铜川市耀州区盐务管理局2017年部门决算说明

一、主要职责：　　

主要职责负责我区食盐专营管理、盐政稽查、食用盐计划编制、食盐市场管理等工作、盐业政策宣传等工作。

二、2017年工作任务完成情况：

2017年，耀州区盐务管理局在区委、区政府的正确领导下，以“访民意、解民困、送温暖，党旗领航奔小康”和“精准扶贫”两项活动相结合为契机，以“两学一做”学习教育为有力抓手，以“保障人民群众食盐安全”为工作目标，加强学习，开拓创新，理清思路，加大措施，强化管理，创新机制，扎实工作，追赶超越，有力地推动了全局各项工作的顺利开展。

1、目标任务及完成情况：

全年共计销售各种盐品933.6吨，为瑶曲、庙湾、小丘、石柱、照金等偏远山区免费配送食盐350吨。经抽查碘盐覆盖率99%、合格率和食用率均为100%。1—12月平均库存300吨以上，完全满足全区居民2—3个月食用，为群众生活、生产提供了有力的保障。现储备库实际储备各类盐品共计308吨。

2、“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康和精准扶贫活动开展情况

一是对33户群众进行了慰问，并为其送上了慰问品；为崔兴村村民郑军文捐款2000元；协助村上做好大学生助学奖励工作；为崔兴村20户贫困户免费发放了录有宣传扶贫政策的多功能数码音乐播放器；二是协助村上完成春季植树造林，进一步改善了村容村貌；完成中大坡治理，新建2处垃圾台，清理村内垃圾及6处垃圾台垃圾，共计45车约60吨；完成村内主干道（老二号路）排水渠清淤工作，共计清理约20余吨；协助村上完成绿化带养护工作，共计养护2300余株侧柏；完成新村巷道硬化和机井沟排洪坝修建工程；三是在经费紧张的情况下多方筹措为村上拨付10万元帮扶扶贫资金；协助完成新村的规划立项、村委会办公楼安装光伏发电工程及村内标准化公厕修建工程；完成新建“崔兴大舞台”，为群众免费播放电影。四是开展走访宣传活动，并发放宣传品；协助村民解决土地流转问题；完成210国道服务区4户征地工作；督促崔兴村完成“迎国卫复审”村内环境卫生整治工作；不定期的对产业帮扶安装的光伏发电运转情况进行了回访；五是与村委会成员联系，成立崔兴村防汛防滑领导小组，明确责任分工。并与天宝路街道办事处人员及村委会成员多次进行座谈，详细了解村委会其他方面的情况及需要解决的问题。

3、业务工作开展情况：

一是把盐业市场检查与宣传相结合，通过对商贩使用和储存的食用盐进行完外观检测后,执法人员又逐一对食盐的采购验收、索证索票、台账记录、储存保管等方面核查，发现问题及时教育引导，严把购进使用关。同时将盐业法律法规、盐业体制改革精神、食盐存放、科学用盐的好处以及私盐的危害等方面内容，向餐饮单位、食盐经销店的负责人进行耐心细致的讲解。

二是利用“3.15”、“5.15”及“国庆、中秋”等时间节点，分别开展集中宣传和专项检查活动，大力宣传普及食盐安全知识，加大市场监管力度。5月15日我局联合各相关单位在照金镇举办了主题为“每天一点碘，健康多一点”的全国第24届“防治碘缺乏病日”宣传教育活动。5月17日上午，由耀州区盐务管理局局长付战锋同志带领驻村工作队深入市场一线，来到所包抓联系的天宝路街道办崔兴村以“党旗领航助脱贫，盐务管理追赶超”为主题，开展碘缺乏病防治知识宣传教育、现场咨询和真假碘盐鉴别等活动；9月20日下午，对小丘镇零售商店进行实地查看，了解村级代销店购进食盐渠道、村民购买食盐方式、对食盐供应工作听取了意见和建议。并开展了进村入户活动，实地查看群众食用盐使用情况，向群众传达积极信息，扩大社会影响，确保群众“舌尖上”的安全。

三是为了加强宣传效果，我们向群众发放了环保手提袋、围裙和宣传画，以及印有盐业法规和碘盐知识宣传单。1-12月份共发放碘盐宣传单12300多张、宣传画4300余张、手提袋7400个及围裙7400方面知识的咨询。

4、继续做好食盐市场安全监管工作。

2017年，我局坚持标本兼治，重在治本，打防结合的原则，深入开展专项治理行动，严厉打击涉盐违法犯罪行为，高定位、高目标、高要求，在全局人员的共同努力下，不断将盐政管理工作推向深入。具体工作情况如下：

（1）“异味盐”事件发生后，我局立即在全区范围内开展高密度、地毯式的排查。从4月26日至5月14日共检查食盐经销户（超市、商店、鲜干菜店等）558家、餐饮（食堂、小餐馆、农家乐、饭店、饮食摊点等）536家、入户210家（照金、小丘、关庄等群众家中），共计1304家，检查发现“神鹰”盐3052包（400g）,“皓龙”盐3217小包（400g），“舞阳”盐357包。在检查的同时进一步加大盐改政策、盐业法规宣传力度，通过新闻媒体、发放告知书等形式，向社会公众传达积极信息，扩大社会影响。

