铜川市耀州区永安路街道办事处2017年度部门决算公开说明

一、铜川市耀州区永安路办事处的主要职责

（1）负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务实施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民养老保险、居民医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

（2）加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

（3）配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业机构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、市场监督等工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

（4）加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责、提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。完成上级人民政府交办的其他工作。

二、铜川市耀州区永安路办事处2017年工作任务完成情况

1、开展“六项”活动，党旗领航迈开新步伐

一是党旗领航连民心，党群同心“面对面”问计于民。走访群众12866户，征集群众意见建议1142条，现场答复1137条，协调解决道路硬化、巷道照亮、环境卫生、困难救助、生活燃气等各类实事小事420多件。二是党旗领航强根基，推行“心连心，双联系”活动，结成党群帮扶对子1592对。三是党旗领航助脱贫，帮贫解困“一对一”精准施策。实行每户贫困户至少一名党员帮扶机制，按照“一户一策、多重保障”办法，脱贫的9户25人人均纯收入达到了9176元，达到了退出的5项标准。四是党旗领航勇赶超，发展聚心“实打实”追赶超越。各项经济指标均能超额完成，确定的大事实事、工作任务均已提前完成。五是党旗领航聚正气，灵活形式“心对心”传递正能量。共涌现出国家级好人、道德模范4人，省级3人，市级2人，区级和街道表彰的23人。

2、精排转型路径，追赶超越取得新成绩

一是高站位服务追赶超越新商圈。保障了孙思邈纪念馆、正大商城、中央广场、沮河风情廊道等重点项目的顺利实施。二是主动出击夯实追赶超越基础。投资70万元完成了药王山市场硬化工程，投资60万元改造了药王路中心市场基础设施，投资30余万元对西街市场进行了整治提升。三是用情服务增强群众获得感。协调完成了耀州宾馆小区等186户群众天然气安装工程，投资30万元实施了6条背街巷道的照亮、硬化等工程，投资40万元新建了2个群众室外活动场所。四是用心完成承诺事项。投资68万元的崇德社区多功能活动室全面开放；投资240万元890平米的东站社区新办公楼投入使用；东街村自建商业楼已纳入居然之家规划；投资12万元全面完成了全街道室外健身器材的维护工程；投资10万元全长150米的东站社区民族广场中医养生一条街全面建成。农民人均纯收入达到18500元，占全年总任务18452元的100.3%。

3、聚焦“小康”发力，精准扶贫再激新战力

一是汇聚力量，提高站位。及时调整街道脱贫攻坚领导小组，成立驻村帮扶工作队临时党支部，明确各村攻坚工作队队长和街道扶贫专干、各村扶贫信息监测员，建立驻村工作队日常管理办法、脱贫登记台账月报告、定期会议研究推进等制度，街道先后召开党委会26次，脱贫攻坚推进会21次，组织160余名三级帮扶干部开展“聚焦主责主业 助力脱贫攻坚”政策知识考试。二是夯实责任，落实措施。全面推行“13443”工作机制和“3+1”帮扶模式，街道脱贫攻坚领导小组下设1个办公室，督查、考核、宣传3个工作组，43支攻坚帮扶小组联系包抓43户贫困户，落实工作责任。三是举一反三，狠抓整改。针对各级反馈问题和街道自查出的问题，及时研究制定方案，分批次建立台账，明确时限，落实责任人督促指导整改到位。四是对照标准，完善资料。组织集中开展每周四“帮扶日”和档案资料每月“回头望”活动，全街道40户98人贫困户档案资料全部整理到位。

4、聚力国卫复审，环境面貌绽放新姿态

一是集中开展环境卫生综合治理。集中开展了“春节期间城乡环境卫生集中整治”、“迎国卫城市复审长效机制”、“市容环境卫生集中整治”、“迎国卫复审‘六大整治提升’行动”、“ 铁路公路两河沿线背街小巷城郊结合部百日大排查大整治活动”等，累计上劳10000余人，投入机械320多台次，整治三堆六乱1563处，弃管小区10余个，清理垃圾460余车，硬化纪念馆北侧路面及杨岩支巷道761米，整治绿化3000㎡，清理水渠6000余米，新建围墙700余米，饰新墙面98680㎡，新建毒饵站641个，加盖水渠380米，新增垃圾桶300余个，悬挂创卫宣传横幅350条，拆除并改造旱厕等。二是积极实施健康教育和健康促进。组织各村、社区积极开展健康教育咨询、讲座等，累计更换10余块健康教育宣传栏，培训6次，共培训320余人。集中开展了蚊蝇消杀活动，共计消杀用药140千克，春冬两季开展了集中灭鼠活动，累计发放鼠药1260公斤。三是全面落实河长制。建立了河长制工作台账，办事处级河长每月至少巡查4次，村、社区河道巡查员每月至少巡查8次，保持河道无污水、垃圾。全年共发现并处置河道污染事件2起。四是大力开展环保工作。成立了“铁腕治霾?保卫蓝天”工作领导小组，加强昼夜巡查检查劝导，杜绝了辖区污染环境现象的发生。完成了辖区6家燃煤锅炉拆改任务。扎实开展夏季秸秆禁燃专项行动，张贴禁燃通告累计100份，入户发放秸秆禁烧宣传单3000余份，悬挂环保宣传横幅120余条，宣传车在背街小巷、居民集中区巡回宣传，累计宣传160余次。五是深入开展市场秩序整治工程。办结个体新开业登记859户，变更357户，注销266户，对辖区内800余户食品经营者进行了日常巡查4000余户次，当场责令改正违法行为500余户次，纠正其他行为4000余户次，与经营者签订责任书800余份。

