铜川市耀州区人民政府办公室2017年部门决算说明

一、部门主要职责

1、负责区政府会议的筹备组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责区政府、区政府办公室的文稿和文书处理工作

3、受理区政府各部门和各乡镇、街道办请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导同志审批。

4、围绕区政府工作总体部署，收集信息、反应动态；开展调查研究，提出意见。

5、负责政务信息工作，向省政府、市政府、区政府报送信息，反映各方面动态。

6、督促检查区政府各部门和各乡镇、街道办对区政府决定事项及各级领导同志有关批示的执行落实情况，并跟踪督办。

7、负责区政府值班工作，及时报告重要事项，协助区政府领导同志做好突发事件的应急处置工作。

8、负责区政府人事任免有关事项的办理工作。

9、负责全国、省、市区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

10、指导全区政务公开工作，负责区政府、区政府办公室政务公开和政府信息公开工作；负责区政府门户网站、“耀州发布”、政务微博、微信、政务内网的管理和维护工作。

11、负责区政府外事工作，管理区外事办公室。

12、负责全区信访工作，做好信访案件的受理、登记、转办、协调办理等工作。

13、承办区政府交办的其他工作。

（二）单位基本情况

区政府办内设7个职能科（室）。分别为行政科、综合科、秘书科、应急办、法制督办科、电子政务办、便民服务中心；2017 年末实有人数55 人；车辆5台（含应急指挥车）；2017 年底固定资产836.15万元。

二、2017年度部门工作完成情况

今年以来，在区委、区政府坚强领导下，区政府办深入贯彻党的十八届六中、七中全会、党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以持续开展“两学一做”学习教育为总抓手，扎实推进“访民意、解民困、送温暖”党旗领航奔小康活动，认真履行参谋辅政、综合协调、政务督查、信访维稳、后勤保障、便民服务等工作职责，圆满完成了各项既定工作任务。

一、增压强责，扎实推进党风廉政建设

一年来，办公室始终把党风廉政建设作为第一要务, 不断加强作风建设，牢固树立“四个意识”，坚定不移从严治党，持之以恒正风肃纪，旗帜鲜明讲政治，持续发扬廉洁务实高效工作作风。一是深刻领会抓学习。一年来，区政府办深入贯彻中省市区纪委全会、政府廉政会等各类会议精神，坚持“三会一课”制度，持续深入学习了中央八项规定、《习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要批示精神的通知》和《市委常委会贯彻落实中央八项规定实施细则办法》等重要文件精神，做到廉政工作逢会必讲，全年共召开区政府办班子会议、全体干部会等各类会议22次，有力提升了办公室干部廉洁自律意识。二是广泛宣传重教育。办公室将党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作作为干部教育管理的重要内容，持之以恒开展多种形式廉政教育活动。通过集中观看、领导领学、自学交流等各种途径，先后观看中纪委《永远在路上》和《打铁还需自身硬》等反腐题材纪录片，在重要节点学习中省市各级违纪违规典型案件通报，促进全办党员干部进一步筑牢思想道德防线，努力营造崇廉尚洁的良好氛围。三是严抓细管强党务。按照区直机关工委要求，顺利完成党支部换届工作。不断加强离退休党员管理，全面推行党员承诺制、积分制及干部培训机制，严格管理和收缴党费。同时，积极组织干部学习十九大后新修订党章中所提新思想，新理论。组织参加7月份全区“党建自查整改提升月”第2期档案资料查晒评活动，前期认真组织党务干部到党建资料整理优秀单位观摩学习，查漏补缺，有效提升了党务水平。四是完善制度抓廉政。在年初召开的党风廉政建设推进会上，区政府办党支部书记、主任与班子成员签订《全面从严治党领导班子主体责任书》，扎实落实“三准则三条例”，充分担当“一岗双责”，将党风廉政建设责任制与单位内部年终考核相结合，坚持和业务工作同部署，同落实，同检查，做到党风廉政建设和反腐败工作有部署、有检查、有总结。

