理，坚决反对“四风”，密切联系群众，锻炼打造一支强有力的干部队伍。一是坚持执政为民，深入开展“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动和“不忘初心，牢记使命”主题教育；二是坚持高效理政，改进会风文风，提高公务效率；三是坚持依法行政，落实“依法治区”，强化法制建设；四是坚持从严治政，认真落实中省市区廉政工作会议精神，严格遵守廉洁从政各项规定，落实廉政责任。

三、铜川市耀州区小丘镇人民政府的决算单位构成

纳入小丘镇人民政府2017年度决算编制范围的单位包括：

行政单位1个：铜川市耀州区小丘镇人民政府

四、铜川市耀州区小丘镇部门人员情况说明

截至2017年底，编制67人，其中行政编制34人，事业编制33人。实有人数67人，其中行政编制34人，事业编制33人。

五、铜川市耀州区小丘镇人民政府2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）、2017年度本年收入总计4950.2万元，较上年增加了2670.87万元，主要原因是美丽乡村、山水林田湖、田园综合体、特色小镇等重点项目增加。

（2）、2017年度本年支出总计4825.34万元，较上年增加了2587.79万元，主要原因是美丽乡村、山水林田湖、田园综合体、特色小镇等重点项目增加。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计4950.2万元。其中：财政拨款4950.2万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款4950.2万元；其他收入0万元。

3、本年支出构成情况

2017年本年支出合计4825.34万元。其中：基本支出1048.25万元（包括工资福利支出534.45万元，商品服务支出66.84万元，对个人和家庭补助446.95万元）。主要是为人员发放工资、津补贴、目标考核奖、机关正常运行所产生的费用等各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的21.73%；项目支出3777.09万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，包括市级公共文化中心创建23万元；通村公路安保工程15万元；小丘-移村美丽乡村示范片区资金400万元；标准化示范财政所建设20万元；妇女儿童之家项目14万元；镇机关基础设施建设23万元；干部周转房41.08万元；保障房室外工程项目70万元；文岭村至柏林村通村公路工程120万元；原党村排水渠项目75万元；村级一事一议项目430万元；小丘美丽乡村建设130万元；山水林田湖浊域河工程款、设计费2393.85万元；农村文化阵地建设12.16万元；纪委约谈室建设5万元，占总支出的78.27%。

（二）2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）、2017年度本年收入总计4950.2万元，较上年增加了2670.87万元，主要原因是一美丽乡村、山水林田湖、田园综合体、特色小镇等重点项目增加。

（2）、2017年度本年支出总计4825.34万元，较上年增加了2587.79万元，主要原因是美丽乡村、山水林田湖、田园综合体、特色小镇等重点项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4825.34万元，按支出功能科目分类，其中：2010301行政运行327.18万元,主要用于机关养老保险、职业年金缴费和办公经费支出；2010601行政运行14.11万元，主要用于镇财政所机关养老保险、职业年金缴费和办公经费支出；2010699其他财政事务支出20万，用于标准化财政所建设； 2011199其他纪检监察事务支出5万元，主要用于纪检谈话室装修；2012999其他群众团体事务支出14万，用于妇女儿童之家建设支出；2013299其他组织事务支出23万元，主要用于镇机关基础设施建设支出；2019999其他一般公共服务支出41.08万元，用于干部周转房装修支出；2070199其他文化支出35.65万元，主要用于文化工作人员的工资和办公经费支出，其中23万元用于市级公共文化中心创建支出；2070499其他新闻出版广播影视支出30.65万元，主要用于新闻、广播工作人员的工资和办公经费支出；2079999其他文化与体育传媒支出12.16万元，主要用于农村文化阵地建设支出； 2080208基层政权和社区建设15万元，主要用于通村公路安保工程支出；2080805义务兵优待51.9万元，主要用于对个人和家庭的支出；2081502地方自然灾害生活补助13万元，主要用于困难群众生活补助；2100799其他计划生育事务支出86.12万元，主要用于计生办人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出;2111001能源节约支出400万元，主要用于小丘-移村美丽乡村示范片区建设支出；2120303小城镇基础设施建设75万元，主要用于福安小区保障房室外工程支出；2120501城乡社区环境卫生8万元，主要用于物业管理费；2130142农村道路建设120万元，主要用于文岭至柏林通村公路工程；2130199其他农业支出168.62万元，主要用于农业人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出，其中75万元用于原党村排水渠项目；2130299 其他林业支出24.51万元，主要用于林业人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出；2130399其他水利支出8.88万元，主要用于水利人员基本工资和津贴补贴，办公经费支出； 2130701对村级一事一议的补助430万元，主要用于村级一事一议项目支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助377.74万元，主要用于村干部工资和办公经费支出；2210199其他保障性安居工程支出2393.85万元，用于山水林田湖浊浴河工程款、设计费支出；2299901其他支出130万元，用于小丘美丽乡村建设项目。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.25万元。其中，人员经费981.41万元，公用经费66.84万元。按支出经济分类：30101基本工资 205.84万元、30102津贴补贴173.22万元、30103奖金79.56万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费75.81万元；30201办公费19.5万元、30202印刷费3万元、30205水费1.5万元、30206电费3.62万元、30209物业管理费8万元、30213维修（护）费3.77万元、30215会议费0.4万元、30217公务接待费0.6万元、30231公务用车运行维护费 4万元、30239其他交通费用22.44万元； 30303退职（役）费1.22万元；30305生活补助431.56万元；30306救济费13万元；30399其他对个人和家庭的补助支出1.17万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支，已空表公开。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年“三公经费”、培训费及会议费支出情况

1、“三公经费”财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车维护费4万元），公务接待费2万元。2017年度“三公经费”支出比2016年度无变化，其中公务用车购置及运行维护费比上年没有变化。公务接待费比上年无变化；无因公出国（境）费用。

公务用车购置及保有情况：2017年度本单位购置公务用车0辆；年度公务用车保有量2辆。

公务接待有关情况：2017年度公务接待累计109批次，公务接待累计865人。

2、培训费支出决算情况说明

本单位2017年无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明

2017年度本单位会议费支出0.4万元，主要用于召开乡镇级大型会议及表彰会，如全镇经济工作会、党代会和人民代表大会例会等。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我单位未开展绩效评价管理工作，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费支出情况

2017年机关运行经费66.84万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少236.43万元，下降78%，主要原因是认真贯彻落实中央提出的“中央八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行年初预算，严禁超预算或无预算安排支出，节约了开支减少了机关运行经费。

（二）项目支出情况

2017年项目支出共计3777.09万元，其中：市级公共文化中心创建23万元；通村公路安保工程15万元；小丘-移村美丽乡村示范片区资金400万元；标准化示范财政所建设20万元；妇女儿童之家项目14万元；镇机关基础设施建设23万元；干部周转房41.08万元；保障房室外工程项目70万元；文岭村至柏林村通村公路工程120万元；原党村排水渠项目75万元；村级一事一议项目430万元；小丘美丽乡村建设130万元；山水林田湖浊域河工程款、设计费2393.85万元；农村文化阵地建设12.16万元；纪委约谈室建设5万元。

（三）政府采购支出情况

铜川市耀州区小丘镇人民政府严格按照政府采购相关规定执行。2017年政府采购金额103.08万元，采购项目为市级公共文化中心创建、妇女儿童之家项目、干部周转房、纪委约谈室、标准化示范财政所建设等。

（四）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。 

网络编辑：区财政局
信息审核：文大鹏