5、聚焦民生工程，人民群众幸福指数不断攀升

一是民政工作稳步推进。对城乡低保进行全面排查，确保动态管理、进出畅通，纳入城市低保317户655人，农村低保32户 81人。完成了全街道60岁以上老人信息采集工作。二是社会保障持续加力。转移农村劳动力1001人，城镇新增劳动力1100人，下岗失业人员再就业550人，就业困难人员再就业220人，完成城乡居民参保5206人，实现了应保尽保。三是文化宣传持续深化。开展“晒家风、亮家训”活动，开展“家风”主题类道德讲堂5期。举办“永安好人”表彰大会，组织开展街道“【党旗领航聚正气】经典润心灵.书香溢永安——永安路街道全民阅读系列活动之耀朗读”活动，街道、村、社区累计编发微信700余篇。四是卫生计生稳步推进。坚持每月一次计生专题例会推进工作机制，各项任务全面完成。积极创建全国健康促进试点区，共制作宣传栏40多个，制作健康知识宣传册、入户发放创健康城市倡议书6000余份、知识问卷500多份，举办知识竞赛一次，建成5条健康一条街、6个健康小区、9个健康小屋、10个健身广场。五是扎实推进各项社会事务。党管武装扎实推进，输送13名优秀青年光荣入伍，完成了年度兵役登记任务。成立了“五台村农村集体经济合作组织”，“三变”工作有序推进。

6、创新社会治理，平安建设取得新进展

一是推行矛盾纠纷调处“三三制”工作法。细化了街道三级网格管理，共排查调处各类矛盾纠纷31件。共受理并处理回复各级转办交办及群众来信来访5批6人次（比往年下降70%）。二是深化平安创建。发放平安建设宣传资料和平安保险卡20000余份，悬挂平安建设横幅50条，制作宣传文化墙300平方米，发放宣传资料2万余份。三是开展安全生产排查整治。对企业、学校、校外补习班、托管机构、建筑单位、居民水电煤气、非煤矿山安全开展检查248余次，并对有安全隐患地方限期督促整改。

7、强化主责主业，党的建设谱写新篇章

一是加强党员教育管理。认真贯彻落实《陕西省发展党员规程》精神，把好党员入口关。开展了为其3天的入党积极分子培训班，并经考核在22名各行各业中发展了11名预备党员。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化。全面推行了“党员统一活动日”，统一规划了党员集中学习、基层民主议事、党政事务公开、党员群众联系、党员志愿服务、文体联谊互动等六项主题活动，累计开展活动110多次讲党课累计63场次，集中学习习近平总书记系列讲话和党规党纪培训180多场次。三是全面完成基层组织设置和换届工作。完成了5个社区党总支和下设的15个社区党支部的调整设置工作。完成了全街道各党支部的换届工作。四是大力提升基层党组织精细化管理。完成了党组织和党员信息采集工作，对全街道各领域党组织开展了集中提升工程，先后4次迎接了中组部、省委组织部党建观摩、评估检查等任务。五是深化区域化党建格局。创新了街道党委、社区党总支、社区党支部三级网格区域化党建机制，携手为群众办实事、解难事、做好事。六是全面加强纪检工作。认真贯彻落实中央八项规定，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，着力解决人民群众反映强烈的突出问题。打造街道机关廉政文化墙300余米，制定各村规民约约100条，在原有18项制度的基础上，建立健全“三重一大”决策、重大事项公示等五项制度，建成了街道廉政谈话室，查处了4起违纪案件。

三、铜川市耀州区永安路办事处的决算单位构成

永安路街道办事处2017年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：铜川市耀州区永安路街道办事处（本级）