二、倾心倾力，不断深化“两学一做”学习教育

今年以来，区政府办按照年初学习计划，扎实做好各项工作，不断推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。一是高度重视，不断完善学习制度。制定年度学习计划，全年共开展集体学习28次。认真组织观看党的十九大开幕式，学习习近平总书记所作的十九大报告，积极参加党的十九大精神宣教活动，全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想精髓。同时，为全体党员干部购买了《党的十九大报告辅导读本》《党章（2017版）》《十九大党章学习讲座》《习近平的七年知青岁月》《习近平谈治国理政》第二卷等书籍和“两学一做”学习教育暨党的十九大精神笔记本，征订了《当代陕西》等党报党刊，丰富了学习内容。二是学思践悟，把握领会精神实质。突出学习针对性、实效性，重点学习各级“两会”、中央经济工作会、各级办公室工作会议、省市区领导干部大会和落实追赶超越视频点评会、全区党旗领航奔小康活动动员大会、区委常委会和区政府全体会、常务会议等会议精神，做到第一时间传达贯彻，明确要求，细化落实。三是凸显实效，丰富开展党员生活。开展“耀?朗读”主题党日活动，掀起阅读热潮，提升干部素养；在开展建党96周年“重走红军路 重温革命史”七一主题党日活动中，区政府各区长同志以普通党员身份参加活动，带头感悟红色印记，发扬革命传统。办公室党支部积极配合完成所在社区“邻德社区”大党委建设归属工作。全年共开展文明劝导、周末卫生日、党员进社区等志愿服务42次，并顺利完成“创文”“四创”工作任务。四是强化宣传，牢固树立良好形象。充分利用区政府门户网站和“耀州发布”公众账号平台及时发布“两学一做”学习教育最新动态，全年向区活动办报送信息动态31篇，及时督促干部完成自学系统等网络平台学习任务，不断维护和树立办公室干部队伍良好形象。

三、真抓实干，深入开展党旗领航奔小康活动

按照活动总体要求和全年重点工作任务，办公室强化统筹，周密安排，狠抓落实，圆满完成了各项工作任务。一是扎实开展常态化驻村扶贫工作。制定了《前咀村扶贫工作2017年度工作计划》，坚持第一书记、工作队驻村和“周四扶贫日”机制，42名干部结对精准帮扶49户建档立卡贫困群众；结合脱贫攻坚国检和全省市际交叉考核工作要求，由办公室分管主任带队常态化驻村帮扶，通过实施“八个一批”政策扶持，高质量完成年度14户61人的脱贫任务。二是强化制度落实完成规定动作。严格落实“四议两公开”制度，先后召开专题会21次，研究部署包村脱贫工作，针对16户贫困户实际情况，制定详细脱贫计划，全面完成入户摸底、核实、民主评议等程序工作。持续完善村级档案资料、户内档案资料、《干部帮扶纪实手册》《民情日记》，坚持每周入户开展“八个一批”政策宣传，印发资料300余份，做到全体干部政策全面掌握，贫困户对其所享受政策“一口清”。三是发展特色优势产业助力脱贫。结合前咀村独特的水资源优势，争取产业扶持资金17万元，由村上家军合作社整合力量整修集中连片莲菜池，为贫困户户均分配4亩莲菜池，实现当年收益；建成光伏发电项目113kw，向村集体分配30kw，向16户贫困户各分配5.2kw；落实1.3万元给予补贴，鼓励贫困户利用荒坡等种植中药材310亩；联系区农艺站等技术力量上门为群众讲授核桃管理技术，支持贫困户发展核桃400亩；建成原生态产业扶贫示范店1处，借力电商平台拓宽销售门路，实现地特农产品网络销售，吸引中省市媒体争先报道。四是严格标准兑现“八个一批”政策。移民搬迁方面：完成16户贫困户异地搬迁和吸引13户非贫困户避灾搬迁至福安小区入住，整村贫困户实现住房安全；就业扶贫方面：为贫困户群众争取就业扶贫公益性专岗3个，每人月均稳定收入300元；健康扶贫方面：通过政策宣传和解读，为6名群众实现住院报销一站式结算，报销率达92%以上，协调铜川眼科医院上门筛查，为1户贫困户免费实施了白内障手术；教育扶贫方面：为贫困户中8名中小学生和1名技校生落实教育帮扶政策，兑现补助资金1.78万元，实现老师和学生一对一帮扶；生态脱贫方面：为1名贫困户争取到生态护林员专岗1个，实现每月600元稳定收入；金融扶贫方面：为6户贫困户争取扶贫贴息贷款  20万元，用于发展壮大种植养殖业。五是多方筹集资金改善基础设施。通过多方争取和经费支持，先后落实基础设施帮扶资金120余万元，为村委会和村卫生室购置电脑、液晶电视、针式打印机等办公设备3台；建成村级标准化卫生室1处；完成党建室、脱贫攻坚作战室饰新改造；建设人饮工程2期消毒房1处，并落实净化设施；建设河边景观长廊道路1.1公里；启动实施改造村集体公房80平米，实现3名独人独户集中居住。六是常态化党旗领航聚正气暖民心。结合“两学一做”学习教育，及时将党的十九大等中省市区各级重要会议精神第一时间传达到村级“四支队伍”，指导脱贫工作；在前咀村党支部主题党日活动中，区委副书记、区长张大军同志以普通党员身份参加，带动其他区长同志分头到各自所包镇村参加基层党组织主题党日活动，起到了表率、凝聚了力量；组织群众到水峪、石塬、杨凌农高会等参观学习美丽乡村建设和现代农业发展，喜看脱贫成果，增强内生动力；为病患、“上学难”家庭募集2万余元，解决了受困群众燃眉之急；“六一”、“七一”和入冬前等节点到村入户慰问，并送去学习用品、慰问金、电热毯、暖手宝等，坚持冲在一线解民困、真帮实干暖民心。有效通过干在实处、扎实帮扶，以强有力的举措，竭力推进富民强村，推动全年脱贫攻坚考核走在全区前列。