（2）坚守食盐安全底线，认真布置,抓好落实，在全区开展食盐质量安全专项检查活动，重点加强对以下环节的食盐质量安全检查：一是对商场、超市、集贸市场、零售店等重点对象进行检查；二是对学校、幼儿园食堂、食品加工业、餐饮业等重点环节进行检查；三是对城乡结合部、交通枢纽周边、旅游景区、繁华街道等重点地区进行检查；四是深入农户家中，帮助群众鉴别不合格盐品，防止不合格盐品危害群众食用盐安全。1月至12月份进行专项检查20多次，共检查学校、商店、食堂及各种厂矿企业多家，有力的震慑了私盐违法活动，维护了盐业市场秩序、确保了群众食用盐的安全。

（3）为确保市场食盐安全稳定，坚持依法管理，加强盐政执法队伍建设，严格执行食盐质量标准，落实质量主体责任，利用“配送、服务、稽查、宣传”四位一体的工作模式，加强食盐市场的监管力度。坚持“长期作战”的思想，全面建立食盐安全长效机制，通过采取多种措施的监管，有效的防止了非食用盐、不合格食盐、劣质盐冲销食盐市场，制假贩假，走私贩私，以及不遵守食盐价格政策，哄抬盐价、变相涨价、囤积居奇等违法违规行为的发生，进一步维护了食盐市场秩序、净化了食盐市场。

一年来我局工作取得了一些成绩，是区委、区政府正确领导的结果，是广大干部职工积极努力的结果。对于工作中存在的不足和问题，我们一定认真加以改正，争取在今后工作中取得更好的成绩。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制7人，事业编制6人；实有人员6人，单位管理的离退休人员2人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2017年度本年收入合计60.52万元，较上年减少7.93万元，主要原因是专项收入较上年减少。

（2）2017年度本年支出合计68.37万元，较上年减少4.83万元，主要原因是专项支出相对上年减少。

2、本年度收入构成情况。

2017年本年收入合计60.52万元。其中:财政拨款60.52万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款60.52万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入0万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要是本单位无此项支出。

3、本年支出构成情况。

2017年本年支出合计68.37万元。其中:基本支出50.82万元，是为单位的基本运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的74.33%；项目支出17.54万元，食盐储备库修缮等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。占总支出的12.92%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017年度本年财政拨款收入合计60.52万元，较上年减少7.93万元，主要原因是专项收入相对上年减少。

（2）2017年度本年财政拨款支出合计68.37万元，较上年减少4.83万元，主要原因是专项支出较上年减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）2017 年一般公共预算财政拨款支出68.37万元，其中：基本支出50.82 万元，项目支出17.54万元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 68.37万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出43.82万元、公共安全支出7万元、项目支出17.54万元。

（3）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.37万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 36.94万元，主要包括:人员工资、津补贴、年终一次性奖金、医疗保险、住房公积金、其他对个人和家庭的支出等；公用经费13.88万元，主要包括:日常办公费、印刷费、水电费、维护费、劳务费等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出50.82万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费36.94万元，主要包括:人员工资；公用经费13.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费等费用。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 68.37万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出 50.82万元（其中：人员经费36.94万元，公用经费13.88万元），项目17.54万元。

人员经费包括工资福利支出 31.27万元（其中：30101基本工资15.56万元，30102津贴补贴11.66万元，30103奖金3.6万元，30104其他社会保障缴费0.45万元），对个人和家庭补助支出5.67万元（其中：30306救济费0.7万元，30311住房公积金4.57万元，30314采暖补贴0.40万元）

公用经费包括商品和服务支出13.88万元（其中：30201办公费2.28万元，30202印刷费7.17万元，30204手续费0.01万元， 30207邮电费0.37万元， 30211差旅费0.58万元， 30226劳务费1.43万元， 30228工会经费0.32万元，30239其他交通费用0.54万元,30299其他商品和服务支出1.18。）

项目支出包括工资福利支出0万元，商品和服务支出7.00万元（其中：30213维修（护）费7.00万元），对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出10.54万元（其中：31002办公设备购置0.54万元，31005基础设施建设10.00万元。）

5、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.28万元，其中：公务接待费比上年减少0.28万元，主要原因是厉行中央八项规定节俭政策；公务用车购置及运行维护费比上年减少0万元，降低0 %，主要原因是本单位无公车；因公出国（境）费用比上年减少0万元，减少0 %，与2016年一致。

因公出国（境）团组情况：2017年本部门组团因公出国（境）团组0个，无参加组织的出国（境）团组，累计0人次，主要是本单位无此项业务发生。支出内容包括（按实际情况反映：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出）。

公务用车购置运行情况及保有情况：耀州区委统战部2017年无公务车辆购置，按实际情况说明公务用车购置运行情况，耀州区委统战部属单位年末公务用车实际保有量0辆。

2、培训费支出决算情况说明。

2017年度培训费支出0万元，主要是2017年本部门无此项业务发生。

3、会议费支出决算情况说明。

2017年度会议费支出0万元，主要是2017年本部门无此项支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门未对专项业务经费项目开展绩效自评。

七、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

本部门2017年无政府采购支出。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆XX辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。