四、铜川市耀州区永安路办事处人员情况说明

截止2017年底，铜川市耀州区永安路街道办事处编制76人，其中行政编制34人、事业编制42人；实有人数70人，其中行政30人，事业40人。单位退休人员22人。

五、2017年度决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况：

（1）2017年度本年收入合计1709.23万元，较上年增加394.26万元，主要原因加大基层党建工作和民生工程建设支出；

（2）2017年度本年支出合计1710.94万元，较上年增加223.78万元，主要原因加大基层党建和民生工程建设支出。

2、本年度收入构成情况

2017年本年收入合计 1709.23  万元。其中：财政拨款收入1709.23万元，占总收入的100%，为财政拨付的一般公共预算财政资金。

3、本年度支出构成情况

2017年本年支出合计1710.94万元。其中：基本支出1333.94万元。主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的78%；项目支出377万元，占总支出的22%，主要为完成基层党建和民生工程建设支出。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况说明：

（1）、2017年度本年财政拨款收入合计1709.23  万元，较上年增加394.26万元，主要原因加大基层党建和民生工程建设支出；

（2）、2017年度本年财政拨款支出合计1710.94 万元，较上年增加223.78万元，主要原因加大基层党建和民生工程建设支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1710.94万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出   626万元（主要是保障机关事业单位正常运转支出）、社会保障和就业支出563.42万元（主要是义务兵优待金和基层人员经费支出）、农林水支出157.58万元（主要是保障农业和水利正常运行支出）、医疗卫生与计划生育支出84.55万元、环境污染治理支出200万元（主要是民生工程建设拆迁）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1333.94万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费1058.05万元，主要包括：人员工资和养老保险；公用经费275.89万元，主要包括： 

4、一般公共预算财政拨款支出情况（按经济分类科目说明支出具体内容）

2017年度一般公共预算财政拨款支出1710.94万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出1333.94万元（其中：人员经费 1058.05万元，公用经费275.89万元），项目377万元。

人员经费包括工资福利支出552.07万元（其中：基本工资254.67万元，津贴补贴232.51万元，奖金49.72万元，基本养老保险15.17万元）和对个人和家庭补助支出505.98万元（其中：退职费0.73万元，生活补助421.73万元，救济费3.40万元，其他对个人和家庭的补助支出80.12万元） 。                       

公用经费包括商品和服务支出275.89万元（其中：办公费36.88万元，印刷费13.77万元，手续费2.10万元，水费10.03万元，电费10.08万元，邮电费9.53万元，取暖费14.83万元，差旅费1.22万元，维修费57.07万元，会议费0.40万元，劳务费30.30万元，培训费5.25万元，公务用车运行费4万元，其他交通费34.14万元，其他商品服务支出46.29万元）。 

项目支出包括商品和服务支出52.92万元（其中：办公费13.10万元，印刷费5.42万元，水费0.20万元，电费0.20万元，差旅费1.00万元，维修费17.90万元，劳务费9.00万元，其他商品和服务支出6.10万元），其他资本性支出324.08万元（其中：办公设备购置4.08万元，基础设施建设120万元，拆迁补偿200万元）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2017年度“三公”经费、培训费级会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4万元，其中，公务用车购置及运行维护费4万元（公务用车维护费4万元），无公务接待费。无因公出国（境）费用， 2017年度“三公经费”支出比2016年减少2.29万元，降低了36%；其中：公务用车购置及运行维护费比上年减少2万元，降低了33%,主要原因控制车辆外出，提倡环保出行 ; 公务接待费比上年减少了0.29    万元，降低了100%，主要原因严格管理 ；因公出国（境）费用比去年没有变化。

公务用车购置运行情况基本保有情况：铜川市耀州区永安路街道办事处2017年无公务车辆购置，年末公务用车实际保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4万元，主要用于车辆燃油、维修和保险。

2、培训费支出决算说明

2017年费培训费支出5.25万元，主要用于机关公务员培训，基层人员消防知识安全培训、干部提高业务水平培训、法律知识培训、脱贫攻坚业务培训、党建知识培训等；比上年减少0.71万元，主要原因整合资源，利用网络新型培训，减少开支。

3、会议费支出决算情况说明

2017年度会议费支出0.4万元，主要用于街道党代表工作会，比上年无变化。

六、2017年部门绩效管理情况说明

2017年本部门未纳入全区部门预算绩效管理试点范围，暂未开展部门预算绩效管理。

七、2017年其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位1户，机关运行经费275.89万元，是维持机关日常运转所必需的公用支出，机关运行经费支出比2016年同口径减少115.14万元，降低29%，主要原因是厉行节约，整合资源。

（二）政府采购支出情况

铜川市耀州区永安路街道办事处严格按照政府采购相关规定执行，2017年预算内资金政府采购资金支出4.08万元，其中：购买办公桌椅2.15万元，购置电脑、打印机1.93万元。

（三）国有资产占有情况

2017年末本部门所属预算单位实际共有车辆2辆，均属于编制内。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费“是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费放映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。