四、紧扣中心，切实落实协调保障

一年来，区政府办充分发挥承上启下、协调左右、衔接内外的中枢作用，有力推进全区经济社会发展。一是积极协调重点工作。全力做好国务院、省市各级领导和上级部门来耀视察活动组织协调保障工作。主动服务东耀对口帮扶事宜，协助推进东耀扶贫协作。切实保障第四届中国孙思邈中医药文化节暨第九届世界养生大会在耀活动。精心参与筹备西洽会、农高会等，积极服务推介耀州和全面完成签约任务。协助推进白家庄村整体搬迁。协调做好脱贫攻坚中省市交叉考核、国务院安委办安全巡查、中省环保督察、国家爱卫办国卫复审等高规格迎检备检工作。为全面推进脱贫攻坚等三场攻坚战及多项重大任务做了大量扎实细致的基础性工作，倾力助推区政府全年任务顺利完成。二是强力推进重点项目。紧密围绕全区“十大百项千亿工程”，协助推进2个物流园、3个产业园、4个特色小镇建设及田园综合体、易地扶贫搬迁、山水林田湖草等项目。积极服务锦阳新城、中央城市广场、正大商业文化广场、古民居及名人堂、孙思邈中医院改扩建等建设运营工作，全力保障全市在耀重点项目观摩活动，助力耀州区在全市3项评比中均列区县第一，推动全区追赶超越转型发展。

五、严抓重管，不断提升服务效能

优化政务、事务、服务，高效办文、办事、办会。一是精心筹备公务活动。严格按照公务接待规定，认真起草制定中省市各级领导调研、视察、观摩等活动方案，积极对接、主动协调、缜密联系，确保各项活动顺利进行，全年共接待活动500余次。二是严格对标处理文书。按照《党政机关公文处理条例》《党政机关公文格式》，印发《进一步规范文件报送工作通知》，规范审校、送签、印发等流程，严密收转、传阅、归档等环节。全年发文90件，收文3000余件。三是严密筹备组织会务。统筹协调会务组织，强化会前、会中、会后全程服务。不断提升办公水平和质量。全年筹办区政府全体会2次，常务会、党组会23次，各类专题会31次。不断提升服务效能，打造一流行政服务平台。四是高效文明服务群众。全面提高窗口单位服务水平，在接待办事上访群众方面做到态度积极、热情服务、主动协调，以群众事情无小事为原则，认真接待每一名群众，全年接待办事人员700余人次，协调信访事项30余件。

六、以文辅政，充分发挥参谋作用

坚持将参谋领导决策、做好政务服务、起草精品文稿作为以文辅政有力抓手。一是精心起草材料。发扬工匠精神，力求表达精准，行文合乎规范，确保政府公文有亮点、出精品。认真完成区“两会”、全体会、廉政工作会、党组会、常务会等会议材料133篇，完善各类专题会及活动材料140余篇，修改各类总结、汇报性材料500余篇。二是务实撰写调研。深入一线、详查实情、广征民意，充分掌握一手资料，精心构思调研报告，全年撰写调研7篇，完成心得33篇。三是优化信息报送。重点以项目建设、脱贫攻坚、安全生产、环境保护、民生保障等领域创新报送机制。全年上报政务信息330条，其中省政府办公厅采用9条，市政府办采用60条，政务信息工作走在全市前列。

七、依法行政，规范推进法制工作

主动适应法治政府建设新常态，周密制定学法计划，全面落实区政府领导集体学法、公职人员用法制度。联合法律顾问审核行政审批事项40余件，全年办理行政复议案件3件，举办专题讲座 2次，培训人数200余人次。“两代表一委员”列席区政府全体会、常务会14次。下发执法证5件。加强规范性文件管理及“三统一”制度推行工作，印发《铜川市耀州区2017年规范性文件清理通报》，全年共审核规范性文件3件，下发2件，清理12件。积极宣传法治，充分利用4?15全民国家安全教育日、5?12防灾减灾日、12?4宪法宣传日等活动，发放法制宣传资料4000余份，有力地推动了法治政府建设。

八、狠抓落实，强力推进政务督查

围绕中心、突出重点、跟踪督办，确保各项任务保质保量完成。切实发挥“三单一书”作用，“四不两直”深入现场。重点督查《政府工作报告》目标责任分解、区政府重大决策、市区人大代表建议和政协提案办理、重点项目、网民留言和社会舆情等，特别是围绕国务院安委办巡查、中省环保督察、国家爱卫办国卫复审等阶段性重点工作，扎实跟踪督办任务进展，切实确保任务落实、政令畅通。全年办理市、区政府常务会、专题会确定事项36项，领导批示62件，市区人大代表建议、政协委员提案147件，网民留言36件，市长信箱230件，市长专线120件。及时督查区政府全体会、常务会、专题会等重要会议及日常工作中领导交办事项，全年下发交办单81份，督办单10份，警告书6份，编发《督查通报》13期、《督查专报》85期，专项、协助督查63次，督查重大活动环境保障41次，约谈负责人5次。通过严督细查，有力地推动了区委、区政府阶段性重点工作快速高效落实。

九、提档升级，优化电子政务服务

一年来，区电子政务办公室、信用管理办公室主动作为、精心谋划、狠抓落实，强力推进各项工作。一是加强网站建设。区政府门户网站按照全天候、不间断运行模式，及时更新工作动态，传播“政”能量。区政府官方网站全年发布各类信息3254条，通知公告55条。二是扩容政务公开。制定并印发《进一步推进政务公开通知》《2017年政务公开工作要点任务分解细化方案》，做好政务信息服务。全年公开区政府、区政府办文件60件，政策法规类信息30条，图文视频1556条。三是完善信用体系。制定并印发《区级部门公共信用信息征集共享指导目录（2017版）》《加强我区信用信息互联互通共享共用通知》等，举办“健全信用体系·打造诚信耀州”主题宣传活动和全区中小学校园诚信教育活动仪式，发放宣传册万余份。四是增强互动交流。办理区长信箱71件，开展“公民进区政府”活动6期，举办“推进城市建设 打造宜居耀州”在线访谈1期，“耀州发布”发布微信2007条，有力地宣传推介了耀州。

十、完善机制，提升应急管理能力

积极适应形势要求，加强探索创新，不断完善、提高和加强应急管理工作。一是健全应急体系建设。修订区级专项应急预案6个，增强实用性、科学性和可操作性。同时，开展基层应急管理示范点“四进”“五有”建设活动，应急演练107次。创建全国综合减灾社区7个，孙塬小学、塔坡社区分别成功创建省、市级应急管理示范点。论文《基于NET应急数据采集（灾害风险信息填报）系统研究》被2017 年国际应急管理学会（TIEMS）中国委员会第八届年会论文集收录。二是有序推进示范区项目。印发《开展全区突发事件风险登记工作通知》，完成了区风险数据采集填报和示范区项目成果初稿汇编工作。三是做好应急值守工作。完善区政府值班室（应急值守）工作制度，制发《进一步规范突发事件信息报送工作通知》等。坚持落实区政府总值班室24小时应急值守制度，确保双人双岗，做到事不隔夜，及时处置。

十一、主动作为，保障大局稳定向好

信访工作专业化、法治化、信息化水平不断提高，全区社会大局稳定。一是全力保障党的十九大、省市区“两会”及重要节点全区社会大局安全稳定。落实区级领导“3访4定5包”责任制。不断完善领导包案、接访制度，区级领导全年接访120次37批106人次，现场解决36批103人次事项。二是推行分类处理、分离诉访、逐级走访、律师接访制度，公正妥处合理诉求，办理信访事项341批1410人次，按期办结率85%以上。三是采取综合协调、听证评议、复查复核、困难救助等办法集中推动、精准督查、落实落细20名重点稳控人员和8件突出信访事项。四是规范建设基层群众来访接待场所，创建了孙塬镇、石柱镇、锦阳路街道3个市级规范化群众来访接待室。耀州区荣获2016年度省控制进京非访先进区、省信访工作先进单位，区政府办（信访局）荣获全省信访系统先进集体。

十二、高效便捷，温馨服务群众办事

高度重视，创新思路，从本质上方便群众办事。一是加强业务办理。坚持廉洁、务实、规范、高效办事，科学管理，快捷运行。全年受理申请事项24138件，办结率100%。二是推进网上办事。凸显“互联网+政务服务”，统筹网上和实体大厅，优化3层网络，实现“一窗式”政务审批。全年录入服务事项209项，受理网上申报165项。三是提升“满意度”。通过动态监管、硬性约束进驻窗口，详化须知、增加自助、精简程序。区便民服务中心先后荣获市级文明单位、青年文明号、巾帼文明岗等荣誉。

十三、从严从细，全力做好后勤保障

严格按照中央八项规定和《市委常委会贯彻落实中央八项规定实施细则办法》及区委八方面28项要求，严格公开预决算并压缩“三公”经费。对标公务接待要求，有效降低行政成本。及时维修办公设备，厉行节约水电耗材。结合工作需要，添置了文件柜、电脑、打印机等必要的办公器材，为干部创造了良好的办公条件。按照公车管理办法，切实加强公车管理，严格落实公车GPS定位运行和公车标识等规定，实行公务派车登记制度，强力保障公务用车需要。积极参加并完成春季和秋冬季植树造林活动，完成义务植树460棵。依规完成工会换届，落实工会职责，不断丰富了干部职工的学习工作生活。

一年来，区政府办始终围绕全区中心工作，严谨求实、细致求精，圆满完成全年各项目标任务。2018年，区政府办将持续贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、省市区委和各级政府有关治党理政工作部署，紧密围绕全区中心和重点工作，不断强化“四个意识”，狠抓作风建设，认真履行参谋辅政、综合协调、政务督查、信访维稳、后勤保障、便民服务等职能，竭力服务全区经济社会追赶超越和转型发展。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算。

纳入本部门2017年度决算范围的单位包括：

行政单位1个：铜川市耀州区人民政府办公室

四、部门人员情况说明

截至2017年底，本部门人员编制66人，其中行政编制37人，事业编制29人；实有人员55人，其中行政30人，事业25人。单位管理的离退休12人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 812.98万元，较上年增加90.96万元，主要原因是区便民服务中心纳入我单位决算。

（2）2017年度本年支出合计831.96万元，较上年增加184.89万元，主要原因是区便民服务中心纳入我单位决算。

2、本年收入构成情况

2017年本年收入合计 812.98万元。其中:财政拨款812.98万元，占总收入的 100%，包括 一般公共预算财政拨款 812.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其他收入0万元。

3、本年支出构成情况 2017年本年支出合计831.96万元。其中:基本支出 740.24万元，包括人员经费和公用经费，占总支出的89%；项目支出 91.73万元，主要是因公出国出境费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用等占总支出的 11%。

（二）2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2017 年度本年财政拨款收入合计 812.98万元，较上年增加90.96万元，主要原因是区便民服务中心纳入我单位决算。

（2）2017 年度本年财政拨款支出合计 831.96万元，较上年增加184.89万元，主要原因是区便民服务中心纳入我单位决算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出831.96万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出831.96万元。

一般公共服务支出包括：

（1）行政运行支出459.85万元，主要是用于人员经费及日常公用经费支出等。

（2）一般行政管理事务支出 91.73万元，主要用于因公出国出境费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新费用支出等。

（3）事业运行支出175.32万元，主要用于事业人员工资支出。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出105.06万元，主要用于区便民服务中心各项支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出740.24万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费498.26万元，主要包括工资福利支出435.57万元，对个人和家庭的补助62.69万元；公用经费241.98万元，主要包括商品和服务支出241.98万元。

4、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出831.97万元，按支出经济科目分类，其中：基本支出740.24万元（其中：人员经费498.26万元，公用经费241.98万元），项目91.73万元。

人员经费包括工资福利支出435.57万元（其中：基本工资196.14万元，津贴补贴154.51万元，奖金0.72万元，其他社会保障缴费7.13万元，伙食补助费19.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.65万元，职业年金缴费15.03万元，其他工资福利支出20.01万元）；

对个人和家庭补助支出62.69万元（其中：退职（役）费0.79万元，生活补助5.16万元，奖励金46.4万元，采暖补贴4.76万元，其他对个人和家庭的补助支出5.58万元）；

公用经费包括商品和服务支出 241.98万元（其中：办公费30.56万元，印刷费26.15万元，手续费0.18万元，水费0.23万元，电费8.42万元，邮电费43.37万元，物业管理费15万元，差旅费5.17万元，维修维护费4.9万元，租赁费31万元，培训费1.15万元，公务接待费1.33万元，劳务费0.51万元，委托业务费20万元，工会经费6.77万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用26.07万元，其他商品和服务支出11.17万元。），

项目支出包括工资福利支出 0万元，商品和服务支出5.15万元（其中：因公出国（境）费用5.15万元），对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出86.58万元（其中：办公设备购置16.91万元，信息网络及软件购置更新69.67万元。）。

5、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

6、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门 2017年度无国有资本经营财政拨款收支。

（三）2017年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、 “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16.48万元，其中，因公出国（境）费用5.15万元，公务用车购置及运行维护费10万元，公务接待费 1.15万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年增加2.88万元，其中：因公出国（境）费用比去年增加5.15万元，主要原因是省外事办有因公出国（境）任务；公务接待费比上年减少0.26万元，降低 17%,主要是本单位严格按照财政部门相关规定执行，严格控制各项支出，相比上年公务接待支出有减少;公务用车购置及运行维护费比上年减少2.19万元，主要是本单位严格按照财政部门相关规定执行，严格控制各项支出。

因公出国出境团组情况：2017年本部门参加铜川市组织的出国出境团，累计1人次，主要是开展特色城池建设和旅游项目管理开发为主题的友好访问并推进务实合作，支出内容包括：德国签证2850元、取送签证差旅费1000元、保险费189.2元、国际联程机票14879元、住宿费6883元、餐费3744元、公杂费2520元、交通费7710元、翻译费8224元、服务费3500元，共计人民币51500元。

公务用车购置及保有情况：铜川市耀州区人民政府办公室 2017 年无公务车辆购置，区政府办公室及所属管理单位年末公务用车实际保有量5 辆；

公务接待情况：2017年度国内公务接待累计13批次、190 人，经费总额1.33万元，主要是日常政务活动接待的费用。

2、培训费支出决算情况说明

2017年度培训费支出1.15万元，主要是法制教育培训等，比上年增加0.56万元，主要是法治政府建设，进行法制培训。

3、会议费支出决算情况说明

2017年度本单位无会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度对专项业务经费项目未开展绩效自评。

七、 其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 241.98万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，其中包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费等。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加65.35万元，增加37%，减少的主要原因是区便民服务中心纳入我单位决算。

2、政府采购支出情况 本单位严格按照政府采购相关规定执行，2017 年预算内资金政府采购支出 86.58万元，其中：货物类项目16.91万元，服务类项目69.67万元。

3、国有资产占用情况

2017年末本部门所属各预算单位实际共有车辆5辆。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货 物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

网络编辑：区财政局
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